中国共产党临沧市委员会办公室(本级)2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室(本级)概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责办理各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.承担市委国家安全委员会办公室职责。
6.承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。
7.承担市关心下一代工作委员会办公室工作。
8.承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。
9.负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。
10.负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。
11.完成市委交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在市委领导下，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入践行“五个坚持”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真对照“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的工作要求，主动担当、积极作为，踏实苦干、团结奋斗，全面保障市委工作高效顺畅推进，“三服务”质量水平全面提升。
1.突出政治品格，对党绝对忠诚的政治本色更加鲜明
（1）坚定绝对忠诚的政治信仰。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持把绝对忠诚的政治信仰贯穿“三服务”工作始终，在统筹协调、活动组织、文稿起草、信息报送、督促检查时，始终以符合“两个维护”为第一要求，服务市委作出重大谋划、制定重要政策、部署重要任务、推进重要工作始终沿着习近平总书记和中央、省委指引的方向前进，确保任何时候任何情况下都绝对忠诚、绝对可靠，绝对忠诚的政治信仰越来越坚定。
（2）夯实绝对忠诚的政治根基。把理论上清醒坚定作为政治上清醒坚定的重要前提，坚持在强化理论武装中筑牢忠诚之基。围绕迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神，服务市委把习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委决策部署作为第一政治要件。编印《习近平总书记重要讲话、指示、批示精神》54期，作为市委常委会“第一议题”学习的重要材料。市委办公室室务会开展“第一议题”学习8次，开展理论学习中心组学习8次、读书会4期。征订《习近平谈治国理政》第三卷、《党的二十大报告辅导读本》、《中共中央办公厅通讯》等书刊资料，做到干部职工人手一册，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想持续走深走实。
（3）严守绝对忠诚的纪律规矩。严格执行重大事项请示报告制度，重要工作、重点项目及时向市委请示报告，累计跟踪报告市委主要领导交办工作任务清单落实情况12期、市委主要领导指示批示事项落实情况8期。坚持决策遵守民主集中制原则、办事符合民主集中制程序、工作体现民主集中制要求，全年共提交室务会研究“三重一大”事项53项，室务会均邀请驻市委办公室纪检监察组列席，主动接受监督。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及“三会一课”等制度，以深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神为主要任务，增强抓党建的主动意识和主业意识，市委领导带头落实党员领导干部双重组织生活会等制度。累计召开党员大会26次，领导干部带头讲党课22次，开展“庆七一·喜迎党的二十大”等“主题党日”活动42次。
2.强化统筹协调，“三服务”工作质量水平全面提升
（1）围绕中心、服务大局，在沟通协调上下功夫，上下联动、左右协调的沟通体系更加顺畅。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，围绕中心、服务大局，当好市委的“参谋部”“联络部”“执行部”，努力做到位处中枢、统筹全局，确保各项工作紧贴市委需要、符合市委要求。一是高质量、高水平保障市委重要会议、重要活动有条不紊推进。高质量完成国务院领导，国家有关部委领导，省委、省政府主要领导等赴临沧督导调研服务保障工作；完成市委五届二次、三次全会等重要会议的服务保障工作；精心做好临沧出席党的二十大代表赴京参会，临沧党政代表团及市委领导赴北京、重庆等地招商引资的联络保障工作；安全高效保障市委主要领导深入一线处置疫情、隧道塌方等紧急情况。保障市委主要领导赴县（区）调研30次，赴外招商引资12次，进机关、进社区、进军营、进农村、进企业等宣讲党的二十大精神9场次。二是以文辅政服务市委决策能力水平不断提升。及时跟进学习掌握中央、省委、市委重大决策部署和最新工作要求，有针对性地开展调查研究，向市委提交了系列切合临沧实际且具有前瞻性、全局性、战略性的决策参考。充分发挥党委信息“主渠道”作用，加强信息综合分析研判，通过信息渠道向省委办公厅报送信息2466条，被省级以上刊物采用228条，获省委领导批示6条、市委领导批示33条；编印《信息专报》43期、《临沧信息》35期。累计起草领导讲话稿等材料350余篇，编发市委常委会会议纪要35期，《临办通报》18期。签收登记办理各级各类来文6740余份，做到高效顺畅、零失误、零泄密。三是统筹“两个革命”取得阶段性成效。认真贯彻落实省委作风革命效能建设工作要求，推动“3+2”责任体系有机运转，压实牵头单位责任、部门责任和主体责任“3级责任”；督促完备任务台账和责任清单“2个要件”。践行“三个工作法”，任务项目化、项目清单化、清单具体化已成为党办精准督促任务落实的重要手段，深入基层、深入一线已成为党办工作常态。今年来，市委办公室班子成员联系服务企业12次，到基层一线现场办公30余次。“两个革命”典型经验被省效能办简报采用2期，市级印发简报8期。严格抓紧督查、检查、考评源头控制，优化简化“督减考”方法路径，对县（区）和市级部门文件、会议数量进行跟踪监测并作预警通报，在开短会、讲短话、发短文等具体实践收效显著。
