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临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置、待遇保障、服务管理、遗属生活补助经费核拨发放等工作；指导全市军休服务管理事业机构工作，承办上级和领导交办的其他工作事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
落实政策待遇，军休服务水平稳步提升。“一切为了军休干部，为了军休干部一切”是我市军休工作的服务宗旨和出发点，为多元化服务保障军休干部幸福生活，全面细致为87名军休干部建档立卡，深入了解军休干部身体状况、生活情况及所需所盼。一是坚持每月定期组织军休干部学习制度。定期不定期开展走访慰问，特别是每年春节、八一建军节来临之际，分别以走访入户、召开座谈会、赠送慰问信、慰问品、慰问金等形式进行慰问，推动了服务模式由被动向主动、由表层向深层、由单一向多元转变。二是按时足额发放津补贴，组织开展疗养活动和其他文体活动，进一步丰富军休人员的精神文化生活，提升军休人员的荣誉感、归属感和获得感。三是按照三年集中移交方案的统一部署和年度军队退休干部移交安置计划，完成2名军休干部的移交接收安置任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位无内设科室。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人，行政工勤编制1人；在职在编实有行政人员4人，行政工勤人员1人。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（其中：退休1人）。
无车辆编制，无在编实有车辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无项目支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金收支，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年度收入合计1186945.89元。其中：财政拨款收入1186945.89元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加661495.43元，增长125.89%。其中：财政拨款收入增加661495.43元，增长125.89%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入与上年一致，无增减。收入增加主要原因是上级退役安置补助机构经费增加。
二、支出决算情况说明
临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年度支出合计1265089.23元。其中：基本支出1265089.23元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少101855.37元，下降7.45%，主要原因是本年度本单位无军休人员活动项目经费支出。其中：基本支出增加83144.63元，增长7.03%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、保险等基数的调整；项目支出减少185000元，下降100%，主要原因是本年度本单位无军休人员活动项目经费支出；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市军队离休退休干部安置办公室机关机构正常运转的日常支出1265089.23元。基本支出增加83144.63元，增长7.03%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、保险等基数的调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出913065.18元，占基本支出的72.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352024.05元，占基本支出的27.83％。人均工资和福利支出12681元/人/年。
（二）项目支出情况
本年度本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1186945.89元，占本年支出合计的93.82%。与上年相比减少113204.57元，下降8.71%，主要原因是本年度本单位无军休人员活动项目经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1117699.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.17%。其中：行政单位离退休22025.4元，主要用于我单位行政退休人员原渠道工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出63147元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出；军队移交政府离退休干部管理机构1054552.89元，主要用于我单位在职人员的工资福利支出、为完成军休服务管理工作目标开支的公用经费支出。
2.卫生健康（类）支出69246元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。其中：行政单位医疗51304.8元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助16081.2元，主要用于我单位在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗支出1860元，主要用于我单位为职工缴纳的大病保险支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费未安排年初预算，无支出决算数。未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出和公务接待费支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同上年一致，无增减。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未发生安排因公出国（境）支出。
2.未发生车辆购置支出。
3.未安排国内公务接待支出、无国（境）外公务接待批次和接待人次。本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年机关运行经费支出297748.76元，比上年增加58523.59元，增长24.46%，主要原因是本年度疫情防控差旅费和办公耗材费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障我单位正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市军队离休退休干部安置办公室资产总额541845.01元，其中：流动资产14148.97元，固定资产523910.08元，无形资产3785.96元，无对外投资及有价证券、在建工程和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119274.45元，下降18.04。其中固定资产减少40125.6元，下降7.11%，主要原因是房屋固定资产累计折旧，净值减少。本年本单位未发生固定资产处置、报废报损事项，故未发生资产处置收入。出租房屋165.84平方米，账面原值557400元，实现资产使用收入16300元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1300元，其中：政府采购货物支出1300元；无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1300元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本单位严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对本单位本年所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高本单位的管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划；二是项目实施与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，军休服务管理各项工作推进有序、履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：本单位严格按相关规定及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，综合评价为良好。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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