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中国共产党临沧市委员会组织部2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.指导全市党组织,特别是党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。
2.提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.制定或组织制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。
4.管理全市公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理。
5.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全市人才队伍建设宏观管理。
6.制定或组织制定全市干部教育培训的有关政策和制度，拟定全市干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。
7.指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
8.制定全市党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。
9.负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10.指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。
11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。
12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.深化理论铸魂，凝聚统一广大党员干部的信仰意志。严格落实“第一议题”学习制度，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，举办政治轮训和理论培训95期1.62万人次，举办“万名党员进党校”培训122期1.76万人次，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把学习贯彻党的二十大精神作为干部教育培训的主要内容。制定《习近平总书记重要回信“直达地”学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，率先在习近平总书记重要回信“直达地”掀起学习宣传贯彻热潮。广泛开展“基层大宣讲”、“党员大培训”，深入开展“千堂党课下基层”，把党的二十大精神传达到每个基层党组织、每一名党员。健全完善党史学习教育常态化机制，组织党史学习教育2.45万场次12.87万人次。持续开展“双报到双服务双报告”，号召广大党员在乡村振兴、强边固防、疫情防控、民族团结、绿美临沧建设中当先锋作表率，临沧市“我为群众办实事”经验做法在全省会议上作交流发言。深化“学回信、见行动、办实事”和“争做一辈子的好支书”实践活动，设立“总书记重要回信精神宣讲站”，发布新时代佤族族训，建立10位老支书终身宣讲回信制度，组织党员干部用临沧大白话、少数民族语宣讲，引导全体党员干部和边疆各族儿女增强“我们都是收信人”意识，坚定不移心向总书记、心向党、心向国家，奋力建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土。沧源县边境村10位老支书群体获评“云岭楷模”。
2.围绕大局聚力，持续巩固党在边疆民族地区执政的组织基础。采取下沉一线开展基层党建实训、综合调研、随机调研等方式，细化落实2022年度基层党建工作总体方案和重点任务。加大两新组织、新业态新就业群体、重点领域等区域党组织建设和党建带群建力度推动各领域基层党建全面进步、全面过硬。选派驻村工作队667支、工作队员1838名。各县（区）村级组织“大岗位制”全面推行。深化实施集体经济强村工程，全市875个行政村经营性收入全部达到5万元以上。持续提升完善“万名干部规划家乡行动”成果，全面完成基层党建和人才发展规划编制，临沧市经验做法在全省会议上作交流发言。深化“双提升”行动，超额完成秋季学期招生任务，7名学员获评全省“优秀学员”，共有2411名村干部圆了“大学梦”。在3个边境县打造“边疆党建长廊示范带”，主动融入现代化边境小康村建设，选派3名处级干部蹲点督导现代化边境小康村建设，在抵边村（居）民小组全覆盖成立党支部、全覆盖选派第一书记和驻组干部，其中，3个抵边村创建为“云南省强边固防示范村”。坚持把边境联防所建设作为党政军警民“五位一体”合力强边固防最坚实、最有效、最坠底的载体抓实抓好，不断筑牢边境管控的“钢铁长城”。强边固防“四位一体”项目建设加快推进，筑牢边境疫情防控“红色堡垒”，在疫情防控一线成立临时党支部195个，1639名市县乡村组五级段长同守边境。临沧市抓党建促强边固防经验做法年内2次在全省会议上作交流发言。云南省边疆党建研究专委会落户临沧。将党建、综治、民政、城管等各类网格整合成“全科网格”，基层党组织体系网与社会治理体系网实现“两网融合”。落实好组织工作服务优化营商环境十一条措施，通过组建“产业党建联盟”等方式，不断提升产业发展组织化程度。选派干部服务民营企业，推动干部为企业解决困难问题。成功创建“云南省模范机关示范单位”4个，沧源县法院原执行局局长鲍卫忠同志被追授为“全省优秀共产党员”、“云岭楷模”，最高人民法院院长周强、省委书记王宁对鲍卫忠同志先进事迹给予肯定性批示。临沧市抓基层党建工作述职评议考核连续六年获评“好”等次。