（2）健全制度、用好机制，在提质增效上下功夫，求真务实、守正创新的党办担当更加彰显。坚持把制度建设、机制创新作为一项基础性工作来抓，主动适应新时代党办工作的新形势、新要求。一是建立文件前置审核机制。出台《市委党内法规工作联席会议工作细则》，制定《市委文件前置审核工作流程》，统筹市人大法制工委、市司法局、市委市政府法律顾问团、市委审计委员会办公室等力量，对各部门报来的重要文件进行合法合规审计、政治规范性审核。共前置审核文件162件，备案审查党内规范性文件197件，处理“问题文件”20件，向省委报备市委规范性文件65件，宣布失效、废止文件10件。二是建立重大政策咨询报告制度。由市委秘书长牵头，以向市委提供高质量决策参考为目标，对光伏项目、林业碳汇、肉牛精深加工等开展前瞻性课题研究，共完成高质量决策咨询报告11期。三是建立未办结文件和报告情况通报制度。按月对办理的中央、省委文件进行“回头看”，对未完成市级配套文件制定和报告情况进行通报，督促承办单位按时完成交办文件、报告的起草报审工作。共发出通报10期，对已办理的280份中央、省级文件落实情况进行跟踪，督促办结226件、正在办理54件。四是完善“四办合一”工作机制。五是建立市委领导交办事项跟踪、督办机制。在市委重要会议、重要活动结束后，第一时间将任务清单式分解到各县（区）、各部门，并及时跟踪督办。累计交办工作任务清单143份；对市委主要领导作出批示的309次指示批示事项进行跟踪督查并督促落实；对全市重点工作立项督查14项，形成《督查专报》36期、《督促检查情况》22期。针对省委督查室立项督查任务建立分类办理、全程跟进、督促反馈机制，向省委督查室提交报告33次。六是建立中央省级考核事项到时提醒、提前预警机制。开列清单、台账管理、限时销号，对照2022年度省对市综合考评80项指标，提前自检自查、预估研判，对塌时间进度的指标对应职能职责部门及时进行预警提醒。七是建立每日问题分析汇总制度。由市委秘书长召集，以问题为导向，对发现的问题及时进行汇总分析，做到事不过夜、及时解决，累计分析研究71次。八是用好授旗评星制度。聚焦“三服务”工作，制定分值权重、得分标准，组织开展授旗评星工作，激励干部奋发作为。评选出“红旗科室”12个，“工作之星”42名。
（3）聚焦目标、扬优补短，在比学赶超上下功夫，创先争优、再创佳绩的工作势头更加强劲。坚持系统观念，统筹推进保密、疫情防控、挂钩帮扶、安全生产、爱国卫生、扫黑除恶、值班值守、工青妇、档案等各项工作，坚持面点结合、扬优补短，2022年市委办公室工作亮点纷呈。一是规范性文件审核工作做法在全省党办业务交流培训会上作交流；二是档案工作做法在全省档案工作会议上作交流。三是在全省率先完成2021年度省对市综合考评二级指标评议，超前谋划好2022年省对市综合考评工作。四是市委办公室全面推广使用OA系统，公文运转效率进一步提高。五是市关工委推荐的1名“五老”被中关工委评为第二届全国关心下一代“最美五老”。
3.加强自身建设，干事担当的能力素质持续提升
（1）树牢效率意识，树好“早”的形象。树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深入践行“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的工作要求，以“早起茶餐动手事”为行事准则，做到“主动、积极、自觉”，坚决杜绝“迟、慢、缓、晚”和“被动、消极、勉强”，早谋划、早思考、早落实成为行动自觉。坚持每周开展两次临翔主城区巡访和早课活动，累计开展85期，向临翔区反馈街容街貌、安全生产、疫情防控等各类问题517个。
（2）增强干事本领，保持“拼”的韧劲。大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，项目工作法、一线工作法、典型引路法逐步成为党办干部的重要方法论。一是营造干事氛围。教育督促党办干部带头落实“两个革命”各项要求，牢固树立“早”的意识，着力“干小”“干早”“干多”“干巧”“干难”“干新”“干大”，为全市各级各部门当好表率、做好示范。二是强化培训锻炼。让党办干部在“急难险重”任务中经受考验，促进斗争精神和斗争本领养成。牵头举办临沧市党政办公室系统干部综合能力素质提升培训班1期，选派35名干部赴上海、浙江等地参加外出培训，选派15名干部参加市内培训。选派3名干部到省委办公厅跟班学习；选派1名干部担任驻村工作队员；选派1名干部担任镇康县“强边固防突击队”队员；30余名干部参加临翔、耿马等县（区）疫情应急处置工作。三是激励担当作为。为想干事、能干事、干成事的干部搭平台，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化党办队伍。今年来，市委办公室7名干部提拔担任正科级领导干部，1名干部提拔担任副科级领导干部，2名干部晋升四级调研员，4名干部晋升一级主任科员，2名干部晋升二级主任科员，2名干部晋升三级主任科员，10名科级干部试用期满正式任职；3名科级干部被选调到省直部门工作，从县（区）选调3名干部到市委办公室工作，2名事业人员试用期满转正定级。
