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中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。
2.指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实。
3.指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。
5.指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。
6.参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
7.指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
8.指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。
9.完成市委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、带头贯彻党的二十大精神。党的二十大召开以来，通过集中收看、召开工委会、理论学习中心组、党员大会、主题党日、干部职工会、工作研讨会、“三会一课”、微党课等，迅速兴起学习贯彻党的二十大精神热潮，切实把党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。主要领导宣讲党的二十大精神2次,专题学习党的二十大报告8次，撰写心得体会10篇。印发《关于深入学习贯彻党的二十大精神的通知》，举办临沧市直机关学习贯彻党的二十大精神基层党组织书记培训班1期，培训党组织书记99人。
2、带头践行第一方阵。坚持把党的政治建设摆在首位，做好“三个表率”、建设模范机关，全面推进市直机关“5+X”主题党日、重温入党誓词、入党志愿书和党员过“政治生日”等活动，在工作实践中锤炼过硬政治品格，使各级党的组织和党员在“心向总书记、心向党、心向国家”，建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土方面走在第一方阵。
3、带头夯实党员思想根基。以深入学习贯彻党的二十大、党的十九届历次全会精神为重点巩固党史学习教育成果，结合“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，建立党史学习教育常态化、长效化机制，突出坚定历史自信深化“四史”教育，持之以恒推进党史学习、教育、宣传。推动党员干部传承红色基因，赓续红色血脉，牢记中国共产党是什么、要干什么这个根本问题。
4、“智慧党建”管理取得成效。2022年度主题党日、党员大会、支委会3项指标纪实率为99%，党课纪实率97%，党支部规范化建设达标率99.82%，党组织和在职党员参加“三双”服务全覆盖，近三期云岭先锋夜校平均收看率83.37%，党员教育培训、“万名党员进党校”培训统一用“智慧党建”系统管理,2022年度开班数23班次，开课数量96课，参训学员2564人。
5、开展“三查四对”工作。抽调112名组织委员，组成11个工作组，深入22个党组织，开展查超范围使用党费、向党组（党委）汇报工作情况、领导干部参加“双重组织生活”情况，核对组织设置和班子配备是否规范、换届程序是否规范、党员交纳党费数额是否准确、党员无故缺席组织活动情况的“三查四对”工作，共开展22场次，参加人员300余名，找出亮点18个，查处问题80个，现场整改58个，需完善机制抓整改8个。
6、推进党建引领基层社会治理。深入实施城市基层党建全域提升行动，深化“街乡吹哨、部门报到”工作机制，全面推进“双报到、双服务、双报告”制度，用好“我为群众办实事”实践活动形成的良好机制，推动各级党组织和广大党员干部满腔热情为群众办实事、解难事，走好新时代党的群众路线，着力构建共建共享共治的基层社会治理格局。2022年度市直部门102个党组织了参加“三双”活动，开展活动576次2196.9小时，参与活动党员3586人，开展活动8843人次27682.55小时。
7、推进作风革命、效能革命。认真落实“严、勤、实、细、深、进、全、竞”要求，按时上报市委2022年整治形式主义为基层减负工作报告。按照市委效能办的统一部署，制定了对市级各部门年度“服务基层、服务群众、服务企业”清单落实情况、“对标先进、争创一流”主题实践活动情况、扫码评议收集问题转办、跟踪、反馈情况等3项工作考核指标。按照《临沧市委办公室香港六宝典资料免费办公室关于建立临沧市推进“两个革命”工作机制的通知》（〔2022〕-631）要求，认真履行“效能工作推进组”工作职责，成立工作专班，对市直部门下发了《工作提醒函》，要求各部门推进工作落实，建立健全工作台账，按时上报工作情况。配合国家统计局临沧调查队，统一组织市直各部门、中央及省属驻临单位完成了2021-2022年度群众评议省直机关作风活动抽样调查，参评人员565人，评议省属单位93个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构和1个下属事业单位，即:办公室、组织科、宣传科、机关党建研究中心（下属事业单位）。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（无行政工勤编制），事业编制2人；在职在编实有人员12人，其中：行政人员10人（无行政工勤编制人员），事业人员2人（无参公管理事业人员）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2022年度收入合计3499428.82元。其中：财政拨款收入3499428.82元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加402756.49元，增长13.01%。其中：财政拨款收入增加402756.49元，增长13.01%。增加的主要原因是2022年度全市统一调资及清算退休人员职业年金。故本年收入比上年度增加。
本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（教育收费）、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2022年度支出合计3522814.45元。其中：基本支出3399428.93元，占总支出的96.5%；项目支出123385.52元，占总支出的3.5%。与上年相比，支出合计增加359633.74元，增长11.37%。其中：基本支出增加400318.37元，增长13.35%，增长的主要原因是2022年度调资及清算退休人员职业年金。项目支出减少40684.63元，下降24.8%。下降的主要原因是专户资金（省直机关工委下拨办公经费）在上年度清零，故项目支出减少。
