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中国共产党临沧市委员会宣传部2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党临沧市委员会宣传部（以下简称：市委宣传部）是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂香港六宝典资料免费新闻办公室、临沧市新闻出版（版权）局牌子，在开展电影相关业务和行政审批工作时，可以使用“临沧市电影局”的名义和印章。
(1)负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划。
(2)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
(4)负责规划组织全市思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作。
(5)拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。
(6)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(7)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
(8)拟订全市电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务。
(9)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
(10)统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。
(11)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。
(12)完成市委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.聚焦主题主线，党的二十大精神学习宣传到边到底
坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为今年的首要政治任务，以最快行动、最大力度、最实举措开展学习，组织32.9万名党员干部群众集中收听收看党的二十大开幕盛况，及时召开市委常委（扩大）会议、全市领导干部大会第一时间传达党的二十大精神，组织市委理论学习中心组学习2次，带动全市各级党组织开展理论学习中心组学习710余场次，读书会560余场次。扎实抓好党的二十大精神会前、会中、会后宣传报道，深入推进“奋进新征程 建功新时代”等重大主题宣传，开设“伟大变革”“临沧这十年”“领航中国·临沧篇”等系列专栏，刊播喜迎党的二十大相关新闻报道2300余条次，宣传标语口号2000余条次；开设“聚焦党的二十大”“党的二十大时光”“党的二十大代表风采”等专栏专题，转发转载中央、省级关于党的二十大重要稿件340余条次，市级媒体刊播相关稿件3900余条次，刊播发布宣传标语1388余条次。制定下发市委实施意见和宣讲工作方案，全面构建以市委书记牵头抓、市委副书记配合抓、其他市委常委分头抓、各级领导全面抓的宣讲工作机制；及时组织党的二十大代表带头宣讲，组建市县宣讲团9个、特色小分队231支，开展对象化、分众化、互动化宣讲1000余场次，受众56000余人次，全方位推动党的二十大精神深入基层、深入群众、深入人心。
2.高举思想旗帜，党的创新理论入心入脑
常态化开展理论学习，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、指示批示精神作为“第一议题”，组织开展理论学习中心组学习1019次、读书会2452期，党的二十大文件及学习辅导读本7.9万余册。全覆盖开展理论宣讲，深入推进宣讲“七进”，开展党的十九届六中全会、习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信等各类重大主题宣讲1.9万余场次，受众110万余人次。积极挖掘优势宣讲资源，《习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们的重要回信精神宣讲报告》被中宣部表彰为优秀理论宣讲报告。全方位开展理论研究，与滇西科技师范学院合作共建马克思主义学院，完成了首批大中小学思政课一体化建设培训，完成云南省2022年马克思主义理论研究重点课题1个。创新开展“心向总书记、心向党、心向国家”主题教育、“争做一辈子的好支书”实践活动，全市干部群众团结奋进的思想基础更加牢固。与省委党校共同举办“牢记总书记嘱托 走好新时代赶考之路”研讨会，组织承办云南省第十六届社会科学学术年会（临沧专场）暨第一届云南省澜沧江流域合作保护专题研讨会，理论研究阐释成果丰硕。
3.统筹内宣外宣，社会舆论氛围清朗清新
坚持内宣外宣联动，网上网下带动，以习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神、“三个示范区”建设、“绿美临沧”建设、中缅印度洋“海公铁”联运新通道建设等为重点，精心策划主题宣传，推出《我们都是收信人》《推窗向洋 家国临沧》等多部专题片。精心组织“云南这十年”临沧专场发布会和“喜迎党的二十大 行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动临沧宣传周活动，多家中央、省级主流媒体竞相报道，多个话题登上抖音、微博热点榜。人民日报《金台访谈录》采访沧源老支书视频、图文在人民网总网首页焦点图刊发。主动邀请中央、省级主流媒体来临调研和专题采访，召开中央驻滇及省级媒体座谈会，人民日报全媒体刊发临沧稿件121条，中央电视台全媒体播出临沧稿件87条，新华网及新华社客户端刊发209条。中山大学录取通知书中附赠临沧普洱茶火爆全网，新华社在世界杯期间刊播的沧源县龙乃村足球队白天放牛晚上踢球短视频引起广泛热议，佤山少年合唱团、佤山少年足球队、网球“背篓少年”全网走红；全球百余家主流媒体聚焦中缅新通道国际铁路班列推出系列重磅稿件；借力湖南省优势宣传资源开展对外宣介，湖南卫视喜迎党的二十大特别节目《总书记来信》第一集专题报道习近平总书记给沧源县边境村老支书们回信，湖南卫视和芒果TV联合制作的《星星的约定》栏目到临沧录制，临沧知名度美誉度不断提升。积极稳妥做好热点问题舆论引导和突发事件舆论应对及处置工作，镇康“2·23”“9·21”、耿马“2·24”、临翔“10·31”等疫情舆论得到有效处置，第一时间推出了一批回应社会关切和传播正能量的作品，相关稿件阅读量1.5亿+，为全市疫情防控工作赢得了民心、赢得了主动、赢得了时间。