3.严把德才标准，培养锻造忠诚干净担当的执政队伍。一是扎实抓好换届工作。市县人大、政府、政协和乡镇人大、政府换届顺利。圆满完成党的二十大代表初步人选的提名推荐、考察公示工作，临沧市2名党员顺利当选并出席会议。二是扎实抓好选人用人工作。开展8县（区）和市直单位领导班子及干部队伍建设全覆盖调研，全方位了解领导班子运行和干部日常表现。坚持五湖四海、任人唯贤，在一线大力选拔敢于担当、善于作为、实绩突出、群众公认的优秀干部。全面加强干部监督，完成处科级干部个人有关事项报告抽查核实、认定处理工作。三是扎实抓好“四类”干部培养选拔工作。建立“四类”干部源头储备、培养锻炼、选拔任用“三张清单”，出台临沧市年轻干部女干部少数民族干部教育培训三年行动计划，认真落实“百名选调生墩苗历练计划”，先后选派17名选调生到重大任务、重大斗争、农村基层等一线墩苗历练。四是扎实抓好干部能力提升。实施“新时代基层干部主题培训行动计划”，举办相关培训班，培训基层干部。持续深化干部“上挂下派”锻炼、政企互派锻炼。五是扎实抓好公务员规范管理工作。出台关于稳定基层干部队伍九条措施，建立健全规范公职人员被留置、采取强制措施和受行政刑事处罚业务办理工作机制。临沧被列为参照管理单位规范设置工作的两个试点州（市）之一，并高质量完成参照管理单位规范设置试点工作，省委组织部主要领导给予肯定性批示。临沧市公务员职级晋升经验做法在全省会议上作交流发言，4名个人和2个集体被表彰为全国、全省“人民满意的公务员”、“人民满意的公务员集体”和记一等功。
4.突出内培外引，着力强化高质量发展的人才支撑。一是落实党管人才。认真落实中央和省委、市委人才工作会议精神，充分发挥市委人才工作领导小组牵头抓总作用，扎实推动《关于加强和改进新时代云南人才工作的实施意见》等人才政策落地见效。二是抓好高端引智。积极引进院士专家人才到临沧开展技术攻关和成果转化，新建立院士专家工作站、省级博士后科研工作站，引进云南省农科院建立博士专家科技服务站，到边境村挂钩开展科技服务。组建成立中国民族医药学会临沧佤医药分会，新招聘引进教育人才、医疗卫生人才、急需紧缺人才。依托第九届“亚洲微电影艺术节”，聘请5位艺术家为“临沧市荣誉市民”、6位艺术家为“临沧旅游形象大使”，帮助临沧开展人才培养、文化交流和宣传推介。三是培优本土人才。全面启动市级科技创新人才和创新团队培育三年行动计划，累计培养市级创新人才43名、创新团队7个。开展农村劳动力培训16.93万人次，职业化脱产化证书式技能培训3.89万人次，取得职业资格证书3.32万人次，临沧市两个本土育才典型案例被省委农办在全省推广。四是搭好干事平台。引进西南林业大学在临沧设立科技助力乡村振兴示范基地，全市28户企业被认定为国家高新技术企业、国家科技型中小企业，持续攻坚突破和转化应用涉及农业、林业、医疗卫生、生物药业等领域多项关键核心技术。深入推进“万名人才兴万村”行动和“专家人才帮扶基层助推发展行动”，向基层选派100个教育教学和医疗卫生专家服务团队，推动大批专家人才下基层助发展。
5.强化自身建设，着力打造模范部门和过硬队伍。一是突出政治机关建设。党的二十大召开后，及时召开部务会以“第一议题”跟进学习，对全市组织系统学习宣传贯彻工作作出全面部署，要求组工干部走在前、当先锋、作表率，迅速组织开展集中学习和分组研讨，组建市委组织部“宣讲小分队”，以最快速度在组织系统掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。二是突出能力素质建设。定期举办“组工业务讲坛”，每月由部领导班子成员围绕组织工作重要政策法规，轮流为全市组工干部上“专业课”，进一步提升组织工作科学化制度化规范化水平。三是突出作风效能建设。制定市委组织部推进作风革命加强机关效能建设20条措施，推行“三个工作法”，实行“周调度、月汇报、督查督办”工作机制和“工作无差错”管理办法，让“谋划一件、干成一件”、“零失误、零差错”成为组工干部的行动准则和基本要求，推动组织工作全面提速提质提效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
市委组织部内设17个科（室），包括办公室、研究室、组织一科（基层党建科）、组织二科、组织三科（市委非公经济组织和社会组织工委办公室）、党代表选举联络科、干部一科、干部队伍建设规划办公室、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、党员教育科、信息管理科、新闻和网络宣传科。下属事业单位1个：中共临沧市委组织部信息技术中心；所属参公管理事业单位1个：临沧市党员教育中心，该事业单位于2022年6月经市委机构编制委员会批准成立，属公益一类事业单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，2个事业单位属不独立核算单位。分别是：
1.中国共产党临沧市委员会组织部
2.临沧市党员教育中心（参照公务员法管理的事业单位）
