监督索引号53090000722501000
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室
2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室
概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5.负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大常委会机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。
6.负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。
7.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
9.负责市级机关和市委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
10.负责联系省驻临机构的机构编制工作。
11.承办市委和市委编委交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室重点工作任务及取得的主要事业成效：
1.制度建设政策宣传见章见效。一是将《中国共产党机构编制工作条例》、省委编委会历次会议精神等纳入市委常委会会议和市委编委会会议学习内容，将机构编制重要政策文件印送厅级领导干部阅悉，编办主要领导到市委主体干部培训班次宣讲机构编制政策法规5次，编印《机构编制宣传手册》800册，发至各县（区）党委编委和市直各部门处级实职领导干部及人事科（办公室、综合科），作为《条例》学习工具用书；以《云岭先锋》APP为载体，共组织全市20539名在职党员在线开展《条例》学习测试，编印《机构编制法规制度测试题》，组织全市62811名干部职工参与测试，有力促进机构编制法规政策学习宣传；举办华中科技大学、市委党校2期机构编制干部综合能力素质提升培训班，对市直部门和各县（区）有关领导及业务人员231人进行专题培训，扩大机构编制纪律知晓面。二是先后制定出台了《临沧市事业单位领导职数管理暂行办法》《关于进一步规范完善机构编制事项审批程序的通知》等6个制度文件，为严管严控机构编制提供制度保障。三是结合宣传贯彻落实《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则》，首次通报并纠正了5件“条条干预”机构编制违规行为，机构编制工作权威性、严肃性得到有效提升。
2.重点领域改革见速见质。坚持调研先行，全面加强重点领域涉及机构职能和体制机制调查，研究制定保障措施，统筹推进各项改革。一是坚持强化联动、统一规范原则，依法赋予参照管理单位公共事务管理职能，合理确定参照管理单位机构设置和编制规模，顺利完成参照管理单位规范设置试点工作，规范后，全市设置参照管理单位218家，较原来减少104家，全市参照管理单位权责更加明晰、机构设置更加规范、编制核定更加合理，参照管理单位规范化水平进一步提升。二是完成农业、交通运输、生态环境保护、文化市场、市场监管、应急管理、林业草原和自然资源等8个领域的综合行政执法队伍组建工作；在乡镇林业和草原服务中心基础上，整合乡镇所属事业单位执法职责，组建了乡镇综合行政执法队；将有限的编制资源向基层执法倾斜，执法队伍编制较规范前增长39.7%，综合行政执法队伍工作力量得到全面加强，全面构建权责统一、权威高效的综合行政执法体系。三是严格按照中央、省级关于规范开展区管理机构设置要求，研究拟订国家级、省级开发区管理机构规范设置方案沟通稿，完成“两上两下”沟通，确保如期高质量完成开发区管理机构规范设置工作。四是按照权责一致和上下对应原则，将“历史文化名城（镇、村）、街区，传统村落，历史建筑等保护和监督管理，拟定政策措施并监督实施”职责明确由市住房城乡建设局负责，进一步理顺部门职责。
3.挖潜创新保障重点见优见绩。一是通过集中统筹管理、内部挖潜创新、实行周转使用的方式，优先保障“三个示范区”建设、中缅国际大通道建设等中心工作以及教育卫生等重点民生领域，充分发挥机构编制资源的社会效益。二是通过整合市、县（区）公安交警高速公路管理职责，在市、县（区）公安机关现有人员编制内逐步推进警力下沉，在“不增加人员编制、不增加财政负担”的前提下，统筹调配一线执法执勤警力，保障已建成15条（段）1014公里高速公路正常运营。三是调剂事业编制用于保障引进研究生以上学历、副高以上职称医技人员所需编制，提供233名编制用于公开招录公务员，554名编制用于公开招聘事业人员，118名编制用于引进急需紧缺人才，预留编制用于招录特岗教师、公费师范生、“三支一扶”人员，重点急需领域编制保障能力得到进一步提升。
4.各项基础工作见精见细。一是以开展第二次全国机构编制核查为契机，从数据源头抓起，制定规范机关事业单位人员信息报审制度，进一步从严要求、从实开展机构编制数据统计工作，做细机构编制数据收集整理，着力提升机构编制数据应用精细化程度，确保机构编制统计数据的及时性、准确性和真实性；加强历史数据对比分析，挖掘机构编制数据信息价值，拓宽机构编制数字化的应用领域，为机构编制事项的动议论证、审议决定、风险评估和制定政策提供数据支撑和参考依据；建立机构编制预测预警机制，定期分析研判编制资源使用，跟踪监测变化态势、预测变化趋势，动态掌握全市机构编制调整变化情况，及时作出问题预警，不断提高机构编制工作前瞻性和预见性。按时按质完成市县区机构编制核查情况报告和2021年机构编制年报报送工作，完成机构编制信息更新21213项，按照“两月一调度”要求，完成机构编制信息比照核对7次，撰写数据分析报告5件。二是加强登记管理事前、事中、事后监管，实行“经办人受理、科室负责人审核、分管领导核准”三级审核把关制度，采取分类“建账”、适时“催账”、限时“结账”、定期“查账”措施，加强审查，严格把关，督办促办；抓实法人年度报告公示、“双随机”查抽，并运用“互联网+监管”模式，推进信息公示共享、核对反馈及“双法人”治理，形成部门间协调联动机制；推进“事业单位登记”行政许可事项全面实施，逐步与全国行政许可管理系统对接联通；协同推进社会信用体系建设，及时推送变更登记信息和行政许可“双公示”数据归集。目前，全市共有党政机关法人存量701个，事业单位法人2162个；全年完成机关赋码变更186个，事业单位初始设立84个、变更468项、注销45个；法人年度报告公示2074个，随机抽查37个，共发现问题并提出整改意见27条；清理出超本级行政区域冠名的事业单位26个；向“云南省信息共享平台”推送法人登记信息2348条；建立事业单位法人登记工作联动机制，进一步加强事业单位监督管理。三是围绕平安建设和创新社会治理，充分发挥机构编制职能作用，及时化解矛盾和安全隐患，预防各类案件和安全事故发生，确保和谐稳定。