（3）绷紧纪律之弦，守住“廉”的底线。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面营造清清白白做人、干干净净做事的氛围，永葆党办干部清正廉洁本色。一是党风廉政建设责任进一步压实。坚持全面从严治党与“三服务”工作同谋划、同部署、同落实，坚决贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》以及省委、市委有关要求，坚决落实党风廉政建设责任制，严格履行主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”责任。今年来，主要领导带头上廉政党课2次；班子成员每半年与分管科室研究党风廉政工作1次，并在每个节假日前开展廉政提醒谈话；完成覆盖全体干部职工的廉政风险排查，并督促制定和落实防控措施。二是内控制度进一步完善。制定《中共临沧市委办公室财务内部审计工作办法（试行）》、《中共临沧市委办公室财务内部审核管理办法（试行）》，修订《临沧市委办公室机关工会委员会工会经费收支管理实施细则》，机关运转进一步规范。三是党办干部自觉接受监督的意识进一步强化。严格执行中央八项规定精神及省市实施细则，加强廉政思想建设和文化涵养，经常运用典型案例开展警示教育，要求领导干部带头严于律己、管好自身、管好家人亲戚、管好身边人身边事、管好主管分管领域风气，自觉在营造风清气正的政治生态、形成清清爽爽的同志关系和规规矩矩的上下级关系上带好头、尽好责。今年来，运用监督执纪“四种形态”第一种形态开展提醒谈话390人次，干部职工外出报备90余人次，组织30余名干部参加领导干部家风建设暨身边工作人员廉政教育专题培训。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构和2个所属单位。
市委办公室是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市档案局牌子。市委办公室内设综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、人事科、（其他3个科室涉密，不在此处说明）共21个内设机构。下属单位：1.临沧市专用通信局（为副处级公益一类事业单位，下设综合科、通讯技术科和会电科）作为市委办公室机关具有独立编制的二级局也纳入中国共产党临沧市委员会办公室（本级）部门决算编报；2.临沧市档案馆（二级预算事业单位，为副处级。内设综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科等4个正科级机构）。临沧市档案馆2022年度部门决算另行公开，本级部门2022年度部门决算公开不包括临沧市档案馆。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会办公室(本级)2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党临沧市委员会办公室（行政单位）
2.临沧市专用通信局（事业单位）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制79人（含行政工勤编制19人），事业编制14人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员13人），事业人员11人（无参公管理事业人员）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（无离休人员，退休35人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表——公开01表至公开14表）
收入支出决算表
详见附表——公开01表。
收入决算表
详见附表——公开02表。
支出决算表
详见附表——公开03表。
财政拨款收入支出决算表
详见附表——公开04表。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
详见附表——公开05表。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
详见附表——公开06表。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
详见附表——公开07表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附表——公开08表（本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
详见附表——公开09表（本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
详见附表——公开10表。
国有资产使用情况表
详见附表——公开11表。
部门整体支出绩效自评情况
详见附表——公开12表。
部门整体支出绩效自评表
详见附表——公开13表。
项目支出绩效自评表