3.中共临沧市委组织部信息技术中心（其他事业单位）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会组织部2022年末实有人员编制57人（含行政工勤编制5人）。其中：行政编制46人（含行政工勤编制5人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（无参公管理事业人员）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（退休7人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会组织部2022年度收入合计17384032.47元。其中：财政拨款收入17383160.82元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入871.65元（税务返还缴税手续费），占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2117488.24元，增长13.87%。其中：财政拨款收入增加2125136.53元，增长13.93%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入减少7648.29元，下降89.77%。财政拨款收入增加的主要原因：一是本年度党员干部培训班次增加，培训费增加；二是调整工资标准及津补贴，社保缴费基数也随之调整，社会保障和就业支出、住房保障支出增加养老保险缴费增加、住房公积金缴费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会组织部2022年度支出合计17395105.04元。其中：基本支出9061970.82元，占总支出的52.09%；项目支出8333134.22元，占总支出的47.91%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1744504.21元，增长11.15%。其中：基本支出增加517946.02元，增长6.06%；项目支出增加1226558.19元，增长17.26%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出增加的原因是调整工资标准及津补贴，社保缴费基数也随之调整，社会保障和就业支出、住房保障支出增加、养老保险缴费增加、住房公积金缴费增加。项目支出增加的主要原因是本年度党员干部培训班次增加，培训费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9061970.82元。比上年同期增加517946.02元，同比增加了6.06%，增加的主要原因是调整工资标准及津补贴，社保缴费基数也随之调整，社会保障和就业支出、住房保障支出增加、养老保险缴费增加、住房公积金缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8428072.82元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费633898元，占基本支出的7％。本年度本单位年平均人员经费支出200668元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成基层党建、干部、人才、党员干部培训、信息化建设等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8333134.22元，比上年同期增加1226558.19元，同比增加了17.26%，增加的主要原因是本年度党员干部培训班次增加，培训费增加。本年度无基本建设类项目支出。项目支出具体情况如下：干部工作经费支出800000元，主要用于开展干部考察、考核，公务员职级晋升、录用、遴选、调任、管理，干部监督，干部慰问等工作的开支。基层党建工作经费1330076.98元，主要用于统筹协调、组织指导全市农村、城市、街道社区、机关、医院、企业、学校等基层党建工作，各领域党组织建设、党支部书记队伍建设、党员队伍建设等工作开支、两新组织党组织书记津贴等。人才工作经费330000元，主要用于组织开展高层次人才和紧缺人才引进，培养本地人才，挂职干部接收联系，高层次人才国情省情研修，杰出人才评选表彰，组织专家到基层调研、开展智力扶贫等工作开支。党员干部培训费1529923.02元，主要用于举办党的十九届六中全会精神全覆盖轮训、临沧市第18期中青年干部培训班、新任县处级领导干部任职培训班、新录用公务员及选调生初任培训班、换届后新进领导班子成员任职培训班、新提拔科级领导干部示范培训班、驻村第一书记培训班、“两新”组织及公立医院党务工作者培训班，优秀少数民族干部妇女干部党外干部能力素质提升培训班等专题培训班次等培训班次的培训支出。信息网络系统建设经费517750元，主要用于网络建设维护、干部现代远程教育课件制作、市管干部数字化档案更新维护、“智慧党建”调度指挥中心运维开支。“智慧党建”调度指挥中心建设经费1450000元，主要用于“智慧党建”调度指挥中心建设支出。春节慰问费26000元，主要用于2022年春节前夕市委领导开展走访慰问老党员、老干部以及因公牺牲、因公殉职的优秀基层干部家属、援临干部人才慰问费。上海对口支援人才支持资金2208440元（上级补助资金），主要用于沪滇协作项目资金支出，本单位主要涉及培训费。省级人才发展专项资金14000元（上级补助资金），主要用于省委联系专家生活补助。选调生一次性生活补助经费50000元（上级补助资金），主要用于本单位选调生的一次性生活补助。村集体经济专题培训班经费65000元，主要用于村集体经济专题培训班经费补助。