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香港六宝典资料免费办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 香港六宝典资料免费办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香港六宝典资料免费办公室单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

（2）负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

（3）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（5）根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（6）督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

（7）根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责组织市人民政府参事工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

（10）承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

（11）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

（12）负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

（13）负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

（14）负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

（15）负责打击走私综合协调工作。

（16）协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

（17）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在市委、市政府的领导下，香港六宝典资料免费办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以坚决的态度认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。重点围绕以下工作：一是深入开展政府系统政务督查工作。二是全面提升市政府办公室“三服务”工作质量和效率。三是全面提升政务信息的质量和水平。四是组织规范性文件的起草工作，充分发挥法律顾问的作用。五是全面完成市委、市政府安排的年度重点工作任务。认真落实“三个示范区”工作要求和市委五届二次全会和市“两会”明确的2022年度主要任务分解和市委、市政府年度重点工作等。六是全面加强机关安全保卫和值班值守工作，提升突发事件和重要紧急情况处置能力。七是努力提升市政府机关后勤保障能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

香港六宝典资料免费办公室内设20个机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、综合调研六科、综合调研七科、综合调研八科、综合调研九科、综合科、政府信息与政务公开办公室、行政科、保卫科、总值班室、参事科、督查科、议案科、规范性文件科、法律顾问科、打击走私综合协调科。市人民政府办公室所属独立编制部门5个，分别是：

1．市政府办公室

2．市法律顾问中心

3．市网络管理与自动化技术中心

4．市政务热线办公室

5．市人民政府驻北京联络处

（二）决算单位构成

纳入香港六宝典资料免费办公室2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个。其他事业单位4个，分别是：

1．市法律顾问中心

2．市网络管理与自动化技术中心

3．市政务热线办公室

4．市人民政府驻北京联络处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香港六宝典资料免费办公室2022年末实有人员编制108人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制25人），事业编制19人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员25人），事业人员15人（无参公管理事业人员）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，无退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（无离休人员，退休33人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆（含驻北京联络处2辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

香港六宝典资料免费办公室2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

香港六宝典资料免费办公室2022年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香港六宝典资料免费办公室2022年度收入合计32,931,370.79元。其中：财政拨款收入32,111,370.79元，占总收入的97.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入820,000.00元，占总收入的2.49%。与上年相比，收入合计减少4,153,949.60元，下降11.2%。主要原因是项目支出工作经费减少。其中：财政拨款收入减少4,115,924.60元，下降11.36%；无上级补助收入，故无对比数；无事业收入，故无对比数；无经营收入，故无对比数；无附属单位上缴收入，故无对比数；其他收入减少38,025.00元，下降4.43%。

二、支出决算情况说明

香港六宝典资料免费办公室2022年度支出合计32,852,244.08元。其中：基本支出20,284,535.7元，占总支出的61.74%；项目支出12,567,708.38元，占总支出的38.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少4378922.36元，下降11.76%。主要原因是项目支出工作经费减少。其中：基本支出增加1,357,973.62元，增长7.17%；项目支出减少5,736,895.98元，下降31.34%；无上缴上级支出，故无对比数；无经营支出，故无对比数；无对附属单位补助支出，故无对比数。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香港六宝典资料免费办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,284,535.70元。与上年对比增加1,357,973.62元，增长7.17%，主要原因是人员调入工资增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,574,482.86元，占基本支出的86.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,729,418.24元，占基本支出的8.53％；对个人和家庭的补助980,634.6元，占基本支出的4.83%。人均公用经费支出为16,955.08元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市香港六宝典资料免费办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,567,708.38元。与上年对比减少5,736,895.98元，下降31.34%，主要原因是项目支出工作经费减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：市政府办工作经费10,232,972.08元，用于保障市政府和市政府办公室正常运转。市驻京联络处工作经费969,800.00元，用于保障市驻京联络处在京开展工作。看望慰问春节期间坚守岗位单位经费540,000.00元，用于春节期间坚守岗位的部门和值班值守人员开展慰问。农业转移人口市民化奖励资金经费226,801.00元，用于紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，切实加大对农业农村部门的督促指导力度，确保全市农业转移人口市民化工作年度目标任务圆满完成。缉私经费379,764.30元，用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。佤山凤城办公室工作经费218,371.00元，用于保障佤山凤城办公室开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香港六宝典资料免费办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出32,111,370.79元，占本年支出合计的97.74%。与上年相比减少4,119,818.60元，下降11.37%，主要原因分析是项目支出市政府办公室工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出26,342,594.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作经费支出。比上年同期减少3,800,547.28元，同比下降12.61%。主要原因分析是项目支出工作经费减少。

