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香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 香港六宝典资料免费驻昆明办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 香港六宝典资料免费驻昆明办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。
2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。
3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。
4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。
5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。
6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。
7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。
8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.不等不靠不要破解发展难题。紧紧围绕驻昆办发展的新任务、新要求，突破思想藩篱，破除发展障碍，推动转型发展，工作职能不断从政务服务保障向招商引资、宣传推介展示临沧，讲好临沧故事、传播临沧声音等方面转变。立足驻昆办现有办公场所和设施，依靠自身力量，不等不靠不要，克服没有经费、人员不足、时间紧迫等困难，整合资源，筹建临沧绿色食品馆，以“政府搭台、企业唱戏”的形式，引入临沧本土企业进驻，展销“糖、茶、果、蔬、牛、咖啡、中草药”等特色农产品，开展商务洽谈、招商引资、宣传推介等活动，积极开展助企纾困工作。2022年，临沧绿色食品馆已入驻临沧企业52家，展销各类农特产品600余款，到馆参观人员达一千余人，馆内企业与省内外企业签订合作意向协议金额3千余万元，线下帮助企业销售60余万元，取得了良好的社会效益和经济效益。
2.整顿作风整顿队伍整改问题破除陈规陋习。针对机关作风不严谨、干部作风不实、上班散漫、固步自封等问题，我办加强机关作风建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，推动工作创新出彩。一是积极践行“早起茶餐动手事”理念，推进作风转变。建章立制，要求干部职工按时上下班，工作做到早动手、早打算,早谋划、早落实。二是强化制度执行，增强制度实效。领导干部以身作则，带头严格执行制度，积极开展交心谈心，教育引导干部职工增强制度意识，真正把制度转化为干部职工的行为准则和自觉行动。三是加强效能建设，提高工作效率。大力弘扬“说办就办、马上就办、真抓实干”的作风，持续推进作风革命、效能建设。
3.创窗口创桥梁创纽带转型驻昆新形象。围绕省、市关于推动驻昆办事机构职能转变的要求，进一步拓展强化服务职能，深化窗口建设，大力推行“三个工作法”，用“面对面”工作法统一思想、推动工作，着力探索服务临沧在昆企业、流动党员、务工人员及群众，服务临沧经济社会发展的新思路新举措。一是抓好对外联络工作。围绕临沧市“三个示范区”建设、全市经济社会发展32项工作目标任务、中缅印度洋新通道建设等重点工作做好协调联络和服务保障，加强与省级部门、企业的对接联系，累计走访对接联系省级部门、中央和省属企业、各地商会、驻昆机构90余次。二是抓好招商引资工作。加大招商引资工作力度，引荐春播、京蚂集团、易招鲜科技公司、贵州省水利水电勘察设计研究院有限公司、雅安商会等到临沧投资洽谈。三是抓好助企纾困工作。以绿色食品馆作为服务企业的重要载体，做好助企纾困工作，组建驻昆办党员和群团组织志愿服务队，常态化开展企业服务工作，帮助企业解决生产和经营中的困难、问题。帮助企业完成线下产品销售60余万元。四是积极推进临沧在昆流动党员和务工人员服务工作。开展“组织找党员、党员找组织”活动，通过实地走访、座谈会、电话联系等方式与临沧在昆流动党员、务工人员建立常态化联系。今年以来，累计走访临沧在昆企业30余次，收集企业信息95家，收集流动党员信息204名，在昆务工人员信息347名。组建临沧在昆流动党员群、在昆务工人员群、青年群。五是规范政务服务保障工作。规范和完善驻昆办公务、商务接待服务制度，开展网格化服务，做好省两会、省党代会、南博会、旅交会、亚微节等重大会议，以及市委、市政府和市级各部门到昆明考察学习等重大活动的服务保障工作；做好市委、市政府邀请的重要嘉宾和前往临沧参观、考察、访问、调研的国内外宾客在昆明中转期间的接待服务工作。今年共服务保障800余起，2500余人次。六是加强外宣工作。共编纂《临沧之窗》信息7期，向云南网、人民网等媒体宣传5次。七是做好老干部服务工作。驻昆办党组认真学习贯彻习近平总书记对全国老干部工作作出的重要指示精神，加强对老干部工作的领导和指导，用心用情做好老干部工作。重大节日主要领导带队看望慰问老干部，让老干部感受到党和政府的关怀。定期组织老干支部学习，及时向他们传达中央、省、市重大决策部署，积极听取他们的意见建议，让他们为临沧的发展继续贡献力量。年内，看望慰问老干部20余人次，保障老干部用车19次，走访21次，组织主题党日等学习12次，组织七一活动、为百岁高龄老党员庆祝生日，组织参观绿色食品馆3次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、业务科、协调联络科，所属单位1个，即临沧市转移就业人员昆明服务站（未独立核算）。
（二）决算单位构成
纳入香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参公事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制9人，工勤编制1人）；在职在编实有事业人员14人（含参公管理事业人员7人，工勤编制1人）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年度收入合计3852097.16元。其中：财政拨款收入3851602.75元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入，占总收入的0%；其他收入494.41元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加723367.41元，增长23.12%。其中：财政拨款收入增加725998.26元，增长23.23%；其他收入减少2630.85元，下降84.18%。主要原因：一是年末退休2人，追加职业年金；二是年初调入1人人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费金额增加。
二、支出决算情况说明
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年度支出合计3852489.62元。其中：基本支出3351602.75元，占总支出的87%；项目支出500886.87元，占总支出的13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加726885.13元，增长23.26%。其中：基本支出增加725998.26元，增长27.65%；项目支出增加886.87元，增长0.18%；主要原因：一是年末退休2人，追加职业年金；二是年初调入1人人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费金额增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障香港六宝典资料免费驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3351602.75元，比上年同期增加725998.26元，增长27.65%，主要原因：一是年末退休2人，追加职业年金；二是年初调入1人人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费金额增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3074711.17元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276891.58元，占基本支出的8.26％。