5.自身建设见真见实。一是始终坚持党的政治建设为统领，把加强党对机构编制工作的集中统一领导贯穿始终，不断提升机构编制干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终不折不扣把党中央决策部署和省委、市委工作要求贯彻落实到位。二是强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风，通过加强学习培训、大兴调查研究之风，教育引导机构编制干部牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，着力提升机构编制干部业务能力和解决实际问题的能力。三是全面落实党风廉政建设主体责任，深入开展党风廉政常规约谈，全面清理排查研究科室和个人党风廉政风险点；切实转变会风、文风，厉行勤俭节约。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。内设6个正科级机构，分别是：综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。无事业单位和参公管理事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制18名。其中：行政编制18名；在职在编实有人数15人，其中：行政人员15人，无事业人员和参公管理事业人员。
2022年度无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计3880545.61元。其中：财政拨款收入3850912.99元，占总收入的99.24%；其他收入29632.62元，占总收入的0.76%。本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计减少99004.17元，下降2.49%。其中：财政拨款收入减少86852.83元，下降2.21%；其他收入减少12151.34元，下降29.08%。收入减少原因分析：财政拨款收入减少的主要原因为本单位本年人员变动，退休4人，组织安排转任到本单位工作2人，人员经费支出减少。其他收入减少的主要原因为市就业局拨公益性岗位保险补贴较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计3862046.19元。其中：基本支出3550912.99元，占总支出的91.94%；项目支出311133.2元，占总支出的8.06%。本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少140194.67元，下降3.5%。其中：基本支出增加87466.17元，增长2.53%；项目支出减少227660.84元，下降42.25%。主要原因分析：基本支出增加原因为人员经费支出减少（本年本单位人员变动退休4人，组织安排转任到本单位工作2人），日常公用经费支出增加；项目支出减少原因为本年度机构编制工作经费拨款减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机关正常运转的日常支出3550912.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2994874.64元，占基本支出的84.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556038.35元，占基本支出的15.66％。2022年人均工资福利支出为199658.31元/人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311133.20元。本年度未发生基本建设类别的项目支出。比上年同期减少227660.84元，同比减少42.25%，减少的主要原因：本年度机构编制工作经费拨款减少。其中：1.机构编制相关工作经费项目资金支出300000元。主要用于：将《中国共产党机构编制工作条例》、省委编委会历次会议精神等纳入市委常委会会议和市委编委会会议学习内容，将机构编制重要政策文件印送厅级领导干部阅悉，编办主要领导到市委主体干部培训班次宣讲机构编制政策法规5次，编印《机构编制宣传手册》800册，发至各县（区）党委编委和市直各部门处级实职领导干部及人事科（办公室、综合科），作为《条例》学习工具用书；以《云岭先锋》APP为载体，共组织全市20539名在职党员在线开展《条例》学习测试，编印《机构编制法规制度测试题》，组织全市62811名干部职工参与测试，有力促进机构编制法规政策学习宣传；举办机构编制干部综合能力素质提升培训班，对市直部门和各县（区）有关领导及业务人员进行专题培训，扩大机构编制纪律知晓面。先后制定出台了《临沧市事业单位领导职数管理暂行办法》《关于进一步规范完善机构编制事项审批程序的通知》等6个制度文件，为严管严控机构编制提供制度保障。坚决守住全市机构限额、编制总量“两个不突破”的底线。结合宣传贯彻落实《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则》，首次通报并纠正了5件“条条干预”机构编制违规行为，机构编制工作权威性、严肃性得到有效提升。2.公益性岗位保险补贴项目资金支出11133.20元。主要用于：本单位公益性岗位人员的工资保险支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3850912.99元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少86852.83元，下降2.21%，主要原因分析因为本单位本年人员变动，退休4人，组织安排转任到本单位工作2人，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3023113.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.5%。比上年同期减少161550.37元，减少5.07%。支出与上年同期减少的主要原因：本单位本年人员变动，退休4人，组织安排转任到本单位工作2人，人员经费支出减少。主要用于保障人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、购置办公设备等支出；