4.聚焦文明引领，精神文明建设巩固拓展
连续27年召开精神文明建设现场经验交流会和连续19年召开未成年人思想道德建设现场经验交流会，社会主义核心价值观进一步巩固和深化。广泛开展文明创建活动，沧源县被确定为全国文明城市提名城市，凤庆县、耿马县入选第五届云南省文明城市，临翔区、双江县顺利通过省级文明城市复核测评，创成全国文明村镇12个、文明单位11个、文明校园3所。接续推出张从顺、张子权、沧源县老支书群体、鲍卫忠等重大先进典型，2022年第二期“云岭楷模”发布会首次走出演播厅在沧源举行。积极选树各条战线先进典型，李邦红获评新华社“中国网事.感动2022”年度网络人物，陈瑞蓉等3人获评新华社“中国网事·感动2022”季度网络感动人物，镇康县军赛边境检查站获全国“五四奖章先进集体”，耿马县公安局民警石林获全国“最美基层民警”，班洪乡人民政府、张子权分别被授予全国“人民满意的公务员集体”“人民满意的公务员”称号。积极开展“新时代好少年”学习宣传活动，高建怡、李石妹入选“新时代云南好少年”。培育打造了15家市级爱国主义教育基地，策划推出了一批反映新时代生动实践、伟大成就的红色旅游线路。
5.优化内容供给，文化文艺事业繁荣发展
深入挖掘临沧文化资源“富矿”，以临沧元素为题材，创作了《英雄门》《重生》等文艺精品，多部网络文学作品获国家级、省级奖项。歌曲《西代勐共产党》入选云南省第十届“云南文化精品工程”，《金刚川》傣语影片荣获全省“二等奖”，《你好，李焕英！》佤语影片荣获全省“三等奖”。积极营造“爱读书、读好书、善读书”的良好氛围，建成“书香临翔·树和谐新风”“书香云县·古韵云州”等一批本土阅读品牌，全省“喜迎党的二十大 共建书香彩云南”现场推进会在临沧召开，临沧读书会经验被兄弟州市广泛学习借鉴。持续开展“我们的中国梦”文化进万家活动，稳步推进农村公益电影放映，首创“三个一批”模式配齐全市945个行政村（社区）文化辅导员，“五个一批”推进“阿数瑟”的传承与发展入选文化和旅游部“中国民间艺术之乡”建设典型案例，耿马县民族文化工作队被表彰为全国先进基层文艺院团，文化服务水平不断增强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
市委宣传部内设11个职能科室包括：办公室、理论科、新闻科（市应急新闻报道中心办公室）、出版和电影管理科（市古籍整理出版规划办公室）、文化改革发展科、宣传教育科、舆情信息科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、对外交流传播科、印刷发行管理科（市“扫黄打非”工作办公室）、精神文明建设科、干部科。有市委讲师团、市农村电影管理站2个下属事业单位，其中市农村电影管理站为独立核算单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。分别是：1.行政单位为中国共产党临沧市委员会宣传部, 2.其他事业单位为临沧市农村电影管理站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会宣传部2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制28人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（无参公管理事业人员）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，无退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（无离休人员，退休30人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党临沧市委员会宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会宣传部2022年度收入合计20,440,480.51元。其中：财政拨款收入20,440,480.51元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加5,707,661.46元，同比增长38.74%。其中：财政拨款收入增加5,740,785.44元，同比增长39.05%；其他收入减少33,123.98元，同比下降100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入等。财政拨款收入增加的主要原因是2021年外宣经费收入为382,888.00元，2022年外宣经费收入为6,000,000.00,外宣经费收入增加5,617,112元；其他收入减少的主要原因是2021年本单位聘用公益性岗位人员，财政补助公益性岗位工资及保险补贴33,123.98元，2022年本单位无公益性岗位人员。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会宣传部2022年度支出合计20,459,148.74元。其中：基本支出12,303,461.74元，占总支出的60.14%；项目支出8,155,687元，占总支出的39.86%。与上年相比，支出合计增加5,024,676.7元，同比增长32.55%。其中：基本支出增加2,099,986.5元，增长20.58%；项目支出增加2,924,690.20元，增长55.91%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加的主要原因：一是基本支出增加，包括调整工资人员经费增加，新聘用人员经费增加；退休人员职业年金记实，职业年金保险费用增加，二是项目经费增加，2021年外宣经费支出382,888.00元，2022年外宣经费支出6,000,000元，外宣经费支出增加5,617,112元，同时市委意识形态工作经费、宣讲经费、品牌打造经费等项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,303,461.74元。