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临沧市老干部休养所2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市老干部休养所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市老干部休养所概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市老干部休养所是中共临沧市委老干部局下属正科级事业单位，为财政全额拨款的一级预算单位。根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发中共临沧市委老干部局下属事业单位机构编制方案的通知》，临沧市老干部休养所主要职责为：
1.负责贯彻执行党中央、国务院离退休干部工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的决策部署。
2.负责组织离退休干部政治理论学习，传达党的路线、方针、政策和重要会议精神；负责干休所党支部建设，引导离退休干部发挥积极作用。
3.负责干休所老干部信访工作，及时了解掌握老同志身体健康状况、思想动态和实际困难，帮助解决实际问题。
4.承担重大节日走访慰问干休所老干部工作，接送老干部看病就医，协助办理住院手续，做好住院探视工作。
5.根据老同志兴趣爱好和身体健康状况，组织开展有益身心的文体娱乐活动，就近就地组织老干部参观考察。
6. 负责协助原单位做好离休干部离休费、医药费和各项管理经费的落实，按规定范围保障老干部用车；负责协助原单位和亲属做好去世老干部善后工作，按规定做好其遗属服务。
7.完成市委老干部局和上级机关交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.突出政治引领，离退休干部党的建设取得新成效。一是严格落实党建工作责任制，认真贯彻落实市直机关党的建设工作会议精神，把党建工作纳入重要议事日程，并作了具体部署，制定《中共临沧市老干部休养所支部委员会2022年党建工作要点》完成对党建工作的年度工作部署，并及时召开支委会议对全年党建工作进行专题研究，不断巩固“省级示范党支部”和规范化达标创建成果，夯实党组织基础，规范党建工作程序，强化党员分类管理方式，全面提升党建规范化建设水平。二是认真落实“三会一课”、干部职工会议“第一议题”制度，第一时间跟进学习了中央、省委、市委重要会议精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一年来，开展了“我看中国特色社会主义新时代”“我的入党初心”等调研活动和主题党日座谈会，严格执行“三会一课”制度，全年召开党员大会6次，党小组会议12次，支委会12次，党课学习6次，开展主题党日活动12次，开展党员积分自评12次。
2.持续抓好党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围
一是组织党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》，观看《监守自盗必自毁》警示教育片。二是认真落实党风廉政建设主体责任，单位负责人与在职干部层层签订党风廉政建设责任书和承诺书，明确了责任义务，进一步推动工作落实。三是切实筑牢党员干部廉政思想防线。市老干部休养所负责人和全体在职干部职工开展了1次谈心谈话，局分管领导和全体干部职工开展了1次谈心谈话。四是抓好日常监管。认真组织全体党员干部填报《党员领导干部廉政档案登记表》，认真落实《主动接受派驻纪检监察组监督制度》。
3.秉持精准理念，离退休干部服务管理实现新提升
严格执行《临沧市干休所离休干部“一人一策”精准服务方案》。通过“一人一策”日常精准服务，提高了工作质量和服务水平，更好地满足离休干部对美好生活的期待。通过“一人一策”日常精准服务，提高了工作质量和服务水平，更好地满足离休干部对美好生活的期待。春节和敬老节期间，走访慰问离退休干部56人次；每个季度都邀请市级或区级医院的医生到干休所住宅区为离退休干部进行义诊服务。
4.抓实平安建设，促营商环境优化。认真贯彻落实《临沧市国资委等7部门印发关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策实施细则的通知》要求，结合单位实际，为承租原干休所商铺房的12户个体工商户减免了一个季度房租，减免金额为72150元。一年来，结合平安建设和临沧市创建国家卫生城市和“绿美临沧”建设工作，组织支部党员进行4次所内环境卫生常规整治，积极筹措资金购买花卉160多盆，美化院内环境，完成了干休所围墙加固除险工作，进一步提升了所内的环境和安全水平，年内，经过支部委员会、在职干部职工会议，市委老干部局局务会讨论通过，投资近20000元，建成了原干休所车辆出入智能识别道闸和人脸识别抓拍系统，使干休所达到了“三级智慧安防示范小区”标准。
5.坚持守正创新，干休所转型发展取得新进展
一是大力践行“一线工作法”“典型引路法”，加大对干部的培养锻炼力度，坚持在学习教育中培养干部、在干事创业中磨炼干部、在工作一线中检验干部。今年以来2名干部协助局机关完成阶段性中心工作，3名干部兼任老年大学教学班班主任，2名干部兼任老年大学教师，1名干部被选派到沧源县单甲乡任驻村第一书记（工作队长），5名干部参加了省、市各级各部门举办的综合能力提升培训班3次。二是老干部休养所为老年大学茶艺班的课程顺利开展提供了教学场地，红色摇篮荣誉室作为开展革命传统教育和弘扬革命精神和爱国主义情怀的红色教育基地，继续面向社会开放。三是进一步推进所内物业管理社会化。积极探索所内住宅管理市场化道路，加强物业管理市场化的观念宣传，进一步让业主委员会在住宅区管理、疫情防控中发挥作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、医疗保健室。无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市老干部休养所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。分别是：
1.临沧市老干部休养所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市老干部休养所2022年末实有人员编制5人。其中：无行政编制人员，事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人），无行政人员。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休1人，退休8人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。为老干部用车。
第二部分 2022年度部门决算表
临沧市老干部休养所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市老干部休养所2022年度收入合计1370732.2元。其中：财政拨款收入1370732.2元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少了163272.90元，下降10.64%，主要原因是2022年比2021年项目费减少；2022年比2021年初离休人员减少1人，离休人员工资减少。其中：财政拨款收入减少163272.90元，下降10.64%，主要原因是2022年比2021年项目费减少241508.00元（离休抚恤金）；2022年比2021年初离休人员减少1人，离休人员工资减少84364元。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