2.社会保障和就业（类）支出330808.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。比上年同期增加27139.20元，增长8.94%。支出与上年同期增加的主要原因：本单位本年人员变动，退休4人，行政单位离退休人员经费增加。主要用于行政单位离退休支出64086.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出266722.72元；
3.卫生健康（类）支出251855.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。比上年同期增加7201.34元，增加2.94%。支出与上年同期增加的主要原因：医疗补助缴存比例调整增加支出。主要用于行政单位医疗支出179026.21元，公务员医疗补助支出66938.93元，其他行政事业单位医疗支出5890元；
4.住房保障（类）支出245135元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。比上年同期增加40357元，增长19.71%。支出与上年同期增加的主要原因：住房公积金缴存比例调整增加支出。主要用于干部职工住房公积金支出。
除上述一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为27163.7元，完成年初预算的181.09%。其中：因公出国（境）费本年无预算，故无因公出国（境）费；公务用车购置费本年无预算，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算16833.7元，占总支出决算的61.97%；公务接待费支出决算10330元，占总支出决算的38.03%，具体是国内接待费支出决算10330元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为27163.7元，完成年初预算的181.09%。其中：因公出国（境）费本年无预算，故无因公出国（境）费；公务用车购置费本年无预算，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为16833.7元，完成年初预算的112.22%；公务接待费支出决算为10330元，较年初预算增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：临沧市被省委组织部、省委编办定为开展参照管理单位规范设置试点工作州市之一，调研增多车辆使用次数增加，接待批次和人次较上年增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8937.68元，增长49.04%。其中：因公出国（境）费支出本年无预算，故无因公出国（境）费；公务用车购置费支出本年无预算，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算增加1705.68元，增长11.27%；公务接待费支出决算增加7232元，增长233.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是临沧市被省委组织部、省委编办定为开展参照管理单位规范设置试点工作州市之一，调研增多车辆使用次数增加，接待批次和人次较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。
2.购置车辆0辆。未编制购置车辆预算。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（无外事接待批次），接待人次71人（无外事接待人次）。主要用于县区编办到市委编办汇报沟通衔接工作产生的接待支出和省级相关部门到临沧开展参照管理单位规范设置试点工作调研指导工作产生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出556038.35元，比上年增加255903.53元，增长85.26%,主要原因是本年度日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额327243.23元，其中，流动资产35182.28元，固定资产净值291017.95元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产净值1043元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75222.35元，减18.69%，减少主要原因为固定资产和无形资产按照相关规定进行固定资产折旧和无形资产摊销。其中，流动资产增加18515.11元，增长111.08%，增长主要原因为市就业局2022年拨公益性岗位保险补贴29050.32元，公益性岗位人员于2022年7月服务期到期离职共支出11133.20元，公益性岗位保险补贴未全额支出；固定资产净值减少92955.54元，减24.21%，减少主要原因为按照相关规定进行固定资产折旧；无形资产净值减少781.92元，减42.85%，减少主要原因为按照相关规定进行无形资产摊销。无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产和实现资产处置收入，无资产出租情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，本部门无政府采购支出。故无授予中小企业合同金额。
四、部门绩效自评情况
(一) 部门整体支出绩效自评情况
2022年项目绩效目标严格按照市委编办2022年度工作目标和工作重点制定。所有项目的日常管理工作均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成,未逾期。整体工作取得了较好的成效，效能得到了提高、较好完成了机构编制管理工作。项目自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000722501111
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