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中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室主要职能情况涉密，按保密规定不公开。
（二）2022年度重点工作任务概述
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度重点工作任务情况涉密，按保密规定不公开。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构设置情况涉密，按保密规定不公开。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年末人员编制及实有情况涉密，按保密规定不公开。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（退休2人，无离休人员），无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度对6个项目支出开展了绩效自评，自评覆盖率100%。其中：2022年度项目支出绩效自评表（网络安全监测工作经费、网络舆情监测工作经费、网络安全应急指挥中心运行维护工作经费）中绩效目标、绩效指标涉密，按保密规定不公开；所以只对2022年度项目支出绩效自评表（网络意识形态和网信工作经费、网络宣传及互联网行业党建工作经费、涉密办公设备采购工作经费）中绩效目标、绩效指标进行公开。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度收入合计4125097.37元。其中：财政拨款收入4125097.37元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加766811.07元，增长22.83%。其中：财政拨款收入增加787613.65元，增长23.60%；本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因上年度也未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，所以没有与上年对比数；本年度未发生其他收入，与上年相比，其他收入减少20802.58元，下降100%。2022年度收入增加的主要原因：一是单位人员增加2人，所以基本支出财政拨款收入比上年增加533150.25元，增长19.76%；二是项目支出财政拨款收入（网络安全监测工作经费）比上年增加254463.40元，增长39.84%。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度支出合计4143913.71元。其中：基本支出3231845.25元，占总支出的77.99%；项目支出912068.46元，占总支出的22.01%；本单位本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，因上年度也未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，所以没有与上年对比数。与上年相比，支出合计增加683867.09元，增长19.76%。其中：基本支出增加533150.25元，增长19.76%，增加的主要原因是人员增加2人，公用经费支出和五险二金缴费标准提高；项目支出增加150716.84元，增长19.80%，增加的主要原因是网络安全监测工作经费比上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3231845.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2997175.61元，占基本支出的92.74％；办公费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费234669.64元，占基本支出的7.26％。比上年同期增加533150.25元，同比增长19.76%，增加的主要原因是单位人员增加，所以基本支出(人员经费和日常公用经费)随之增加。人均工资福利支出164455.33元，人均人员经费支出166509.76元；人均公用经费支出13037.20元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出912068.46元。其中：未发生基本建设类项目支出。比上年同期增加150716.84元，增长19.80%。增加的主要原因是网络安全监测工作经费支出增加，项目支出主要用于网络宣传、网络安全应急指挥中心、互联网行业党建、网络安全和信息化建设等方面工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出4143913.71元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加826265.03元，增长24.91%，主要原因：一是单位人员增加2人，所以一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费和公用经费比上年增加；二是一般公共预算财政拨款项目支出（网络安全监测工作经费）比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3296444.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于：基本工资816485.00元、津贴补贴691230.00元、奖金305430.00元、绩效工资330757.96元、其他社会保障缴费6403.84元、办公费179360.06元、印刷费10180.00元、咨询费5000.00元、手续费954.60元、水费5832.00元、邮电费29766.00元、差旅费65709.57元、维修（护）费15730.00元、会议费9901.00元、培训费1783.00元、公务接待费13420.00元、劳务费60295.60元、委托业务费489950.00元、工会经费14722.08元、公务用车运行维护费17527.29元、其他交通费用142756.90元、其他商品和服务支出26920.00元、办公设备购置49680.00元、信息网络及软件购置更新6650.00元；比上年同期增加574684.42元，增长21.11%，主要原因：一是单位人员增加2人，二是网络安全监测工作经费增加，所以一般公共服务（类）支出比上年增加。
2.社会保障和就业（类）支出374771.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费261326.08元、职业年金缴费75865.99元、其他商品和服务支出600.00元、退休费36979.60元；比上年同期增加131968.07元，增长54.35%，主要原因：2022年单位人员增加2人、退休1人，所以机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费支出比上年增加。
3.卫生健康（类）支出240428.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费181939.48元、公务员医疗补助缴费52908.66元、其他社会保障缴费5580.00元。比上年同期增加52819.54元，增长28.15%，主要原因：2022年单位人员增加2人，所以医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出比上年增加。
4.住房保障（类）支出232269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金支出232269.00元。比上年同期增加66793.00元，增长40.36%，主要原因：单位人员增加和住房公积金缴存基数提高。
除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他科目支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为30947.29元，完成年初预算的96.71%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出，因上年度也没有因公出国（境）预算及支出，所以没有与上年对比数；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出，因上年度也没有公务用车购置预算及支出，所以没有与上年对比数；公务用车运行维护费支出决算17527.29元，占总支出决算的56.64%；公务接待费支出决算13420.00元，占总支出决算的43.36%，具体是国内接待费支出决算13420.00元。本年度未发生外事接待费和国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为30947.29元，完成年初预算的96.71%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算为17527.29元，完成年初预算的116.85%；公务接待费支出决算为13420.00元，完成年初预算的78.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格落实党政机关厉行节约的相关要求，加强“三公”经费控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9041.14元，增长41.27%。其中：本年度本单位未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）费支出，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，因上年度也没有发生公务用车购置费支出，所以没有与上年对比数；公务用车运行维护费支出决算17527.29元，比上年同期增加2068.14元，增长13.38%；公务接待费支出决算13420.00元，比上年同期增加6973.00元，增长108.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因：一是到挂钩村开展疫情防控和食品安全包保督导工作，出差次数较多，所以公务用车运行维护费增加；二是上级主管部门到临沧开展调研工作和安保督导等工作，接待人数和接待次数增加，所以公务接待费支出比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.无因公出国（境）活动，故未安排因公出国（境）团组。本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。
2.本年度本单位未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展网络安全和信息化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（无外事接待批次），接待人次146人（无外事接待人次）。主要用于上级主管部门到临沧开展调研工作和安保督导等工作发生的接待支出。未发生国（境）外公务接待，故国（境）外公务接待人次为零。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年机关运行经费支出234669.64元，比上年增加22287.03元，增长10.49%,增加的主要原因是单位人员增加2人，所以机关运行经费办公费和公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费46604.56元、手续费940.00元、邮电费649.00元、维修（护）费1120.45元、会议费1135.00元、劳务费8487.96元、工会经费14722.08元、公务用车运行维护费16222.29元、其他交通费用129358.30元、其他商品和服务支出15430.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额873951.87元，其中，流动资产34497.50元，固定资产831860.18元，无对外投资、有价证券和在建工程，无形资产7594.19元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151024.94元，下降14.73%，其中：固定资产减少158972.26元，下降16.04%，减少原因为计提固定资产折旧；无形资产增加4842.19元，增长175.95%，增加原因为购入无形资产（档案管理软件）；流动资产增加3105.13元，增长9.89%，增加的主要原因是银行存款增加（市人社局拨入公益性岗位人员保险）。本年度没有处置、报废报损出租的资产，故本年无资产处置、出租、出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额50910.00元，其中：政府采购货物支出40920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9990.00元。授予中小企业合同金额50910.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年度中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目支出绩效自评金额912068.46元，共6个项目，绩效自评覆盖率为100%。中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。2022年度部门绩效总体评价结果为：优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需重点说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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