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临沧市接待处2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市接待处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市接待处概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市接待处是香港六宝典资料免费直属公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：负责来临指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来临沧考察学习的省外副厅以上党政代表团的国内公务接待工作。协助市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及市政协办公室的相关大型活动和重大会议公务接待服务工作。负责市级接待经费的预算、申报、管理、使用。负责保存各种接待资料。对县（区）开展的相关国内公务接待进行指导。完成市委和市人民政府交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持以党的政治建设为统领，机关党建工作不断加强。一是忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话、对云南工作重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，做到胸怀“国之大者”，立足本职，统筹兼顾，扛实全面从严治党政治责任，筑牢贯彻中央八项规定精神堤坝，落实中央、省、市各项工作要求，忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。二是不断强化政治引领，组织功能和党员作用发挥充分。坚持政治统领、思想引领，细化制定党建工作要点、实施方案和重点任务清单，实施项目化、清单化、责任化推动落实。完成了党支部换届工作，处党组与党支部实现“两套班子、一套人马”，明确支部委员为党建专干，调整充实了党小组长人员。严格执行“第一议题”等制度，把习近平总书记重要指示批示精神作为“第一政治要件”，“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内活动严肃规范，党员干部特别是领导干部旗帜鲜明带头讲政治，带头锤炼党性修养，自觉看齐核心、拥戴核心、维护核心，始终保持忠诚干净担当的鲜明政治品格。对民主评议为“优秀”的共产党员进行了表彰激励。“争做一辈子的好支书”实践活动深入开展。打造新时代“动车组”、“智慧党建”、“每月之星”、“流动红旗”、“主题党日”、党务公开、党员积分管理等工作规范开展，党费收缴工作严格规范，党员教育管理不断加强，党支部标准化规范化建设成果得到巩固提升。“不忘初心、牢记使命”成为永恒课题、终身课题，党史学习教育成果持续巩固，形成公务接待发展史专题课件1个。2022年以来，专题研究党建工作2次，召开党组学习会议10次，干部职工学习会议22次，开展党组理论学习中心组学习研讨暨党支部集中学习9次，撰写心得体会文章72篇，开展读书会活动1期。认真组织收看了党的二十大开幕会直播和相关新闻发布会，第一时间掀起了学习宣传贯彻热潮，进行了专题学习研讨，形成心得体会文章13篇。党支部网上转接党员组织关系6人次，召开党员大会13次，支委会11次，党小组会20次，讲授党课5次。
2.坚持以服务大局为中心，接待任务规范高效完成。一是不断强化制度执行，贯彻中央八项规定精神堤坝筑牢坚固。坚持把纪律规矩挺在最前面，坚决贯彻习近平总书记对制止餐饮浪费的重要指示精神，把贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和党政机关厉行节约反对浪费条例作为公务接待的总要求、总原则、总遵循、总依据，认真落实接待业务月培训、周一例会、周五学习日等制度，让纪律规矩、接待新规教育成为常态，在执行政策和制度的过程中不断加强对签订协议、审核菜单等关键环节的管理，严格落实接待费报销“三单”制度，做实做细做准每一份接待清单，让每一项接待都按标准操作、精细化落实，避免和克服工作的随意性、盲目性。严格执行公务接待定点用餐制度，采取有针对性餐饮服务措施，不断优化菜品设计与制作，简化用餐形式，不超标准安排用餐，严格控制菜品种类、数量和分量，推行小份菜、半份菜，在自助餐服务中根据取餐情况，实行分批小份炒菜，避免不必要的浪费。在用餐场所显著位置摆放、粘贴厉行节约、反对浪费的桌卡、标语、标识等，倡导节俭用餐，开展“光盘行动”。不断加强公车平台的使用管理，强化油卡管理，规范使用公务卡，严格执行差旅费报销管理，坚决杜绝制度管控的工作漏洞，坚决筑牢贯彻八项规定精神堤坝，确保实现安全规范廉洁接待。二是不断强化业务培训，接待服务发展能力得到增强。坚持以深入推进效能革命、作风革命为主线，聚焦服务中心、服务发展主题，从思想认识和基础工作抓起，严格按照重培训、重规范、重细节、重组织、重安全、重设施、重形象、重制度、重考核、重惩戒工作要求，不断加强公务接待实作业务培训，增强公务接待工作本领，提高服务保障效率。