人均公用经费支出为17580.42元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障香港六宝典资料免费驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500886.87元。比上年同期增加886.87元，同比增长0.18%，主要原因是服务保障等工作任务增加，相关经费随之增加，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为驻昆办工作经费390000元，在昆流动党员管理工作经费100000元，临沧离退休在昆老同志联谊会活动经费1000元。主要用于我单位公务服务保障、对外联络、服务老干部、党组织建设、临沧在昆流动党员和务工人员服务、信访维稳等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出3851602.75元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加725998.26元，增长23.23%，主要原因：一是年末退休2人，追加职业年金；二是年初调入1人人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费金额增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2802015.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作经费支出。比上年同期增加423010.3元，同比增加17.78%。主要原因是调入1人人员工资增加。
2.社会保障和就业（类）支出593233.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.4%。。主要用于离退休人员工资和养老保险等社会保障支出。比上年同期增加167348.57元，同比增加39.29%。主要原因分析：一是年末退休2人，追加职业年金；二是年初调入1人养老保险缴费金额增加。
3.卫生健康（类）支出237996.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于基本医疗方面的支出等支出。比上年同期增加62426.39元，同比增加35.56%。主要原因是调入1人医疗保险缴费金额增加。
4.住房保障（类）支出218,357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于住房公积金支出。比上年同期增加73213元，同比增长50.44%。主要原因是调入1人住房公积金缴费金额增加。
除上述一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179000元，支出决算为146445.73元，完成年初预算的81.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算107317.09元，占总支出决算的73.28%；公务接待费支出决算39128.64元，占总支出决算的26.72%，具体是国内接待费支出决39128.64元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179000元，支出决算为146445.73元，完成年初预算的81.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为107317.09元，年初预算数为129000元，完成年初预算的83.19%；公务接待费支出决算为39128.64元，年初预算数为50000元，完成年初预算的78.26%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市政府驻昆办严格贯彻落实中央八项规定精神和省、市过“紧日子”的要求，规范公务接待管理，压缩公务接待支出；加强公务用车日常管理，严控公务用车运行维护费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年153260.92元减少6815.19元，下降4.45%。其中：其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。因本年度未购置公务用车，未产生购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算107317.09元，比上年同期130327.72元减少23010.63元，下降17.66%；公务接待费支出决算39128.64元，比上年同期22,933.20元增加16195.44元，增长70.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市政府驻昆办严格贯彻落实中央八项规定精神和省、市过“紧日子”的要求，加强公务用车日常管理，严控公务用车运行维护费开支。
本年度未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金收支及国有资本经营收支预算“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本单位2021年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算数107317.09元。其中：2022未购置公务用车，无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出决算数107317.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务等活动过程中使用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测费等。
3.公务接待费支出决算数39128.64元。其中：国内接待费支出决算数39128.64元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待200批次（无外事接待批次），接待人次500人（未发生外事接待）。主要用于政务协调、对外联络、公务接待等过程中发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处2022年机关运行经费支出277161.58元，增加27186.37元，增长10.88%,主要原因是年初调入1人，公用经费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要在部门机关运行经费主要用于办公费16213.94元， 邮电费2945.88元，差旅费5036元，会议费1500元，工会经费39635.76元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用116100元，其他商品服务支出5730元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，香港六宝典资料免费驻昆明办事处资产总额3754169.06元，其中，流动资产668191.89元，固定资产2417118.48元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产668858.69元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少551156.99元，同比减少12.8%，其中固定资产减少246629.87元，同比减少9.26%，处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额42772元，其中：政府采购货物支出42772元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额42772元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
香港六宝典资料免费驻昆明办事处绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件）
（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
三、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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