详见附表——公开14表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2022年度收入合计26853856.47元。其中：财政拨款收入26736727.18元，占总收入的99.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入117129.29元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计减少827255.23元，下降2.99%。其中：财政拨款收入减少928030.82元，下降3.35%；无上级补助收入，与上年持平；无事业收入，与上年持平；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入增加100775.59元，增长616.23%。本单位2022年部门预算总收入比上年减少的主要原因：一是本年度无高规格、大规模的会议费用支出，导致本年度会议费比上年减少1836804.6元，下降63.51%；二是本年度增加市委综合办公楼消防整改工程后续费用支出845000.00元，比上年增加535000.00元，增长172.58%；三是本年新增公务用车购置支出395574.8元；四是本年市委机关开展爱国卫生“七个专项行动”进入卫生保持常态化，相关支出费用比上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2022年度支出合计28039901.4元。其中：基本支出18055893.04元，占总支出的64.39%；项目支出9984008.36元，占总支出的35.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1016632.71元，增长3.76%。其中：基本支出增加1286195.06元，增长7.67%；项目支出减少269562.35元，下降2.63%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。本年总支出比上年增加的主要原因：基本支出方面：一是人员经费支出比上年增加1377954.16元，增长9.00%，首先是由于本年在职人员调资及相关的社会保障缴费、住房公积金缴费政策性因素导致本年工资福利支出增加1108629.51元，增长7.61%；其次是对个人和家庭的补助支出比上年增加269324.65元，增长36.14%，主要原因是本年有一位退休人员死亡，增加抚恤费和丧葬费支出224701.2元，上年无此项支出；二是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费支出较上年减少91759.1元，下降6.3%。项目支出方面：一是本年度无高规格、大规模的会议费用支出，导致本年度会议费比上年减少1836804.6元，下降63.51%；二是本年度增加市委综合办公楼消防整改工程后续费用支出845000.00元，比上年增加535000.00元，增长172.58%；三是本年新增公务用车购置支出395574.8元；四是本年市委机关推进爱国卫生“七个专项行动”进入卫生保持常态化，相关支出费用比上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18055893.04元。与上年对比，增加1286195.06元，增长7.67%。增加的主要原因一是人员经费支出比上年增加1377954.16元，增长9.00%，首先是由于本年在职人员调资及相关的社会保障缴费、住房公积金缴费政策性因素导致本年工资福利支出增加1108629.51元，增长7.61%；其次是对个人和家庭的补助支出比上年增加269324.65元，增长36.14%，主要原因是本年有一位退休人员死亡，增加抚恤费和丧葬费支出224701.2元，上年无此项支出；二是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费支出较上年减少91759.1元，下降6.3%。其中：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费以及住房公积金缴费等人员经费支出16691774.82元，占基本支出的92.45％,人均人员经费支出140267.02元；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费支出1364118.22元，占基本支出的7.55％，人均公用经费支出11463.18元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会办公室(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9984008.36元。其中：无基本建设类项目支出。包括四个项目：1.市委专项经费599305.55元，占项目支出的6%；2.市委办公室专项经费961660.00元，占项目支出的9.63%;3.市委办2022年春节慰问费20000.00元，占项目支出的0.2%；4.2022年后勤服务保障经费8403042.81元，占项目支出的84.17%。与上年对比，减少269562.35元，下降2.63%。2022年项目经费支出比上年减少的主要原因是：一是本年度无高规格、大规模的会议费用支出，导致本年度会议费比上年减少1836804.6元，下降63.51%；二是本年度增加市委综合办公楼消防整改工程后续费用支出845000.00元，比上年增加535000.00元，增长172.58%；三是本年新增公务用车购置支出395574.8元；四是本年市委机关推进爱国卫生“七个专项行动”进入卫生保持常态化，相关支出费用比上年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27750008.61元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加874505.99元，增长3.25%，本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加的主要原因：基本支出方面：一是人员经费支出比上年增加1377954.16元，增长9.00%，首先是由于本年在职人员调资及相关的社会保障缴费、住房公积金缴费政策性因素导致本年工资福利支出增加1108629.51元，增长7.61%；其次是对个人和家庭的补助支出比上年增加269324.65元，增长36.14%，主要原因是本年有一位退休人员死亡，增加抚恤费和丧葬费支出224701.2元，上年无此项支出；二是为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本年基本支出中的日常公用经费定额标准在上年的基础上进一步进行了压缩，全年公用经费支出较上年减少91759.1元，下降6.3%。