2．社会保障和就业（类）支出2,962,863.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于离退休人员工资和养老保险等社会保障支出。比上年同期减少293,477.39元，同比下降9.01%。主要原因分析是丧葬抚恤金减少。

3．卫生健康（类）支出1,368,319.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于基本医疗方面的支出等支出。比上年同期增加25,022.07元，同比增加1.86%。主要原因分析是行政事业单位医疗费增加。

4．住房保障（类）支出1,437,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于住房公积金支出。比上年同期增加373,078.00元，同比增长35.05%。主要原因分析是住房公积金增加。

除上述一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,525,000.00元，支出决算为1,231,803.10元，完成年初预算的48.78%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算560,685.75元，占总支出决算的45.52%，2022年初预算市驻京联络处更新公务用车1辆，年度预算执行中预算追加市政府办公室新购公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算315,367.18元，占总支出决算的25.6%；公务接待费支出决算355,750.17元，占总支出决算的28.88%，具体是国内接待费支出决算355,750.17元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香港六宝典资料免费办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,525,000.00元，支出决算为1,231,803.10元，完成年初预算的48.78%。其中：本年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为560,685.75元，年初预算数为210,000.00元，完成年初预算的266.99%，2022年初预算市驻京联络处更新公务用车1辆，年度预算执行中预算追加市政府办公室新购公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算为315,367.18元，年初预算数为1,070,000.00元，完成年初预算的29.47%；公务接待费支出决算为355,750.17元，年初预算数为1,245,000.00元，完成年初预算的28.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市政府办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”的要求，在确保政府工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1,498,970.19元减少267,167.09元，下降17.82%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算560,685.75元，上年同期未编制公务用车购置故无对比数，2022年初预算市驻京联络处更新公务用车1辆，年度预算执行中预算追加市政府办公室新购公务用车1辆；公务用车运行维护费支出决算315,367.18元，比上年同期508,094.56元减少192,727.38元，下降37.93%；公务接待费支出决算355,750.17元，比上年同期990,875.63元减少635,125.46元，下降64.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市政府办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”的要求，在确保政府工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆2辆。具体购置车辆原因是市政府办公室和市驻京联络处公务用车车辆老化，存在安全隐患，经报请公务用车领导小组办公室同意后购置2辆公务用车。公务用车运行维护支出315,367.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障公务活动和开展基层工作调研等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．安排国内公务接待355批次（其中：外事接待0批次），接待人次4875人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来临调研、考察、交流、检查和指导工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

香港六宝典资料免费办公室2022年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香港六宝典资料免费办公室2022年机关运行经费支出1,729,418.24元，比上年增加93,734.60元，增长5.73%,主要原因是人员增加后公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费354,317.96元，工会经费262,325.28元，公务用车运行维护费105,000.00元，其他交通费用913,035.00元，其他商品服务支出91,940.00元，办公设备购置2,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香港六宝典资料免费办公室资产总额21,455,262.94元，其中，流动资产15,011,073.67元，固定资产6,415,755.06元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产28,434.21元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,075,772.06元，同比减少620,509.12元，减少2.81%，主要原因是处置公务用车2辆。其中：固定资产减少777,023.30元，同比减少10.8%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值973,840.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入12,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额936,823.00元，其中：政府采购货物支出886,903.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出49,920.00元。授予中小企业合同金额936,823.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

香港六宝典资料免费办公室绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

香港六宝典资料免费办公室2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

附件：香港六宝典资料免费办公室2022年度决算公开表

监督索引号53090000743901111