与上年对比增加了2,099,986.50元，同比增长20.59%。增加的主要原因分析：一是调整工资人员经费增加；二是新聘用人员经费增加；三是退休人员职业年金记实，职业年金保险费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,829,384.7元，占基本支出的79.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,474,077.04元，占基本支出的20.11％。全年人均基本支出为162,282.26元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,155,687元。比上年同期增加了2,924,690.20元，同比增长55.91%，其中：无基本建设类项目支出。增加的主要原因是：一是2021年外宣经费支出382,888.00元，2022年外宣经费支出6,000,000元，外宣经费支出增加5,617,112元。二是市委意识形态工作经费、宣讲经费、品牌打造经费等项目支出增加，同时农村精神文明示范村专项资金等项目支出减少，下属事业单位民族语电影译制补助资金减少。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务（类）支出6,829,500.82元，主要用于：外宣经费4,185,000.00元、2022年宣讲经费68,752.00元、新闻出版(扫黄打非）工作经费200,000.00元、2022年市委意识形态工作经费587,870.09元、市委党史学习教育领导小组办公室工作保障经费370,000.00元、临沧市第二十七次精神文明建设暨第十九次未成年人思想道德建设现场经验交流会等经费710,000.00元、临沧市延安精神研究会办刊及工作经费60,000.00元、品牌打造经费199,210.50元、2021年缉私经费150,000.00元、2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费30,000.00元、2021年度省级人才发展专项经费100,000.00元、2022年度省级人才发展专项经费100,000.00元、延安精神研究会工作经费50,000.00元、其他工作经费18,668.23元。
2.文化旅游体育与传媒支出1326186.18元，主要用于：电影放映经费210,000.00元、资助少数民族语电影译制经费835,691.84元，其他文化旅游体育与传媒支出280,494.34元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出19,604,788.67元，占本年支出合计的95.82%。与上年相比增加6,379,512.6元，同比增长48.24%，增加的主要原因：一是基本支出增加包括人员调整工资和新聘人员工资经费及职业年金记实保险费用增加。二是项目经费增加，2021年外宣经费支出382,888.00元，2022年外宣经费支出6,000,000元，外宣经费支出增加5,617,112元，同时市委意识形态工作经费、宣讲经费、品牌打造经费等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14,103,462.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.94%。比上年同期增加6,018,502.86元，同比增长74.44%，增加的主要原因：一是基本支出增加，包括人员调整工资和新聘用人员工资经费增加。二是项目经费增加，2021年外宣经费支出382,888.00元，2022年外宣经费支出6,000,000元，外宣经费支出增加5,617,112元，同时市委意识形态工作经费、宣讲经费、品牌打造经费等项目支出增加。主要用于行政事业人员工资福利及公用经费7,292,629.58元；开展外宣、新闻出版(扫黄打非）、意识形态等各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出6,810,832.59元。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出2189911.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.99%。比上年同期增加167063.6元，同比增长8.2%，增加的主要原因：一是调整工资人员经费增加；二是下属事业单位新调入2人岗位工资、津补贴等人员经费增加。主要用于在职人员工资福利及开展电影放映等业务的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等商品和服务支出。
3.社会保障和就业（类）支出1,871,473.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。比上年同期增加56,723.78元，同比增长3.1%，增加的主要原因是社会保障缴费增加。主要用于行政事业单位离退休人员支出1,004,625.60元、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出866,848.30元。
4.卫生健康（类）支出745,479.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。比上年同期增加5,597.36元，同比增长0.76%，增加的主要原因是社会保障缴费增加。主要用于行政单位人员医疗支出325,393.96元、事业单位人员医疗支出191,452.84元，行政单位公务员医疗补助228,632.66元。
5.住房保障（类）支出694,462元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。比上年同期增加131,625.00元，同比增长23.38%，增加的主要原因是住房公积金缴费增加。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金。