项目支出方面：一是本年度无高规格、大规模的会议费用支出，导致本年度会议费比上年减少1836804.6元，下降63.51%；二是本年度增加市委综合办公楼消防整改工程后续费用支出845000.00元，比上年增加535000.00元，增长172.58%；三是本年新增公务用车购置支出395574.8元；四是本年市委机关推进爱国卫生“七个专项行动”进入卫生保持常态化，相关支出费用比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出22201489.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%。比上年减少366134.47元，下降1.62%。其中：2010302-一般行政管理事务支出20000.00元，占一般公共服务（类）支出的0.09%，此功能支出科目为本年新增，用于市关工委办公室开展2022年春节对“五老”人员及遗属的慰问支出；2013101－行政运行支出12507374.26元，占一般公共服务（类）支出的56.34%，比上年增加22912.00元，增长0.18%。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室机关以及市专用通信局在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出，保障中国共产党临沧市委员会办公室机关部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、职工教育经费、工会经费、福利费等支出；2013102－一般行政管理事务支出9674115.57元，占一般公共服务（类）支出的43.57%，比上年减少409046.47元，下降4.06%。作为基本支出的一种延伸和补充，分为市委办2022年春节慰问专项经费、市委专项经费、市委办公室专项经费以及2022年后勤服务保障经费4个项目，主要用于保障市委机关大院及市委办公室（本级）机构和具有独立编制的下属事业单位（不包括市档案馆）等机构工作正常运转支出，包括市委机关大院日常综合管理、市委、市委办公室专题调研、开展公务、市委工作会议、市委重大决策部署贯彻落实情况专项督查、市关心下一代工作、信息工作、值班应急处突工作、通信网络保障工作、市委综合办公楼消防整改工程、爱国卫生“七个专项行动”相关支出以及资产购（配）置等方面的专项支出。
2.无外交（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
3.无国防（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
4.无公共安全（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
5.无教育（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
6.无科学技术（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
8.社会保障和就业（类）支出3077331.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。比上年增加932992.65元，增长43.51%。其中：2080501－归口管理的行政单位离退休支出759613.2元，占社会保障和就业（类）支出的24.68%，比上年增加53977.45元，增长7.65%。用于中国共产党临沧市委员会办公室机关退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出1374243.2元，占社会保障和就业（类）支出的44.66%，比上年增加113463.98元，增长9%，用于在编在职人员基本养老保险缴费支出；2080506－机关事业单位职业年金缴费支出669435.47元，占社会保障和就业（类）支出的21.75%，比上年增加549454.02元，增长457.95%。用于当年调出市本级以外人员和退休人员职业年金记实支出；2080801－死亡抚恤支出274039.2元，占社会保障和就业（类）支出的8.91%，比上年增加216097.2元，增长372.95%。用于离退休人员遗属生活补助、退休人员死亡抚恤及丧葬支出。
9.卫生健康（类）支出1218049.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。比上年增加19689.41元，增长1.64%。其中：2101101－行政单位医疗支出774016.99元，占卫生健康（类）支出的63.55%，比上年减少25842.29元，下降3.23%。用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）在编在职人员的基本医疗保险缴费支出；2101102－事业单位医疗支出97704.86元，占卫生健康（类）支出的8.02%，比上年增加24144.56元，增长32.82%。用于市专用通信局在编在职工作人员的基本医疗保险缴费支出。2101103－公务员医疗补助支出308817.86元，占卫生健康（类）支出的25.35%，比上年增加16209.14元，增长5.54%。用于在编在职人员及退休人员的医疗补助支出。2101199－其他行政事业单位医疗支出37510.00元，占卫生健康(类）支出的3.08%，比上年增加5178.00元，增长16.02%，用于在编在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。