推动市级层面召开专题工作视频会，对全市公务接待的机构设置、职责定位、权责把握、政策规定和业务知识培训等方面工作进行分析研究，作出部署。组织接待干部和定点接待单位同志到普洱市、版纳州开展业务学习。借大理市接待办赴临调研学习之机，与其进行了充分的业务交流。建立县（区）机关事务管理局（服务中心）、接待办同志到市接待处跟班轮训长效机制，并启动了第一轮跟班轮训。协调各县（区）选派定点接待酒店、饭店服务人员和承担本级公务接待的机关食堂服务人员到临通大酒店跟班培训，协调临通大酒店选派人员到云南联云集团有限责任公司所属的公务接待单位跟班培训。全市一盘棋大接待格局得到不断优化，整体工作水平得到不断提升。三是不断强化精准服务，各项接待任务优质高效完成。坚持把公务接待工作放到服务党委政府中心工作、服务临沧高质量跨越式发展的高度来定位和落实，高质量完成30多个省级领导赴临调研的接待服务保障工作，高质量完成了中央组织部调研组、上海市崇明区党政代表团、贵州省人大常委会调研组、湖南省委宣传部调研组、四川省攀枝花市政协考察组、内蒙古自治区乌兰察布市政协调研组、青海省海南藏族自治州党政考察组，全省养老服务体系建设现场推进会、“喜迎党的二十大•共建书香云南”——习近平新时代中国特色社会主义思想读书会活动现场推进会、云南省现代化边境小康村科技特派队启动会、全省人防指挥工程建设推进会议、第九届亚洲微电影艺术节等重要调研活动、重要会议的接待服务保障工作，取得了优质、高效、规范、节约、安全的公务接待良好成效，得到了各级领导的充分肯定和来宾的高度好评。2022年共完成公务接待任务153起1635人次，每一起接待都实现了工作零失误、零差错。
3.坚持全面落实主体责任，党风廉政建设不断加强。一是不断强化全面领导，主体责任层层传导压实到位。不断加强党组的全面领导，坚持每半年对党风廉政建设情况进行督导点评和考核，认真落实党风廉政建设主体责任清单和主要任务分解方案，认真做好2021年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改工作，系统梳理党风廉政风险点46个，制定防控措施46条，层层签订党风廉政建设责任书14份，听取党风廉政建设情况汇报4次，讲授廉政党课2次，开展集体廉政谈话3次，个别廉政谈话24人次。凡重大事项决策和重要会议活动都邀请纪检监察组领导同志到会指导，按时向市委和市纪委市监委专题报告了党风廉政建设责任制落实情况。主要领导认真落实第一责任人责任，不直接管人事、财务、物资采购和工程招标工作，认真执行会议研究事项末位表态制度，对党风廉政建设重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，并自觉接受监督。领导班子成员和党员干部认真履行“一岗双责”，认真完成党组党风廉政建设分工任务，经常与分管科室研究党风廉政建设工作，不断加强对分管科室负责同志的教育、监督和管理，不断强化对责任落实的监督提醒工作，切实让履职尽责提醒成为常态，横向到边、纵向到底，全面覆盖、不留死角的责任体系层层传导到位,党风廉政建设主体责任全面压实。二是不断强化严在日常，“三不”一体推进方针方略落实落细。认真组织学习《习近平关于坚持和完善党和国家监督体系论述摘编》，严格执行党风廉政建设和反腐败斗争、选人用人、“一把手”和领导班子监督等领域的党内法规制度，认真落实《临沧市落实党风廉政建设责任约谈办法》，把党风廉政建设贯穿于党的政治建设、教育培训和中心工作落实的始终，坚持抓早抓小、防微杜渐，对干部队伍的思想、纪律等方面存在的苗头性、倾向性问题适时分析研判，及时提醒教育，凡是上级通报的典型案例都在党员大会或干部职工会议上进行通报警示，对党的纪律规矩保持常态化学习，作为节假日廉政提醒教育的重要内容，领导干部廉政档案更新、领导干部报告个人有关事项、公职人员违法违规建设情况报告、巡视整改和成果运用、节假日期间纪律作风建设、规范发放津补贴或福利等方面工作深入开展，监督执纪“四种形态”得到贯通运用，“三不”一体推进方针方略严格在日常、落到实处。三是不断强化清廉建设，以“小”见大、以“小”见严专项行动扎实深入。认真开展“清廉临沧”建设“7+1”专项行动，围绕中心工作，聚焦违规配备使用公车、公款购买烟酒和高档茶叶、“超标准使用办公用房”、“违规发放津补贴或福利”等纠治重点，研究制定了“清廉临沧”建设“7+1”专项行动、以“小”见严纠“四风”树新风专项行动、推进作风革命加强机关效能建设等工作方案，认真做好“小切口”整治民生领域问题、优化营商环境监督整治、“三个示范区”建设贯通监督治理等方面工作，全面深入开展问题排查纠治，不断优化机关内控制度，强化对干部职工的管理，铲除消极腐败现象滋生的土壤，使党员干部清正勤勉、营商环境亲清和谐、社会风气清朗向上、文化氛围崇清尚廉、政治生态山清水秀，着力营造风清气正的廉政工作环境，有力保障“清廉临沧”“清廉机关”建设取得实效。
