监督索引号53090000771201000
中国共产主义青年团临沧市委员会2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团临沧市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团临沧市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.领导全市共青团工作；负责市青联、市少工委日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
2.负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。
3.负责全市团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全市团员队伍建设。
4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市人民政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。
5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。
6.负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为市委、市人民政府决策提供依据。
8.承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位；指导全市青少年事务社会工作专业人才队伍建设。
9.完成市委、市人民政府和上级团组织交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，坚持把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要论述，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，紧紧围绕市委、市政府和团省委工作部署，坚持为党育人、凝心铸魂，坚持围绕中心、服务大局，坚持联系青年、服务青年，坚持深化改革攻坚、全面从严治团，扎实推进作风革命、效能革命，团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度明显提升，汇聚起“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”的磅礴青春力量，唱响了新时代临沧边疆各族青少年的幸福之歌，为临沧经济社会发展作出了积极贡献。
1.把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线，教育、引导广大青少年忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一以贯之用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团的组织、教育引导青年；认真学习宣传贯彻党的二十大精神；加强网络宣传工作，团属新媒体平台影响力持续提升。
2.切实帮助青少年在新时代成长成才、施展抱负，当好青年工作的热心人、青年群众的引路人。服务青年创业就业行动不断深化；服务青少年成长工作扎实推进；未成年人权益保护工作持续巩固。
3.围绕市委、市政府中心工作，组织动员广大青年在临沧高质量跨越式发展中扛实青春责任、贡献青春力量。助力“两网融合”治理持续深化；助力“绿美临沧”建设深入开展；助力乡村振兴青春行动全面推进；助力疫情防控扎实有效；志愿服务谱系逐步架构完善。
4.坚持自我革命，推动共青团改革攻坚、全面从严治团，让共青团组织更加充满活力、更加坚强有力。抓好全面从严治团；抓好作风革命效能建设；抓好团的基层组织建设；抓好团的队伍建设；抓好全团带队职责落实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。下设正科级公益一类事业单位1个（临沧市青少年服务中心）。
（二）部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团临沧市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。无事业单位和参公管理事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团临沧市委员会2022年末实有人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职在编实有人数12人，其中：在职在编实有行政人员9人，事业人员3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团临沧市委员会2022年度收入合计3042561.38元。其中：财政拨款收入2916888.75元，占总收入的95.87%；其他收入125672.63元，占总收入的4.13%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计减少139712.96元，下降4.39%。其中：财政拨款收入减少50101.99元，下降1.69%；其他收入减少89610.97元，下降41.62%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入无变化。减少原因为：2021年收临沧市精神病专科医院社会心理服务工作经费50000元、收财政县域共青团改革工作经费50000元，2022年无以上两项收入。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团临沧市委员会2022年度支出合计3070842.44元。其中：基本支出2068988.75元，占总支出的67.38%；项目支出1001853.69元，占总支出的32.62%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少31757.04元，下降1.02%。其中：基本支出增加53298.01元，增长2.64%；项目支出减少85055.05元，下降7.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。减少原因为：财政压缩开支，一般公共服务支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会正常运转的日常支出2068988.75元，比上年同期增加53298.01元，增长2.64%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1901236.47元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167752.28元，占基本支出的8.11％。人均172415.73元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团临沧市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1001853.69元，其中：无基本建设类项目支出。比上年同期减少85055.05元，下降7.83%，减少原因为：财政压缩开支，一般公共服务支出减少。
其中：一般公共服务支出953953.69元，占项目支出95.22%，主要用于行政运行、一般行政管理事务支出和其他群众团体事务支出；社会保障和就业支出30100元，占项目支出3%，主要用于就业工作经费；农林水支出17800元，占项目支出1.78%，主要用于创业担保贷款工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团临沧市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2966888.75元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比增加49898.01元，增长1.71%，主要原因是2021年拨款的县域改革经费50000.00元在2022年支用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2447236.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。其中：行政运行支出1597236.44元，行政管理及其他事务支出850000元。
2.社会保障和就业（类）支出202352.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。全部为在职职工养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出141696.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于单位医疗支出。其中：行政单位医疗支出84790.32元，事业单位医疗支出24139.84元，公务员医疗补助支出29356.83元，其他行政事业单位医疗支出3410.00元。
4.农林水（类）支出17800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。全部为普惠金融发展支出。
5.住房保障（类）支出157803元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。全部为住房公积金支出。
本单位除发生以上类别的支出外，未发生其他类别的支出项目。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为26223.44元，完成年初预算的34.96%。其中：公务用车运行维护费支出决算24735.44元，占总支出决算的94.33%；公务接待费支出决算1488元，占总支出决算的5.67%，全部为国内接待费支出；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团临沧市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为26223.44元，完成年初预算的34.96%。其中：公务用车运行维护费支出决算为24735.44元，完成年初预算的44.97%；公务接待费支出决算为1488元，完成年初预算的14.88%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：无因公出国境事项，公务接待人次较预算减少，缩减开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7526.56元，下降22.3%。其中：公务用车运行维护费支出决算比上年减少3264.56元，下降11.66%；公务接待费支出决算比上年减少4262元，下降74.12%；因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费未发生支出，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待批次人次减少，公务接待费减少；公务出行减少，公务用车运行维护费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度无因公出国（境）事项，无因公出国（境）支出。
2.本年度无公务用车计划，无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（无外事接待），接待人次14人。主要用于团省委赴临调研及团县委赴临汇报工作发生的接待支出。未发生国（境）外公务接待。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团临沧市委员会2022年机关运行经费支出167752.28元，减少13592.18元，下降7.5%，主要原因：财政压缩开支，差旅费减少。共青团临沧市委机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。其中：办公费13835.96元，差旅费4208.50元，劳务费29875.90元，工会经费7896.48元，公务用车运行维护费14735.44元，其他交通费97200元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团临沧市委员会资产总额923868.23元，与上年938168.29元相比，减少14300.06元，降幅1.52%，减少的主要原因为：流动资产减少。其中：流动资产90767.23元，与上年121918.29元相比，减少31151.06元，降幅25.55%，主要原因为：银行存款减少；固定资产819801元，与上年802951元相比，增加16850元，增幅2.1%，增加原因为：新购置资产；无形资产13300元，与上年13300元相比，无变化。具体内容详见附表。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋故无资产处置和出租出借收入。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额52500元，其中：政府采购货物支出10500元；政府采购服务支出42000元；无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额52500元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要重点说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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