10.无节能环保（类）支出。本单位不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
11.无城乡社区（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
12.无农林水（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
13.无交通运输（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
15.无商业服务业等（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
16.无金融（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
17.无援助其他地区（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
19.住房保障（类）支出1253138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。比上年增加310601.00元，增长32.95%，全部为2210201－住房公积金支出。用于在编在职人员的住房公积金缴费支出（按核定基数的12%缴纳）。
20.无粮油物资储备（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
21.无国有资本经营预算（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
23.无其他（类）支出。本单位本年不使用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
24.无债务还本（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
25.无债务付息（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出。本单位本年不适用本功能支出科目，不发生与本功能科目相关的支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为511700.00元，支出决算为834423.76元，完成年初预算的163.07%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算395574.8元，占总支出决算的47.41%；公务用车运行维护费支出决算419905.96元，占总支出决算的50.32%；公务接待费支出决算18943.00元，占总支出决算的2.27%，具体是国内接待费支出决算18943元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为511700.00元，支出决算为834423.76元，完成年初预算的163.07%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为395574.8元，年初预算无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出决算为419905.96元，完成年初预算的96.98%；公务接待费支出决算为18943元，完成年初预算的24.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算是参照本单位历年“三公”经费支出情况，结合本年度工作实际，在充分预判、综合考量各种可能性基础上测算出的比较切合本单位需求的支出数据，加上年内在预算执行中各相关环节均受到严格的管控，使得年初有预算“三公”经费项目支出得到有效执行，但因为工作需要，本单位在本年没有编制年初公务用车购置预算的情况下，按规定、程序报批购置了一辆公务用越野车，购置经费占了本年“三公”经费总支出决算的47.41%，致使本单位本年“三公”经费支出决算超过年初预算322723.76元，超预算63.07%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加502640.77元，增长151.5%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加395574.8元，上年无此项购车预算支出；公务用车运行维护费支出决算增加108728.97元，增长34.94%；公务接待费支出决算减少1663.00元，下降8.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因：一是因工作需要，本单位在本年没有编制年初公务用车购置预算的情况下，按规定、程序报批购置了一辆公务用越野车；二是由于现留用公务用车普遍存在购置年限较长、行驶里程较多、车辆状况较差、车辆安全性堪忧等问题，需要根据车辆实际不定期进行维修保养，这就在很大程度上加大了室机关的行政成本，导致本年公务用车运行维护费用较上年增长34.94%；三是本年继续加强对公务接待工作的监督管理，描定目标任务，细化工作方案，强化节约意识，使本年公务接待费比上年下降8.07%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出，无因公出国（境）批次及人次。
