监督索引号53090000821100101000
临沧市农村电影管理站2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市农村电影管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市农村电影管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责管理农村电影市场，实施农村电影公益放映工程，督促指导院线公司完成放映任务。
2.负责少数民族语影视译制生产，完成国家、省下达的临沧佤语和临沧傣语电影的译制任务。
3.负责少数民族语电影译制人员队伍的教育管理和农村电影放映队伍的培训。
4.负责组织开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
5.完成市委宣传部和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、强化政治理论业务学习培训。一是认真组织学习党的十九大、党的十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神及省、市重大会议精神等。二是2022年度先后为全体干部职工购买了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》（辅导读本）、《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》等政治理论书籍，并组织了学习，通过学习坚定理想信念，提高党性觉悟。三是2022年度组织全体干部职工参加了中影电影译制中心组织的“2022年全国少数民族语电影译制工作线上培训”，云南省少数民族语影视译制中心组织的“2022年云南省民语电影译制声音制作技术培训”和“抓好少数民族语电影译制中的意识形态工作培训”，选派2名同志参加了中共临沧市委干部教育培训工作领导小组办公室组织的“河海大学•临沧市水利干部综合素质提升培训班”和“复旦大学•临沧市学习贯彻党的二十大精神优化营商环境专题培训班”学习培训，通过培训全体干部职工的业务能力得到了很大提升。
2、强化少数民族语影视译制宣传。一是电影译制工作取得新成效。2022年，我站（中心）按年初制定的译制工作计划，根据云南省少数民族语影视译制中心《关于把好2022年云南省少数民族语电影译制政治关的通知》（云影译发〔2022〕1号）文件精神，认真抓好翻译、配音、审核三个关口的意识形态把关工作，守住守好意识形态安全的底线红线，按时按质按量完成了50部影片的译制工作，其中故事片22部，科教片28部。50部译制影片已全部通过省译制中心审核。译制片临沧傣语《金刚川》、临沧佤语《你好，李焕英》在云南省少数民族语影视译制中心组织的 2022 年度云南省“声音制作优 秀作品奖（少数民族语译制片类）”评选活动中分别荣获二等奖和三等奖，田翠翠同志在临沧佤语《你好，李焕英》中为贾晓玲配音被评为最佳女配音演员。二是对外宣传工作取得新突破。充分利用好“临沧译制”抖音号和视频号新媒体平台，拓宽宣传渠道。制作并发布临沧佤语、临沧傣语版党的二十大报告金句、党的十九届六中全会精神《十二个关键词》的解说视频、党的十九届六中全会民族语宣讲，民族语故事片、科教片电影片段、传统节日祝福、疫情防控宣传短片、班洪四大嫂、玫瑰书香心向未来等207个作品。其中自导自演拍摄录制了元旦、春节、三八妇女节、泼水节、五一劳动节、疫情防控、班洪四大嫂、玫瑰书香 心向未来、党的十九届六中全会民族语宣讲、临沧市2022年两会宣传、“喜迎党的二十大 一起向未来”、党的二十大报告金句等民族语作品70个。28个作品被学习强国、云岭职工、临沧融媒、临沧机关党建等省市级宣传媒体采用。2022年“临沧译制”抖音号累计发布作品500个，关注人数达1.4万人，获赞总数达11.5万次，总浏览量达1131多万次，其中播放量最高的作品达112万浏览量。积极报送各类信息10余条，7条信息被中影《少数民族语电影译制工作简报》、省新闻出版（版权）局、临沧早八点等采用。三是译制创新工作取得新进展。充分发挥职能优势，积极作为。用临沧佤语、临沧傣语译制党的二十大报告金句、党的十九届六中全会精神《十二个关键词》的解说视频；完成了“班洪四大嫂”先进事迹短视濒临沧佤语、傣语的翻译和配音工作；完成了由省译制牵头组织，全省7个州（市）译制中心共同摄制的歌曲“喜迎党的二十大 一起向未来”的临沧佤语、临沧傣语视频取景拍摄工作和党的二十大报告金句临沧佤语译制工作。帮助临沧市总工会译制完成《中华人民共和国新工会法》临沧佤语和傣语版的民族语解读视频；帮助耿马自治县孟定镇镇政府和孟定镇遮哈村委会完成临沧佤语、临沧傣语“疫情防控告知书”和“用火用电消防安全”知识宣传音频的录制工作。多次选派民族语翻译人员配合人民检察院、人民法院进行现场庭审的民族语翻译。
3、强化党建和党风廉政建设工作。一是坚持全面从严治党。坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、统筹谋划，整体推进，2022年3次站务会议专题研究党建工作，印发了《中共临沧市农村电影管理站支部委员会2022年基层党建工作重点任务项目清单》和《临沧市农村电影管理站2022年落实党风廉政建设主体责任清单》等文件；严格落实“三会一课”、主题党日、学习培训、组织生活会、民主评议党员、积分制管理、关怀激励、党费收缴等制度，全年召开支委会15次，支部党员大会20次，党课10次，主题党日14次，收缴党费2220元，3名同志列为发展对象。二是坚持党风廉政建设工作常抓不懈。2022年3次站务会议专题研究党风廉政建设工作，全年共召开站务会会议16次研究站“三重一大”工作，严格贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，严格控制“三公”经费的各项预算支出，定期公开我站“三公”经费，主动接受监督，每月按时报送防治“吃空饷”问题相关表格，签订各类合同时同时签订《廉政合同》，共组织召开党风廉政建设专题会议、集体约谈和提醒谈话会议14次，上廉政党课1节，组织开展谈心谈话20次32余人次，组织干部职工完成廉政档案、岗位廉政防控、违法违建情况填报。三是党建带团建。在党组织的指导下站工会完成了临沧市农村电影管理站工会第五届委员会换届选举工作，选举产生了新一届工会委员会委员；春节前站党支部牵头与站工会对17名离退休干部进行走访慰问；田翠翠同志在临沧市总工会2022年临沧市“最美女职工标兵岗”和“最美女职工”的评选活动中被命名为2022年临沧市“最美女职工”。云南省总工会办公室关于《2022年云南省“网聚职工正能量争做中国好网民”示范性作品征集等活动情况的通报》中我站被命名为“云岭职工书屋”。
