监督索引号53090000836001000
中国农村致富技术函授大学临沧市分校
2022年度部门决算
目录
第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校概况
一、主要职能
（一）主要职能。
1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。
2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。
3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述。
1.克服困难，多措并举，全面完成培训任务。临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”为宗旨，以提高农民科学素质为目标，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进科技助力乡村振兴的中心工作，以提高农民科学素质，增加收入为培训工作的切入点，重点抓好培育新型职业农民培训，充分发挥农函大职能作用，克服新冠疫情困难，多措并举，全面完成全年培训任务。2022年，全市完成农函大招生办班培训11600人，完成省校下达计划10000人的116%，共开班培训233个，举办专业37个，其中省统办专业烤烟、甘蔗、茶叶、魔芋、中草药、养猪等22个，培训结业8200人；地方特色专业澳洲坚果、道地药材、蔬菜等15个，培训结业3400人，其中在耿马县、镇康县、沧源县3个涉边县沿边乡镇共开办农函大培训班28个、1270人。全年完成信息报送22篇，其中省级采用3篇、市级采用22篇。
2.强化服务，提升办学质量，确保办学安全。一是强化服务，切实为基层办学解难题、办实事。筹措安排县（区）农函大辅导站办学经费48.7万元，同时，2022年向省农函大缴纳的相关费用由市农函大统一统筹措解决，各县（区）农函大辅导站不再承担，切实为县（区）减轻办学培训经费压力。二是强化教师培训，提升师资素质。实行“请进来，走出去”的方式开展教师培训，一方面围绕临沧可持续发展示范区道地药材产业发展，组织县（区）农函大骨干教师开展线上培训工作2期，培训骨干教师48人；围绕培养全市陶艺文化特色产业人才，服务基层科技助力乡村振兴，临沧市农函大选派10名骨干教师参加省校在建水举办的“陶艺专业骨干教师培训班”进行为期5天培训，推动陶瓷文化产业，奠定陶艺教学基础。同时，督促指导市、县（区）骨干教师围绕地方产业调整，有针对性的学习相关知识，提高业务水平，更好地服务科技助力乡村振兴。通过培训，使教师知识得到更新，拓展骨干教师知识面，丰富了教学内容，提升教学水平和质量。三是确保疫情严峻形势下的办学安全。针对新冠疫情多点爆发的新形势新情况，坚持“疫情要防住，经济要发展”的疫情防控有关要求，及时加强对各县（区）农函大辅导站办学指导工作，提高政治站位，强化责任担当，在全面无条件服从疫情防控期间各项纪律和要求的前提下，全面科学统筹安排培训工作，做好计划，做足准备，在各项条件具备允许的前提下采取灵活多样的方式及时开展培训工作，确保办学安全。
3.抓实党风廉政建设责任工作，打造清廉队伍。严格落实“一岗双责”责任，做到“两手抓、两手硬”。一方面狠抓工作能力提升，突出工作业绩；一方面狠抓改进工作作风，突出党风廉政工作。把坚决维护党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导作为对全体农函大干部职工的首要政治要求，严守政治纪律和政治规矩，确保农函大办学工作沿着正确的政治方向前进。一是把党风廉政建设和业务工作相结合，做到同部署、同落实、同检查，树立起不抓党风廉政建设就是严重失职的责任意识。二是建立对主要工作岗位人员的工作约谈机制，年内分别召开专题会议研究农函大党风廉政建设工作2次、意识形态领域工作2次，与全体部职工开展廉政谈话2次，组织撰写学习心得28篇。年内组织全体干部职工参观临沧市公安局禁毒教育基地学习教育活动等，教育广大干部职式牢固树立规矩、底线和红线意识。通过持续廉政教育，切实把干部职工的思想和行动统一到党中央决策部署上来，筑牢党员干部廉洁思想防线。及时掌握干部职工在思想、作风、纪律等方面的问题，对苗头性、倾向性问题及时谈话提醒，防止小问题酿成大问题。三是全面开展廉政风险防控工作，规范工作流程、排查风险点、制定防范措施。通过持续廉政教育，切实把干部职工的思想和行动统一到党中央决策部署上来，筑牢党员干部廉洁思想防线，营造干事创业、风清气正的良好氛围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校设1个内设机构（正科级）办公室，负责处理日常事务。无所属单位。
（二）部门决算单位构成。
纳入中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年度决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（财政全额拨款事业单位〈公益一类〉），无行政单位和参公管理事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。
本年度本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（退休3人，无离休人员）。
本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年度未发生政府性基金收支和国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年度收入合计1505694.35元。其中：财政拨款收入1247694.35元，占总收入的82.87%；其他收入258000.00元，占总收入的17.13%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年868114.74元相比，收入合计增加637579.61元，增长73.44%。其中：财政拨款收入增加379579.61元，增长43.72%；主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出及市本级项目资金拨款增加，其他收入增加258000.00元，增长100%。主要原因是：省农函大拨入办学经费和其他收入资金增加。
二、支出决算情况说明
