监督索引号53090000873101000
临沧市科学技术协会2021年度部门决算
目录
第一部分 临沧市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是临沧市推动科学技术事业发展的重要力量，是云南省科学技术协会的地方组织，机构规格为正处级。其主要职责是：
（1）团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科技兴临、人才强市战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。
（3）促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。
（4）开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。
（5）组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。
（6）为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。
（7）开展横向联系，发展同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。
（8）对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对县（区）科协和乡（镇）科协、农村产业协会进行义务指导。
（9）承办市委、市政府交办的有关事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1．加强政治建设，抓好党史学习教育。一是切实加强领导。二是抓实理论学习。三是组织系列活动。四是开展“我为群众办实事”活动。五是掀起学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神热潮。
2.坚持改革创新，抓好工作落实。按照“坚持高站位、坚持高标准、坚持高质量”的要求，在深化科协系统改革中切实抓好各项工作落实。
（1）积极向上争取项目资金。共争取到中国科协、财政部、省科协、省财政厅预算下达公民科学素质提升、科普信息化建设、科普惠农兴村计划、科普小镇建设、流动科技馆巡展、科普大篷车运行、院士专家工作站建设、科普示范学校创建等项目资金957万元，完成市委市政府下达1120万元目标任务的85.45%。
（2）着力服务科技工作者。建立“一对一”联系服务科技工作者制度，加强与科技工作者的思想沟通、情感融通、工作联通，切实服务好广大科技工作者。组织召开市级学（协）会学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神和学习贯彻临沧市第五次党代会精神会议，要求各学（协）会充分发挥桥梁纽带作用，大力实施科技助力乡村振兴，为建设美丽家园、维护民族团结、守护神圣国土和“三个示范区”建设方面作出应有的贡献。推荐气象学会秘书长龚丽军和临沧市烟草学会会员张永俊为省科协优秀学会工作者。
（3）着力打造“三张品牌”。一是“科普临沧”。认真履行全民科学素质工作联席会议办公室职责，聚焦“四大重点人群”，全面推进公民科学素质提升。二是“科创临沧”。积极助推临沧国家可持续发展议程创新示范区建设，在临翔区组织承办了由省科普资源信息中心主办的“云南省2021年一线创新工程师（临沧站）培训班”。经省科协批准，在临沧道地中药材种植科技有限公司建立了省级专家工作站。组织临翔区、凤庆县、云县、耿马自治县、沧源自治县、双江自治县的16个科技专家工作站进行考核自检自查，其中14个科技专家工作站顺利通过省级考核。组织开展2021年全国大众创业万众创新活动周云南省分会场临沧市有关活动，为“高质量创新创造，高水平创业就业”的创新创业新生态营造了良好氛围。三是“汇智临沧”。突出提高研究质量和推动内容创新，主动服务和融入全市工作大局。发挥好科技思想智库作用，组织开展自然科学优秀学术论文评选活动。广泛开展建言献策活动，积极引导广大科技工作者围绕创新发展担当作为，为全市经济社会发展建言献策，贡献科协智慧。
（4）着力助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。一是实施“户均1名科技明白人”培训。二是扎实开展科技助力乡村振兴行动。三是认真落实挂包帮扶责任。
3.坚持全面从严治党，抓好干部队伍建设。一是加强党的领导。二是强化组织建设。三是抓好党风廉政建设。四是强化政治引领。五是规范干部选拔任用工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市科学技术协会2021年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员16人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员10人。其中：退休10人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
临沧市科学技术协会2021年未发生政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市科学技术协会2021年度收入合计469.85万元。其中：财政拨款收入469.85万元，占总收入的100%，比上年的890.16万元减少420.31万元，下降47.22%，其中：基本收入308.52万元,占总收入的65.66%，比上年的368.24万元减少59.72万元，下降16.22%，主要原因分析：由于单位职工在2020年下半年至2021年共退休3人、公用经费按财政要求继续按5%的比例统一压缩，故基本收入比上年减少；项目收入161.33万元,占总收入的34.34%，比上年的521.92万元减少360.59万元，下降69.09%，主要原因分析：由于本年度市本级财政拨款科普活动项目经费、省对下转移支付科普专项资金两个项目经费收入减少，故项目收入比上年减少。本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。
二、支出决算情况说明