4、强化指导农村公益电影有序放映。一是在疫情防控常态化条件情况下，积极指导院线公司稳步推进农村公益电影放映。2022年农村公益电影放映紧紧围绕喜迎党的二十大、乡村振兴、乡村旅游等开展放映工作，全市全年共组织放映7042.6场，观众达1004604人次，其中放映少数民族语电影2095.4场次，观众达244910人次。二是开展好“喜迎党的二十大 红色电影进校园”放映活动。六一前夕，我站到临沧市特殊教育学校开展“喜迎党的二十大 红色电影进校园”放映活动，为全校师生献上一份特殊的礼物。
5、强化服务保障和日常工作运转。一是认真做好日常运转服务保障工作；二是明确责任，抓实房屋建筑安全隐患大排查大整治、综治维稳和消防安全生产工作，开展安全隐患排查、检查12次；三是做好干部职工岗位工资变动和完成劳务派遣员工年终考核等工作；四是严格按照公车办要求做好公务用车运行维护工作；五是组织做好译制设施改建和译制设备完善项目的各个环节工作，向上争取资金800000.00元；六是按要求做好疫情防控工作，协助市委宣传部做好网格摸底统计工作，完成市委宣传部交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市农村电影管理站共设置5个内设机构，包括：1.办公室、2.放映管理室、3.技术保障室、4.佤语译制室、5.傣语译制室。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市农村电影管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个人。纳入编报的单位为：临沧市农村电影管理站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市农村电影管理站2022年末实有人员编制17人。其中：无行政编制（无行政工勤编制），事业编制17人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有事业人员15人（无参公管理事业人员）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市农村电影管理站2022年未发生国有资本经营预算拨款收入支出，故《国有资本经营预算拨款收入支出决算数表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市农村电影管理站2022年度收入合计4368491.55元。其中：财政拨款收入4368491.55元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计减少606311.36元，同比下降12.19%。其中：财政拨款收入减少606311.36元，下降12.19%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入等。财政拨款收入减少的主要原因是本年度民族语电影译制补助资金减少。
二、支出决算情况说明
临沧市农村电影管理站2022年度支出合计4368491.55元。其中：基本支出3042305.37元，占总支出的69.64%；项目支出1326186.18元，占总支出的30.36%；与上年相比，支出合计减少1130757.57元，下降20.56%。其中：基本支出增加189408.12元，同比增长6.64%；项目支出减少1320165.69元，同比下降49.88%；基本支出增加的主要原因一是调整工资人员经费增加；二是新调入2人岗位工资、艰边补贴、基础性绩效等工资增加。项目支出减少的主要原因是项目经费减少了民族语电影译制补助资金。本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市农村电影管理站正常运转的日常支出3042305.37元。与上年对比增加了189408.12元，同比增长6.6%。增加的主要原因：一是调整工资人员经费增加；二是新调入2人岗位工资、津补贴等人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2940080.41元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102224.96元，占基本支出的3.36％。平均工资福利支出186800元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市农村电影管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1326186.18元。比上年同期减少了1320165.69元，同比下降49.88%；其中：无基本建设类项目支出。减少的主要原因：项目经费减少了民族语电影译制补助资金。具体项目开支及开展工作情况：
文化旅游体育与传媒支出1326186.18元，主要用于：农村公益电影放映工程支出210000.00元，少数民族语电影译制835691.84元、其他文化旅游体育与传媒支出280494.34元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市农村电影管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出3532799.71元，占本年支出合计的80.87%。与上年相比增加229996.8元，增长6.96%，增加的主要原因一是调整工资人员经费增加；二是新调入2人岗位工资、津补贴等人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出2189911.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.99%。比上年同期增加167063.6元，同比增长8.2%，增加的主要原因：一是调整工资人员经费增加；二是新调入2人岗位工资、津补贴等人员经费增加。主要用于在职人员工资福利及开展电影放映等业务的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等商品和服务支出。