2.购置车辆1辆。因工作需要，本单位在本年没有编制年初公务用车购置预算的情况下，按规定、程序报批购置了一辆公务用越野车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市内开展工作，少量用于市外公务活动。公务用车运行维护费的开支范围为使用公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：无外事接待批次），接待人次178人（其中：无外事接待人次）。主要用于中国共产党临沧市委员会办公室（本级）履行职能职责、在开展相关公务活动中产生的接待批次及人次等发生的餐费、住宿费等接待支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
年度本单位未发生政府性基金财政拨款“三公”经费支出和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门2022年机关运行经费支出1364118.22元，占本年基本支出的7.55%，比上年减少91759.1元，下降6.3%,减少的主要原因是：1.为贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子的指导思想，本单位在编制年初基本支出预算时就根据财政部门的要求对日常公用经费支出作了一定程度的压减；2.本年实有编内在职人员年末数本比上年减少6人，下降7.89%，本年在职人员平均人数比上年减少，也对本年机关运行经费支出下降造成了一定的影响。虽然本年机关运行经费比上年有一定幅度的下降，但秉承“勤俭节约”的原则，仍基本上有效保障了市委办公室机关的正常运转。2022年机关运行经费主要用于维持市委办公室（本级）部门日常运转支出，包括办公用品购置、报纸杂志征订、办公用电、公务出差、公务接待、公共设施及办公设备维修、工会活动、福利费用、召开会议、公务用车运行及维护、公务交通补贴以及其他杂项支出等，其中：办公费52591.7元，占机关运行经费的3.85%，比上年减少98708.3%，下降65.24%；电费46382.96元，占机关运行经费的3.4%，上年无此项支出；差旅费56742.1元，占机关运行经费的4.16%，比上年减少35257.9元，下降38.32%；公务接待费18943.00元，占机关运行经费的1.39%，比上年减少1663.00元，下降8.07%；维修（护）费94642.25元，占机关运行经费的6.94%，上年无此项支出；会议费26403.00元，占机关运行经费的1.94%，上年无此项支出；工会经费77241.84元，占机关运行经费的5.66%，比上年增加1534.8元，增长2.03%；福利费36254.33元，占机关运行经费的2.66%，比上年减少21389.95元，下降37.11%；公务用车运行维护费55649.94元，占机关运行经费的4.08%，比上年减少49350.06元，下降47.00%；其他交通费用779067.1元，占机关运行经费的57.11%，比上年减少25382.9元，下降3.16%；其他商品和服务支出（2013101——行政运行）101000.00元，占机关运行经费的7.4%，比上年减少29000.00元，下降22.31%；其他商品和服务支出（2080501——行政单位离退休）19200元，占机关运行经费的1.41%，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会办公室(本级)部门资产总额59548887.42元，其中，流动资产32401315.52元，固定资产26576532.12元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产571039.78元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8013666.14元，下降11.86%，其中固定资产减少822849.87元，下降3.00%,主要是计提折旧减少。流动资产减少7045031.99元，下降17.86%，主要是筹措项目工作经费减少。无形资产减少145784.28元，下降20.34%，主要是进行摊销减少。无处置房屋建筑物及车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表——公开11表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额441996.8元，其中：政府采购货物支出358100元，占部门政府采购支出总额的81.02%；无政府采购工程支出；政府采购服务支出83896.8元，占部门政府采购支出总额的18.98%。授予中小企业合同金额441996.8元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表——公开12表至14表）
2022年中国共产党临沧市委员会办公室部（本级）部门项目绩效自评金额9904034.48元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费9904034.48元，支出9694115.57元，支出率97.9% 。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务全市经济社会发展等方面精准发力，在主动、跟上、规范上狠下功夫，后勤服务保障各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价得分99分，等级为“优秀”。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。
行政成本：是政府向社会提供一定的公共服务所需要的行政投入或耗费的资源，是政府行使其职能必须付出的代价，是政府行使职能的必要支出。
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