两新组织党建工作经费补助11944.22元，主要用于弥补市本级财政两新组织党建工作经费不足。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出17383160.82元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加1955091.53元，增长12.67%，增加的原因是工资标准及津补贴调整，工资支出增加，社保缴费基数调整，社会保障和就业支出、住房保障支出增加；根据市委安排，本年度党员干部教育培训班次增加，培训费用等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12282189.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.66%，与上年相比增加971233.23元，增长8.59%，增加的原因是工资标准及津补贴调整，工资支出增加，社保缴费基数调整，社会保障和就业支出、住房保障支出增加；根据市委安排，本年度党员干部教育培训班次增加，培训费用等项目支出增加。支出包括2013201行政运行（款项）6977999.41元，主要用于干部职工的工资福利、一般公用经费、公务用车运行维护费、干部工作经费等基本支出；2013202一般行政管理事务（款项）5240190元，主要用于干部考察考核、全市公务员队伍建设和绩效管理、人才工作、两新组织建设、农村党员培训、干部教育培训、基层党组织建设、换届工作等办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费等支出；2013299其他组织事务支出（款项）64000元，主要用于省委联系专家生活补助14000元，本单位选调生的一次性生活补助50000元。
2.社会保障和就业（类）支出1704769.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。与上年相比增加702882.6元，增长70.16%，增加的原因是工资标准及津补贴调整，工资支出增加，社保缴费基数调整，社会保障和就业支出增加。支出包括2080501行政单位离退休单位（款项）320898.3元，主要用于离退休人员公用经费、离休人员工资、退休人员原渠道退休费等；2080505机关事业单位基本养老保险（款项）669197.92元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费（款项）714673.03元，主要用于单位实际缴纳的职业年金。
3.卫生健康（类）支出558728.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，与上年相比减少27335.3元，减少4.66%，减少的原因是本年度平均在职人员较上年度减少，卫生健康（类）支出减少。包括2101101行政单位医疗（款项）390739.52元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗（款项）25710.26元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助（款项）126442.38元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗（款项）15836元，主要用于财政部门安排的大病医疗保险、离休医疗统筹。
4.农林水（类）支出2217000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。与上年相比增加225000元，增长11.3%，增加的原因是本年度增加村集体经济专题培训班支出。支出包括2130502（款项）一般行政管理事务1992000元，沪滇协作上海对口帮扶资金，主要用于我市干部到上海挂职培训、人才培养、基层干部培训等培训经费补助。2130799（款项）其他农村综合改革支出225000元，主要用于村集体经济专题培训班支出。
5.住房保障（类）支出620474元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，与上年相比增加138356元，增长28.7%，增加的原因是工资标准及津补贴调整，社保缴费基数调整，住房保障支出增加。该经费2210201住房公积金（款项）主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、农林水（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000元，支出决算为109311.26元，完成年初预算的57.53%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出决算94309.26元，占总支出决算的86.28%；公务接待费支出决算15002元，占总支出决算的13.72%，具体是国内接待费支出决算15002元（其中：无外事接待费支出决算），无国（境）外接待费支出;本年本单位无公务用车购置费支出。支出明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000元，支出决算为109311.26元，完成年初预算的57.53%。