8.社会保障和就业（类）支出973096.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.54%。比上年同期增加42880元，同比增长4.6%，增加的主要原因：新调入2人保险缴费增加。主要用于离退休人员工资、离退休公用经费、在职人员基本养老保险单位经费支出。
9.卫生健康（类）支出218014.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。比上年同期增加12093.12元，同比增长5.8%，增加的主要原因：新调入2人保险缴费增加。主要用于职工基本医疗费、生育保险缴费、公务员医疗缴费、离休人员医疗费。
19.住房保障（类）支出151778元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。比上年同期增加7960元，同比增长5.5%，增加的主要原因：新调入2人公积金缴费增加。主要用于在职职工个人住房改革支出。
除以上文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为17137.00元，完成年初预算的85.68%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车；故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算15000.00元，占总支出决算的87.53%；公务接待费支出决算2137.00元，占总支出决算的12.47%，具体是国内接待费支出决算2137.00元（未发生外事接待费支出、国（境）外接待费支出）明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市农村电影管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为17137.00元，完成年初预算的85.57%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故本年度无因公出国预算及支出；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2137.00元，完成年初预算的42.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，建立和完善厉行节约的长效机制通过各个环节的管理和控制“三公”经费管理取得良好效果。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少143元，下降0.83%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件、未发生公务用车购置费，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，与上年同期无变化，公务接待费支出决算2137元比上年同期2,280.00元减少143.00元，同比下降6.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，建立和完善厉行节约的长效机制通过各个环节的管理和控制“三公”经费管理取得良好效果。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本单位本年度未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出。
2.本单位本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。支出15000.00元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次19人（其中：无外事接待人次）。发生接待费用2300元，主要用于上级调研、新闻媒体记者采访拍摄电影等发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市农村电影管理站2022年机无关运行经费支出，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市农村电影管理站资产总额5881374.46元，其中，流动资产3150351.81元，固定资产2731021.65元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.00元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111963.63元，同比减少1.86%。其中固定资产减少253124.60元，同比减少8.48%，流动资产增加141160.97元，同比增加4.69%。固定资产减少的主要原因是本年无新购资产，固定资产累计折旧后净值减少；流动资产增加的主要原因是本年度收到上级补助的专项宣传费用未使用完部分。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，临沧市农村电影管理站政府采购支出总额49200元，其中：政府采购货物支出10800元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出38400元。授予中小企业合同金额49200元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
2022年临沧市农村电影管理站项目绩效自评共2个项目,财政批复金额项目经费1326186.18元，年内实际支出1326186.18元，支出率100%。（部门绩效自评情况详见附表附表12）
（一）部门整体支出绩效自评情况
严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表13）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表14）
五、其他重要事项情况说明
临沧市农村电影管理站无财政专户管理资金收入资产。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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