4.坚持统筹协调推进，有力推动各项事业健康发展。始终把人民群众的健康和生命安全放在首位，认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要论述和重要指示批示精神。全体干部职工完成了疫苗接种任务。高度重视驻地和餐桌上的疫情防控，重要接待实行单人单桌，桌餐服务一律使用公筷，每道菜都配备公筷或公勺。较好完成了沧源自治县岩帅镇9个行政村的疫情防控包保工作。全力以赴支持配合做好临翔区“10•31”疫情处置工作。认真落实中央巡视组专项检查云南落实意识形态工作责任制反馈意见整改任务。对意识形态领域工作做到守土有责、守土负责、守土尽责，开展了2次专题研究、4次分析研判，没有发现复杂形势和较为敏感、值得警惕的问题。坚持把领导干部直接联系服务群众与疫情防控、乡村振兴、“双报到双报告双服务”等工作结合起来推动落实。先后分两批派出2名同志到沧源自治县岩帅镇坝岭村驻村，均在挂钩村任第一书记、工作队长，适时听取工作情况汇报，落实关心关爱政策。挂钩村的产业发展和美丽乡村建设取得新成效，以青储饲料为重点的集体经济发展取得新突破，脱贫攻坚成果和乡村振兴实现有效衔接。相继组织到社区报到5次，开展志愿服务5次，组织党员向社区捐赠绿美临沧建设花。较好完成了网格责任区的国家卫生城市创建各项工作。平安建设成果持续巩固，社会治安综合治理和群众安全满意度调查工作落实有力，市接待处没有刑事案件和群体性打架、斗殴、械斗、聚众滋事等违法违规违纪案件发生，没有上访案件发生，无人参与邪教组织。积极支持全面深化改革和“三个示范区”建设工作。完成了《临沧市接待处职能配置、内设机构和人员编制规定》编制申报，改革后明确市接待处为市人民政府直属的公益一类正处级事业单位。始终把服务“三个示范区”建设作为公务接待工作的重要任务，努力为其提供强有力的接待服务保障。对全面深化改革工作开展专题学习1次、听取专题汇报1次，开展公务接待领域改革调研1次。依法治市、学法用法工作不断深入，国家安全、保密安全、网络安全管理措施全面落实，工会、妇联、老干、统战和党外干部、少数民族干部等方面工作不断加强，传统节假日看望慰问“送温暖”等工会活动全面开展，“七•一”看望慰问单位退休老党员3人，团结和谐奋进的机关环境和工作氛围持续巩固。
5.坚持打铁必须自身硬，机关自身建设得到不断加强。坚持用制度管人，按制度办事，始终保持处机关严明高效运行的良好态势。认真落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于防止干部“带病提拔”的意见》规定要求，始终坚持好干部标准，严格规范选人用人。2022年以来，新调入正科级干部1人，提拔使用正科级干部2人，晋升1级主任科员2人（1人为正科实职兼任），晋升三级主任科员1人。坚持教育培训强能力，始终在政治引领、理论武装、党性锻炼上凝心铸魂，在一线培养、岗位历练上用力，认真开展政治理论学习、业务知识学习和对临沧人文历史、自然风貌、城市精神、发展规划等领域知识的学习，努力让接待处干部向着“既是精通接待业务的专才，又是懂政策、懂市情的通才”方向健康成长、不断提高。2022年以来，研究部署人才工作1次，组织人才工作知识学习4次，开展干部教育业务培训8次，参加市级层面的脱产培训8人次，将“绿美临沧”建设纳入重要学习培训内容，有学习账号的干部在线学习成绩均合格，所有干部职工都积极参与“云岭先锋”“学习强国”的学习，机关自身建设得到不断加强，干事创业能力不断提高。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
市接待处共设置4个内设机构，无所属单位。内设机构分别是：
1.综合科。负责处机关日常运转工作；承办领导交办的其他工作任务。
2.接待一科。负责做好党和国家领导人、中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员的公务接待工作；负责做好省委、省政府、省纪委省监委班子成员及省委、省政府发文派出的专项工作组成员的公务接待工作；负责做好各州（市）党委、政府副厅级以上领导及带队的党政代表团的国内公务接待工作；负责做好应邀前来临沧考察学习的省外副厅以上党政代表团的公务接待工作；协助市委办公室、市人民政府办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作；对各县（区）的相关国内公务接待工作进行业务指导；负责所完成接待任务产生的各种接待资料的收集、送审、整理、归档工作，如实向财务科提供接待业务核算的原始凭证；承办领导交办的其他工作任务。
3.接待二科。负责做好省人大常委会、省政协班子成员的公务接待工作；负责做好各州（市）人大常委会、政协副厅级领导及带队的人大、政协代表团的国内公务接待工作；负责做好应邀前来临沧考察学习的省外副厅以上人大、政协代表团的国内公务接待工作；协助市人大常委会办公室、市政协办公室做好大型活动和重大会议的国内公务接待服务工作；对各县（区）的相关国内公务接待工作进行业务指导；负责所完成接待任务产生的各种接待资料的收集、送审、整理、归档工作，如实向财务科提供接待业务核算的原始凭证；承办领导交办的其他工作任务。
4.财务科。负责经费的预算、申报、管理、使用；负责会计核算，实施会计监督；负责设置工作账簿，按照规定做好经济业务的原始凭证审核把关工作，确保会计资料的真实、完整，做好会计档案工作；负责对实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；负责资产的管理工作；承办领导交办的其他工作任务。
（二）决算单位构成