除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为60,641.00元，完成年初预算的65.91%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车；故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的49.47%；公务接待费支出决算30,641.00元，占总支出决算的50.53%，具体是国内接待费支出决算30,641.00元（其中：未发生外事接待费支出、国（境）外接待费支出）明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为60,641.00元，完成年初预算的65.91%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故本年度无因公出国预算及支出；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为30,641.00元，完成年初预算的49.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响公务接待费用减少。二是严格控制“三公”经费，控制行政成本、压缩行政经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48,674.37元，同比下降44.53%。因本年度未发生因公出国（境）事件、未发生公务用车购置费，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少32,927.37元，同比下降52.33%；公务接待费支出决算减少15,747.00元，同比下降33.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是受疫情影响公务接待费用减少。二是本年度内公车维修次数少，维修维护费用减少。三是严格控制“三公”经费，控制行政成本、压缩行政经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本单位本年度未发生因公出国境事件，无因公出国（境）费支出。
2.本单位本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。发生公务用车运行维护为30,000.00元。主要用于全市宣传思想工作、农村电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待48批次（其中：无外事接待批次），接待人次335人（其中：无外事接待人次）。发生公务接待费用30,641.00元。主要用于上级调研、新闻媒体记者采访拍摄纪录片、电影等发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会宣传部2022年机关运行经费支出2,371,852.08元，比上年同期增加1,833,469.19元，同比增长340.55%,增加的主要原因是：其他交通费用和委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会宣传部资产总额6,275,774元，其中，流动资产3,196,622.62元，固定资产3,061,317.09元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产17,834.29元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年相比，资产总额减少215,713.50元，同比减少3.32%，其中固定资产减少365,681.87元，同比减少10.67%，无形资产减少2,000.04，同比减少10.08%，流动资产增加151,968.41元，同比增加4.9%，固定资产减少的主要原因是本年无新购资产，固定资产累计折旧后净值减少；无形资产减少的主要原因是：本年无新购无形资产，无形资产累计折旧后净值减少；流动资产增加的主要原因：一是年末结存的个人所得税、其他单位因公出差缴纳的伙食费、交通费等往来款资金比去年增加。二是下属事业单位本年度收到上级补助的专项宣传费用未使用完部分。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额184,200.00元，其中：政府采购货物支出90,720.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出93,480.00元。授予中小企业合同金额184,200.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
2022年中国共产党临沧市委员会宣传部项目绩效自评共12个项目,财政批复金额项目经费10,146,186.18元，年内实际支出9,952,018.77元，支出率98.08%。（部门绩效自评情况详见附表12）
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：
（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立了分管日常工作的副部长为组长，各科室负责人为成员的绩效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。
（2）组织实施。各项目实施科室通过预决算比较分析，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施情况与预算批复的完成情况和差异原因；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表13）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表14）
五、其他重要事项情况说明
2022年度，本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000821101111
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