临沧市科学技术协会2021年度支出合计472.85万元。其中：基本支出308.52万元，占总支出的65.25%；项目支出164.33万元，占总支出的34.75%；支出比上年的919.51万元减少446.66万元，下降48.58%，其中：基本支出比上年的368.24万元减少59.72万元，下降16.22%，主要原因分析：由于单位职工在2020年下半年至2021年共退休3人、公用经费按财政要求继续按5%的比例统一压缩，故基本支出比上年减少；项目支出比上年的551.27万元减少386.94万元，下降70.19%，主要原因分析:由于本年度市本级财政拨款科普活动项目经费、省对下转移支付科普专项资金两个项目经费收入减少，故项目支出比上年减少。本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.52万元，比上年的368.24万元减少59.72万元，下降16.22%，主要原因分析:由于单位职工在2020年下半年至2021年共退休3人、公用经费按财政要求继续按5%的比例统一压缩，故基本支出比上年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.25万元，占基本支出的92.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.27万元，占基本支出的7.54%。人均支出情况:平均工资福利支出16.47万元/人/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.33万元，比上年的551.27万元减少386.94万元，下降70.19%，主要原因分析:由于本年度市本级财政拨款科普活动项目经费、省对下转移支付科普专项资金两个项目经费收入减少，故项目支出比上年减少。
1.具体项目开支情况：
（1）科普活动支出44.33万元：科普专项省对下转移支付资金支出3万元，市本级科普活动专项经费支出41.33万元。
（2）科技馆站支出120万元:支付科技馆免费开放72.8万元,支付科技馆布展建设47.2万元。
2.具体项目开展工作情况：
（1）科普活动项目开展工作情况。科普专项转移支付资金支出3万元，完成支付科普大篷车运行、维护费支付工作，实现了项目任务目标完成及时率90%、科普宣传活动覆盖率90%、全市公民具备科学素质比例增幅1%、科普公众服务受众满意度95%等的目标。市本级科普活动专项经费支出41.33万元，一是积极组织开展2021年全国农民科学素质网络知识竞赛活动，全市共参赛51469人，参赛人次达2886242次，全国排名第13位，全省排名第7位，临沧市被云南省全民科学素质工作联席会议办公室表彰为2021年全国农民科学素质网络竞赛优秀组织单位。二是到临翔区博尚镇农技协调研。三是积极开展科普宣传活动，围绕“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题,组织开展2021年全国科普日活动，与中共临沧市委宣传部等10家单位联发关于举办2021年全国科普日活动的通知下发各县（区）和相关部门、学（协）会，9月16日，临沧市在云县滨河公园广场隆重举行2021年全国科普日主场活动启动仪式，临沧市科协获中国科协全国科普优秀活动表彰，积极开展科普大篷车进校园活动和“崇尚科学、反对邪教”宣传活动，先后到永德县勐板中小学，临翔区那招中学、章驮中学、邦卖中学,凤庆县诗礼乡、勐佑镇中学、雪山镇中学、洛党镇小学、临沧市一中开展科普大篷车进校园宣传活动和“崇尚科学、反对邪教”宣传活动。完成全年科普大车宣传活动，做好科普大篷车运行绩效报告和年度工作总结，全年开展科普活动16场次,发放科普资料2万册，科普直接受众人数达2万人次，间接受众人数4万多人次，办好科普之窗小报6期，印制“崇尚科学、拒绝邪教”环保袋2万个。四是组织开展第三届云南省青少年创意编程与智能设计比赛活动，全市共有12件作品通过网络审核申报，其中10件作品获奖，完成临沧市参加省第36届青少年科技创新大赛，表彰121项优秀作品及优秀科技教师、组织工作者、组织单位，选派60名科技教师参加省级培训。组织好“中国流动科技馆”第三轮巡展临沧站点巡展活动，2021年在云县、镇康县、沧源县、耿马县（因疫情影响，目前还没有开展巡展活动）4个县（区）开展第三轮流动科技馆巡展活动，共接待观众17108人次。五是开展“全国科技工作者日”系列主题活动，走访慰问一批科技工作者代表，召开科技工作者代表座谈会，开展科技工作者宣传活动，组织科技工作者开展志愿服务活动。六是组织反邪教协会深入沧源县班洪乡南板村开展“学回信 见行动”科普活动。七是开展农情采访调研、农村专业技术辅导4次，重阳节组织会员50人参加活动，学习有关文件，组织部分老医务工作者、老教师开展义诊和有关学科学、小发明方面的科普知识讲座，服务对象满意度≥95%。
（2）科技馆站项目开展工作情况。2021科技馆免费开放中央补助资金支出120万元，完成科技馆年开放天数210天，常设展厅布展面积3000平方米，年参观人数34391人次，科普活动开展次数6次，项目管理工作达到省科协和财政部门的要求，基本实现了预期的绩效目标，由于疫情原因项目完成率为90%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出472.85万元，占本年支出合计的100%，比上年的919.51万元减少446.66万元，下降48.58%，减少的主要原因分析:一是由于单位职工在2020年下半年至2021年共退休3人、公用经费按财政要求继续按5%的比例统一压缩；二是由于本年度市本级财政拨款科普活动项目经费、省对下转移支付科普专项资金两个项目经费收入减少；故一般公共预算财政拨款支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出385.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。主要用于：
（1）机构运行支出221.33万元（在职人员工资、其他社会保障缴费、一般公用经费）。
（2）科普活动支出44.33万元（《全民科学素质行动计划纲要》实施工作经费、农技协发展项目经费、重点科普活动经费、青少年科技活动经费、学会学术活动经费、反邪教协会活动经费、老科协工作经费、省对下转移支付科普专项资金科普大篷车运行费）。
（3）科技馆站支出120万元（科技馆免费开放、科技馆布展项目建设）。
2.社会保障和就业（类）支出45.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于:行政单位离退休支出21.91万元，事业单位离退休支出0.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.53万元。
3.卫生健康（类）支出23.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于:行政单位医疗保险缴费10.1万元，事业单位医疗保险缴费6.22万元，公务员医疗补助缴费6.43万元，其他行政事业单位医疗保险缴费0.68万元。