纳入临沧市接待处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市接待处2022年末实有人员编制16人。其中：事业编制12人（含周转1人）、工勤人员编制4人；在职在编实有事业人员10人、工勤人员编制4人。
本单位没有尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；有由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1. 本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
2. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市接待处2022年度收入合计4089933.24元。其中：财政拨款收入4043708.64元，占总收入的98.87%；其他收入46224.60元，占总收入的1.13%。与上年相比，收入合计减少359955.20元，下降8.09%。其中：财政拨款收入减少406179.80元，下降9.13%；其他收入增加46224.60元，增长100%。财政拨款收入减少主要原因是2022年减少了车辆购置经费收入。其他收入增加主要原因是本级横向转拨财政款收入增加44820.00元,增加代扣代缴个人所得税手续费1402.60元。
本年度未发生上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。
二、支出决算情况说明
临沧市接待处2022年度支出合计4088356.42元。其中：基本支出2571509.42元，占总支出的62.9%；项目支出1516847.00元，占总支出的37.1%；与上年相比，支出合计减少606194.58元，下降12.91%。其中：基本支出减少118259.79元，下降4.4%；主要原因是落实过紧日子要求，压缩办公经费支出。
项目支出减少487934.79元，下降24.34%。主要原因是2022年减少了调研用车的购置。
本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2571509.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2289271.08元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282238.34元，占基本支出的10.98％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1516847.00元。本年度无基本建设类项目支出。具体项目开支主要用于依据规定完成来临沧指导工作或调研考察人员的公务接待工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市接待处2022年度一般公共预算财政拨款支出4080826.6元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少533390.39元，下降11.56%，主要原因是公务用车的购置费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3425334.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于行政运行和一般行政管理事务支出，其中:人员经费支出1637779.31元，日常公用经费支出278238.34元，项目支出即接待工作经费及政府购买服务岗位人员经费1509317.18元。
2.社会保障和就业（类）支出302951.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于归口管理的行政单位退休费91559.49元，机关事业单位基本养老保险费201653.76元，死亡抚恤金9738.00元。
3.卫生健康（类）支出165975.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于行政事业单位医疗费和公务员医疗费支出。
4.住房保障（类）支出186565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。
除上述一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为937760.00元，支出决算为897339.09元，完成年初预算的95.68%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出决算516794.09元，占总支出决算的57.59%；公务接待费支出决算380545.00元，占总支出决算的42.41%，具体是国内接待费支出决算380545.00元，无外事接待费支出、国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市接待处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为937760.00元，支出决算为897339.09元，完成年初预算的95.68%。