本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3399428.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3155878.14元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243550.79元，占基本支出的7.16％。人均基本支出197242.38元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123385.52元。其中：机关党组织建设活动经费支出99999.89元，主要用于开展党的二十大精神宣讲暨“万名党员进党校”、入党积极分子培训、党组织书记培训，开展“三查四对”工作和推进“双报到、双服务、双报告”工作；党建工作经费支出23385.63元，主要用于开展机关党建调研、培训等方面开支；基本建设类项目支出未发生。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3499428.82元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加402756.49元，增长13.01%，增加的主要原因是2022年度全市统一调资及清算退休人员职业年金。故本年收入比上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2291949.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.49%。主要用于工资和福利支出、公用经费和商品和服务支出。
2.社会保障和就业（类）支出773755.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%。主要用于行政事业单位养老保险、职业年金、退休费用支出、归口管理的行政单位离退休费支出。
3.卫生健康（类）支出214789.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于单位基本医疗保险费支出。
4.住房保障（类）支出218934元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职人员住房公积金支出。
除以上科目以外，本单位未发生其他科目类别的支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为15000元，完成年初预算的100%；无公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。工委在夯实党建工作过程中厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3020.62元，下降16.76%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算增加22.38元，增长0.15%，增加的主要原因是2022年度本单位到脱贫攻坚挂钩村开展工作次数增多，使用公车频次增多，故公车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少3043元，下降100%。下降的主要原因是2022年度未发生公务接待支出；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数持平。工委在夯实党建工作过程中厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年度本单位未发生因公出国（境），故因公出国（境）支出为零。
2.本年度本单位未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。
3.公务用车运行维护费支出决算为15000元，完成年初预算的100%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到脱贫攻坚挂钩村开展工作及下基层调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
4.本单位本年度未发生国内公务接待，因此国内公务接待支出为零。
本年度本单位未发生政府性基金和国有资本经营预算“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2022年机关运行经费支出243550.79元，比上年减少10780.66元，下降4.24%,下降的主要原因是2022年度正常退休3人，在职人员基本工资、津补贴及人员经费随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门资产总额870810.07元，其中，流动资产58427.86元，固定资产193123.50元，无形资产619258.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加671816.38元，同比增长671816.38元，增长337.6%。其中，固定资产增加79222.31元，同比增长79222.31元，增长69.55%，无形资产增加615379.62元，同比增长615379.62元，增长15864.00%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额5400元，其中：政府采购货物支出5400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5400元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.2022年中共临沧市委市直机关工委开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额99999.89元，共1个项目，绩效自评覆盖率为100%。
2.市委市直机关工委结合部门实际，搭建起高质量机关党建引领高质量发展的项目绩效指标体系，一级指标为产出、效益2个指标；二级指标为数量、社会效益、可持续影响等3个指标；三级指标为“万名党员进党校”培训人数、轮训学时、开展“三查四对”工作场次数、云岭先锋夜校收看场次数、参加“双报到、双服务、双报告”党组织数、参加“双报到、双服务、双报告”党员数、党员登录云岭先锋APP实名数、党员远程教育终端配备数、推进“三会一课”和持续开展机关党的建设各项工作任务完成率等10个指标。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标，绩效综合自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
市委市直机关工委无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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