临沧市老干部休养所2022年度支出合计1370732.20元。其中：基本支出1130732.2元，占总支出的82.49%；项目支出240000元，占总支出的17.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少163272.9元，下降10.64%。主要原因是2022年比2021年项目费减少；2022年比2021年初离休人员减少1人，离休人员工资减少。其中：基本支出减少61764.9元，下降5.18%，主要原因是离休人员减少1人，离休人员工资减少；项目支出减少101508元，下降29.72%，主要原因是2022年比2021年项目费减少241508.00元（离休抚恤金）；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市老干部休养所正常运转的日常支出1130732.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1041607.69元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89124.51元，占基本支出的7.88％。平均工资福利支出1130732.2元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市老干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240000元。其中：无基本建设类项目支出。与上年相比，减少101508 元，同比减少29.72%，主要原因是2022年项目费减少241508.00元（离休人员抚恤金）；但2022年比2021年增加了临沧市老干部休养所补助资金项目经费130000元，环境绿化费项目资金增加了10000元，以上一减一增导致2022年项目费比上年减少101508 元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市老干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款支出1370732.2元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少163272.9元，下降10.64%，主要原因是2022年比2021年项目费减少241508.00元（抚恤金）；2022年比2021年离休人员减少1人，离休人员工资减少84364元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1236498.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于在职人员和政府购买服务人员工资、养老保险（单位）、水电费、办公费等支出；用于公车运行和维护、公务接待等支出；用于离退休人员工资等支出。
2.卫生健康（类）支出72811.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于缴纳在职人员医疗保险（单位）、工伤保险（单位）、公务员医疗补助、离休医疗统筹等支出。
3.住房保障（类）支出61422元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于缴纳在职人员公积金（单位）。
除上述一般公共服务（类）支出、教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500元，支出决算为16500元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的90.91%；公务接待费支出决算1500元，占总支出决算的9.09%，具体是国内接待费支出决算1500元。本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待支出，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市老干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500元，支出决算为16500元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出决算为15000元，年初预算数为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1500元，年初预算数为1500元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数相同，主要原因是单位坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年15675元增加825元，增长5.26%。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，没有因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年对比数。未购置公务用车，上年度也没有购置公务用车，故无公务用车购置费支出，所以没有与上年度对比数；公务用车运行维护费支出决算15000元，比上年同期15000元无变化；公务接待费支出决算1500元，比上年同期675元增加875元，增长122.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加825元，同比增长5.26%，主要原因是接待县区老干部局来所看望老同志，接待费金额稍有增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）费支出为零。
2.本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送老干部看病就医，开展重大节日慰问老干部，疫情包保督导，到挂钩村开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次9人（无外事接待人次）。主要用于接待县区老干部局来所看望老同志发生的接待支出。
本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市老干部休养所2022年机关运行经费支出89124.51元，比上年减少852.79元，下降0.95%，主要原因是：其他交通费用减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费及社保缴费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市老干部休养所资产总额609285.8元，其中，流动资产442273.72元，固定资产83068.14元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产83943.94元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73806.57元，同比增长13.78%，其中流动资产增加127212.41元，同比增长40.38%，增加的主要原因是银行账户收入市老年大学学费；固定资产减少50778.68元，同比减少37.94%，主要原因是本年无新增资产，固定资产累计折旧后净值减少；无形资产减少2627.16元，同比减少 3% ，减少的主要原因是本年无新增无形资产，无形资产累计折旧后净值减少。本年度无处置房屋建筑物、车辆，无报废报损资产。本年度出租房屋、商铺1087.69平方米，实现资产使用收入257279.38元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，我单位无部门政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）2022年临沧市老干部休养所开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额240000元，共5个项目，绩效自评覆盖率为100%。
根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标21项，其中：产出指标17项，效益指标3项，满意度指标1项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。临沧市老干部休养所加强部门整体收入支出的预算绩效管理，圆满完成了各项任务。项目资金主要用于落实老干部政治待遇、生活待遇；维护所内治安；绿化美化所内环境；保障老同志用车，已经全部完成。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生需要说明的其他重要事项。
三、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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