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年度支出合计1502730.35元，其中：基本支出872436.43元，占总支出的58.06%；项目支出630293.92元，占总支出的41.94%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年868114.74元相比，支出合计增加634615.61元，增长73.10%。其中：基本支出增加28917.99元，增长3.43%；项目支出增加605697.62元，增长2462.56%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：农函大办学经费支出增加。
（一）基本支出情况。2022年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出872436.43元。与上年843518.44元相比增加28917.99元，增长3.43%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出846702.60元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经25733.83元占基本支出的2.95％。人均支出情况：农函大在职人员5人，工资福利支出780761.40元/年，人均156152.28元/人/年。
（二）项目支出情况。2022年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出630293.92元，其中：无基本建设类项目支出。与上年24596.30元相比增加605697.62元，增长2462.56%。主要原因是：本级和非本级财政拨款项目培训经费支出增加。2022年度项目支出用于农函大办学培训费开支列入科普活动支出275257.92元，其他科学技术普及支出355036.00元（其他收入资金支出255036.00元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年度一般公共预算财政拨款支出1247694.35元，占本年支出合计的83.03%。与上年868114.74元相比增加379579.61元，增长43.72%，主要原因是：本级和非本级财政拨款项目培训经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出976270.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%。比上年603053.14元同期增加373217.69元，同比增长61.89%。其中：（1）科学技术普及——机构运行支出601012.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.17%。主要用于：基本工资256593.00元，津贴补贴13104.00元，绩效工资303313.00元，其他社会保障缴费4069.08元，办公费1061.15元，工会经费18523.68元，福利费1745.00元，其他商品和服务支出2604.00元。（2）科学技术普及——科普活动支出275257.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.06%。主要用于：农函大办学培训费支出。（3）科学技术普及——其他科学技术普及支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于：农函大办学培训费支出。
2.社会保障和就业（类）支出141242.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。比上年139501.20元同期增加1741.59元，同比增长1.25%。其中：（1）行政事业单位离退休——事业单位离退休支出67741.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于：退休人员原渠道列支工资支出65941.20元，退休人员公用经费支出1800.00元。（2）行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出73501.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于：在职人员养老保险缴费支出73501.59元。
3.卫生健康（类）支出72718.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。比上年71380.40元同期增加1338.33元，同比增长1.87%。其中：（1）行政事业单位医疗——事业单位医疗支出50282.61元，占一般公共预算财政拨款总支出4.03%。主要用于：在职人员基本医疗保险支出。（2）行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出19956.12元，占一般公共预算财政拨款总支出1.60%。主要用于：在职人员大病医疗保险支出。（3）行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出2480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.20%。主要用于：在职人员大病医疗保险支出。
4.住房保障（类）支出57462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。比上年54180.00元同期增加3282.00元，同比增长6.06%。其中：住房改革支出——住房公积金支出57462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.61%。主要用于：在职人员住房公积金支出。
