监督索引号53090001043401000
临沧市搬迁安置办公室单位2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市搬迁安置办公室单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市搬迁安置办公室单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要工作职责：一是贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省搬迁安置办公室的指导下，结合临沧移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。二是负责组织、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临沧市辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。三是配合各县（区）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助县（区）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。四是根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查，负责移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。五是负责协调省移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。六是负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。七是负责指导各县（区）搬迁安置办公室的工作。八是负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。九是完成市委、市政府交办的其它各项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：
1、综合科。负责文秘、机要、档案、人事、机构编制、老干、保密、党建、宣传、信息、培训、督查督办及会务等工作；承担移民搬迁安置工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织；负责后勤服务和安全保卫工作；完成领导交办的其他工作任务。
2、规划安置科（行政审批科）。负责本部门行政审批工作；负责指导、协调项目法人和县（区）人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督；负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划；监督检查各县（区）移民安置规划的实施情况；负责水库移民工作的业务咨询、技术培训和移民安置项目的管理、指导、监督；配合做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作；组织有关部门按规定实施移民工作验收；完成领导交办的其他工作任务。
3、后期扶持科。负责指导县（区）做好大中型水库移民后期扶持和小型水利水电工程移民扶助工作；负责编制大中型水库移民后期扶持规划和年度计划；负责后期扶持人口动态管理、后期扶持资金管理、后期扶持项目审查及验收；负责后期扶持政策实施情况的监督，做好后期扶持法律、法规政策及业务培训工作；完成领导交办的其他工作任务。
4、计划财务科。负责编制年度移民安置资金及财政预算内资金的财务管理预、决算工作；负责移民资金的管理、申请、核拨，对县（区）移民资金使用情况进行监督；负责财务统计、财务年报编制工作；负责物资采购和资产管理工作；配合有关部门对移民资金进行审计；完成领导交办的其他工作任务。
5、信访科。负责重大决策事项和规范性文件的合法性审查工作；配合做好库区、移民安置区政策法规的宣传教育工作；负责受理水库移民群众的来信来访，做好库区和移民安置区社会稳定工作；完成领导交办的其他工作任务。
无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市搬迁安置办公室单位2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市搬迁安置办公室单位2022年末实有人员编制15人，其中：无行政编制人员。事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的无离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本部门2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市搬迁安置办公室单位2022年度收入合计6241585.25元。其中：财政拨款收入6241585.25元，占总收入的100%；本年度未发生上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加2050985.25元，增长48.94%。其中：财政拨款收入增加2050985.25元，增长48.94%；主要原因是：临财农发〔2022〕20号拨入2021年第一批省级库区基金专项资金和第二批省级库区基金专项资金2000000.00元。
二、支出决算情况说明
临沧市搬迁安置办公室单位2022年度支出合计6241585.25元。其中：基本支出4064126.36元，占总支出的65.11%；项目支出2177458.89元，占总支出的34.89%；本年度未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加171095.64元，增长37.76%。其中：基本支出增加156586.22元，增长4.01%；项目支出增加1554366.42元，增长249.46%。主要原因是：在职人员工资正常晋升和离休干部生活补贴增加，所以人员经费增加。
项目支出增加171095.64元，增长37.76%，主要原因是：本年度拨入2021年第一批省级库区基金专项资金和第二批省级库区基金专项资金2000000.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市搬迁安置办公室正常运转的日常支出4064126.36元。比上年同期增加156586.22元，同比增长4.01%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3790713.50元，占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273412.86元，占基本支出的6.73％。本年度人均基本支出270941.76元/人/年,日常公用经费人均支出18227.52元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市搬迁安置办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2177458.89元。其中：无基本建设支出。比上年同期增加1554366.42元，同比增长249.46%。2022年拨入2021年第一批和第二批省级库区基金专项资金，主要用于大中型水库库区基金安排的支出1330000.00元，国家重大水利工程建设基金安排的支出670000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4241585.25元，占本年支出合计的67.96%。与上年相比减少129047.36元，下降2.95%，主要原因为退休2人人员工资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出177458.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。比上年同期增加54366.42元，同比增长44.17%，增加的主要原因是：用于库区非移民林草地补偿支出及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资金支出增加。
2.社会保障和就业（类）支出924357.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%。比上年同期增加461004.45元，主要用于：行政事业人员离退休67750.50元，机关事业单位基本养老保险缴费287881.92元，机关事业单位职业年金缴费568724.69元，增加的主要原因是：2022年退休增加2人。
3.卫生健康（类）支出244073.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于：在职职工基本医疗保险缴费183414.52元，公务员医疗补助缴费53529.40元，其他行政事业单位医疗支出7130.00元（主要是工伤保险、大病保险）。比上年同期减少35260.32元，同比下降12.62%，减少原因是2022年退休增加2人。
4.农林水（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.04%。主要用于大中型水库库区基金安排的支出1330000.00元、国家重大水利工程建设基金安排的支出670000.00元。
5.自然资源海洋气象等（类）支出2612028.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.84%。主要用于人员经费2339726.77元，公用经费272301.56元。
6.住房保障（类）支出283667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于职工住房公积金283667.00元；比上年同期增加35949.00元，同比增长14.51%）。
除上述一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15300.92元，完成年初预算的102.01%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出决算11800.92元，占总支出决算的0.19%；公务接待费支出决算3500元，占总支出决算的0.06%，具体是国内接待费支出决算3500元。本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待支出，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市搬迁安置办公室单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15300.92元，完成年初预算的102.01%。公务用车运行维护费支出决算为11800.92元，年初预算数为15000.00元，完成年初预算的78.67%；公务接待费支出决算为3500.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因（支公务接待费超出预算300.92元）。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年18452.33元减少3151.41元，下降17.08%。其中：公务用车运行维护费支出决算11800.92元，比上年同期6386.90元增加5414.02元，增长84.76%；公务接待费支出决算3500.00元，比上年同期12065.43元减少8565.43元，下降70.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩“三公”经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。
2.本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次35人（无外事接待人次）。主要用于移民安置工作会议发生的接待支出。
本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出2612028.33元，比上年减少305106.91元，下降10.46%,主要原因是退休2人人员工资减少。部门机关运行经费主要用于人员经费2339726.77元，公用经费272301.56元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市搬迁安置办公室单位资产总额21509997.84元，其中：流动资产0.00元，固定资产19553672.10元，无对外投资及有价证券，无形资产1956325.74元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1304723.64元，同比增长1304723.64元，增长6.45%，其中固定资产增加19377597.90元，同比增长19377597.90元，增长11005.35%。无处置房屋建筑物、车辆，无报废报损资产，未发生资产处置、出租出借收入。国有资产占有使用情况表（详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，无部门政府采购支出、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临沧市搬迁安置办公室高度重视，召开专题会议，对做好整体项目支出进行研究和部署，围绕党委政府中心工作，结合移民搬迁工作的需求，按照部门内设科室提出项目规划，制定年度工作计划，完成年度项目目标的实施。开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额2200000.00元，共2个项目，绩效自评覆盖率为100%。
根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标9项，其中：产出指标15项，效益指标5项，满意度指标2项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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