其中：公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为516794.09元，完成年初预算的219.87%；公务接待费支出决算为380545.00元，完成年初预算的63.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接行为，精简和压缩“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1025931.66元，下降53.34%。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，也没有因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数。
公务用车购置费支出决算减少482198.15元，下降100%，减少的主要原因是本年未发生车辆购置；公务用车运行维护费支出决算增加444294.09元，增长612.82%，增长主要原因是本年度开展现场调研和疫情包保督导使用公务车次数较多，故公务用车运行维护费支出增加。
公务接待费支出决算减少988027.60元，下降72.19%，减少的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，精简、压缩、细化公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。
2. 本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于承担市级公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.发生国内公务接待153批次（其中：无外事接待批次），接待人次1635人（其中：无外事接待人次）。主要用于30多个省级领导赴临调研和中央组织部调研组、上海市崇明区党政代表团、贵州省人大常委会调研组、湖南省委宣传部调研组、四川省攀枝花市政协考察组、内蒙古自治区乌兰察布市政协调研组、青海省海南藏族自治州党政考察组，全省养老服务体系建设现场推进会、“喜迎党的二十大•共建书香云南”——习近平新时代中国特色社会主义思想读书会活动现场推进会、云南省现代化边境小康村科技特派队启动会、全省人防指挥工程建设推进会议、第九届亚洲微电影艺术节等重要调研活动、重要会议发生的接待支出。
本年度未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金收支及国有资本经营收支预算“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市接待处2022年机关运行经费支出282238.34元，比上年减少14273.92元，下降4.81%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，加强机关管理，从严控制经费支出。部门的机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：办公费24868.77元、手续费320元、电费2790.04元、邮电费2114.95元、差旅费200.00元、培训费9296.33元、工会经费10506.48元、福利费252.00元、公务运行维护费75000.00元、其他交通费用131400.00元、其他商品和服务支出25489.77元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市接待处资产总额1818123.90元，其中，流动资产323496.44元，固定资产1494627.46元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少351820.84元，其中固定资产减少800000.00元。未处置房屋建筑物、车辆；报废报损资产1项，账面原值800000.00元，实现资产处置收入1800.00元；无出租出借房屋收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，本部门未发生部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年市接待处开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额1516847.00元，共2个项目，绩效自评覆盖率为100%。临沧市接待处能够按照国家的法律法规加强预算管理，按照三级绩效指标评价分析，市接待处2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022年度市接待处严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。2022年市接待处对整体支出绩效自评量化考核分为100分，绩效自评为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000743501111
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