除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，本年度本单位未发生“三公”经费支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，本年度本单位未发生“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少360.00元，下降100%。本年度未发生因公出国（境）费支出和公务接待费支出，本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆，故无法与去年对比分析。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度未发生因公出国（境）费支出。
2.本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆，因此本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。
3.本年度未发生国内公务接待费支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年度无机关运行经费，主要原因是：中国农村致富技术函授大学临沧市分校属财政全额拨款事业单位，故不发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国农村致富技术函授大学临沧市分校资产总额19179.53元，其中，流动资产5734.62元，固定资产13444.91元。与上年173431.87元相比，本年资产总额减少154252.34元，其中固定资产减少9151.58元，下降88.94%。其中流动资产减少145100.76元，下降96.20%；固定资产减少9151.58元，下降40.50%。减少的主要原因是：本年度未拨入县区农函大辅导站办学补助经费，固定资产计提折旧，故资产总额比上年减少。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损处置资产行为，无出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
本年度本单位未发生政府采购，故无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
（一）项目绩效目标。
项目的总体目标：以提高农村贫困人口科学素质为目标，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和科技助力乡村振兴的中心工作，以农民增收、经济增长为培训工作的切入点，以培育新型职业农民培训为重心，锁定目标，压实责任，充分发挥农函大职能作用，克服新冠疫情的不利影响，完成培训11600人。是省校年初下达10000人培训任务的116%。阶段性目标：每年1至3月根据省校招生任务分解到各县（区）农函大辅导站，下发当年招生文件；4至6月各县（区）完成组织招生工作；7至11月完成组织培训及结业考核工作；11至12月完成市级和省级年度量化考核工作。项目实施职责：项目由临沧市农函大负责管理，各县（区）农函大辅导站负责开展具体招生和培训工作。管理流程及组织实施：一是前期准备，领导重视，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，确定绩效自评项目。二是组织实施开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局相关科室。我单位在经费支出时坚持“最入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。制度建设：专项资金管理制度健全，2012年5月18日临沧市科协制定了《临沧市科协科普经费管理办法（试行）》、下发（临市科协字〔2020〕20号）关于印发《临沧市科学技术协会科普项目管理办法（试行）》的通知。临沧市农函大参照执行，资金管理使用符合相关制度规定，项目资金按临沧市科协科普经费管理办法、科普项目管理办法执行。
（二）绩效评价工作开展情况。
评价目的：通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。对象：2022年农函大办学经费。范围：1.绩效目标与战略发展规划的适应性；2.财政资金使用情况、财务管理状况；3.为加强管理所制定的相关制度、采取的措施。4.绩效目标的实现程度，是否达到预定的产出和效果。绩效评价原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接，单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价依据:1.国家相关法律、法规和规章制度；2.党委和政府重点任务要求；3.部门职责相关规定；4.预算管理制度及办法、项目及资金管理办法，财务和会计资料、项目设立的政策依据和目标、预算执行情况；5.年度决算报告、项目验收报告等相关材料；6.财务审计报告。评价方法：1.项目完成后，项目承担的县（区）农函大辅导站及时进行总结，并将项目执行情况、效益及经费使用情况分别报送市农函大办公室，市农函大作为绩效评价依据；2.检查组听取汇报；3.实地查看（检查组根据需要进行实地查看）。年末省、市两级对各县（区）农函大辅导站2022年度农函大办学工作进行量化考核。评价标准：资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验经费支出效率和效果。
（三）综合评价情况及评价结论。
项目资金管理严格按照省科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目培训人数完成率为116%。综合评价结论：中国农村致富技术函授大学临沧市分校2022年度实用技术培训项目已按项目计划实施完毕，经对项目资金管理、实施过程与效果进行认真自评检查，各项目资金均按计划拨付、使用，资金管理制度较健全，项目资料齐全，支出依据合规，无虚列项目支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况。通过该项目的实施，推动了全市农村科普工作再上新台阶，广大农民群众科技意识得到增强、科学素质得到提升，科普示范效应显著，该项目自评为优秀。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”、等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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