其中：公务用车运行维护费年初预算数为150000元，支出决算数为94309.26元，完成年初预算的62.84%；公务接待费年初预算数为40000元，支出决算为15002元，完成年初预算的37.51%，无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是我单位根据上年度预算确定本年度预算数，在实际工作中，继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15229.6元，下降12.23%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析,公务用车运行维护费支出决算减少15128.6元，下降13.82%；本年度未发生公务用车购置费支出,无与去年对比分析;公务接待费支出决算减少101元，下降0.67%。2022年，本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待及公务用车管理，“三公”经费支出决算较上年减少。
本年度本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出，无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出94309.26元。其中：没有发生公务用车购置，无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出94309.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展干部考察、基层党建调研出差所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15002元，其中，国内接待费支出15002元，安排国内公务接待29批次（其中：未发生外事接待，无外事接待费支出），接待人次191人（其中：无外事接待）。主要用于接待上级组织部门到临开展干部考察、工作调研等公务活动发生的公务接待餐费。本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会组织部2022年机关运行经费支出633898元，比上年减少139544.9元，下降18.04%,下降的主要原因是2021年预算时单位实有在职人员49人，2022年预算时单位实有在职人员44人，机关运行经费预算减少。机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护、行政人员公务交通补贴等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会组织部资产总额12903374.64元，其中，流动资产9358213.12元，固定资产2482048.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1063113.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少457714.13元，同比减少3.42%，其中固定资产减少396993.76元，同比减少13.78%。主要原因：一是资产计提折旧和摊销，造成资产净值减少；二是本年度报废一批固定资产，资产原值减少。报废资产39项，账面原值191215元，无资产处置收入。本年度无处置房屋建筑物、车辆、出租房屋情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额101050元，其中：政府采购货物支出101050元；无政府采购工程支出、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额101050元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
本单位根据中央、省、市有关文件要求，结合工作实际，制定了《中共临沧市委组织部财务管理制度》《中共临沧市委组织部预算绩效管理工作实施方案》《中共临沧市委组织部预算绩效共性指标体系（试行）》《中共临沧市委组织部项目资金管理办法》《中共临沧市委组织部预决算管理办法》等内控制度，编制了《市委组织部部门整体支出绩效评价调查问卷》。在编制部门预算时同步制定绩效目标，实行部门预算与绩效目标同申报、同审核、同批复。按季度进行预算绩效运行监控自查，对项目资金逐个核对预算资金到位、支付情况，分析绩效目标完成情况及预期完成情况。查找问题，分析原因，制定下步工作计划。年终决算和项目完成后，根据预算绩效目标开展绩效评价，评价结果与决算同批复，总结经验，切实做好绩效管理工作。
（二）部门整体支出绩效自评表
2022年本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高。综合考核99.75分，考核结果：优。
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
本年度本单位逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具可操作性、能量化。
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
中国共产党临沧市委员会组织部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000720301111
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