4.住房保障（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于: 缴纳住房公积金支出17.99万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.36万元，支出决算为3.4万元，完成预算的77.98%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算数3万元的100%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算数1.36万元的29.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于严格执行八项规定，厉行节约，故决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为3.4万元，比2020年的7.11万元减少3.71万元，下降52.16%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数为3万元，比2020年的6.66万元减少3.66万元，下降54.93%；公务接待费支出决算数为0.4万元，比2020年的0.45万元减少0.05万元，下降11.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于接待工作任务比上年减少，严格执行八项规定，厉行节约，故“三公”经费支出决算数比上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占“三公”经费支出的88.18%；公务接待费支出0.4万元，占“三公”经费支出的11.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置无支出；公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普大篷车巡展、县上调研、走访慰问挂钩村等工作的支出。所需车辆燃料费0.64万元、材料费0.19万元，维修费1.15万元、过路过桥费0.13万元、保险费0.89万元。
3.公务接待费支出0.4万元。其中：国内接待费支出0.4万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待9批次（无外事接待批次），接待人次53人（无外事接待人次）。主要用于:各县科协到市科协汇报工作，安排公务接待9批次，接待人次53人，支出0.4万元。
2021年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市科学技术协会2021年机关运行经费支出23.27万元，比上年的24.7万元减少1.43万元，下降5.79%,主要减少原因分析:由于单位职工在2020年下半年至2021年共退休3人、公用经费按财政要求继续按5%的比例统一压缩；故2021年机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于：办公费4.8万元、水费0.2万元、电费0.21万元、邮电费1.13万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.69万元、务接待费0.4万元、工会经费1.39万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用10.83万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置0.16万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市科学技术协会资产总额2597.1万元，其中，流动资产22.06万元，固定资产2568.78万元，无形资产4.75万元，其他资产(长期待摊费用)1.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年的2576.51万元增加20.59万元，增长0.8%。其中:流动资产比上年的9.19万元增加12.87万元，增长140.04%，增加的主要原因：由于应付科技馆公益性岗位工资增加，故流动资产比上年增加；固定资产比上年的2565.02万元增加3.76万元, 增长0.15%，增加的主要原因：由于购入吸尘器、档案柜等固定资产，故固定资产比上年增加；无形资产增加4.75万元，上年没有无形资产，增长100%，增加的主要原因：由于购入科技馆微信小程序，故无形资产比上年增加；其他资产(长期待摊费用) 比上年的2.3万元减少0.79万元，下降34.35%，减少的主要原因：由于当年摊销续费三年阿里云服务费，故其他资产(长期待摊费用)比上年减少。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.21万元；政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2021年临沧市科学技术协会项目绩效自评金额164.33万元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费164.33万元（含上年结转和结余3万元），支出164.33万元，支出率100%。
（一）项目绩效目标情况
严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范财政专项资金使用，提高财务管理水平。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况
根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成；通过科普活动各个项目的开展，进一步弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，促进了科学技术的普及和推广、促进了科学技术人才的成长和提高、促进了农业产业的发展、促进了公民科学素质的提升。科普工作推进有序、落实有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论
严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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