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中国共产党临沧市委员会政法委员2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款三公经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，切实推进平安临沧、法治临沧建设。加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治和社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的风险和矛盾，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、维护国家安全、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施。
5.组织开展政法领域调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。
6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法，公正司法。
7.组织研究和统筹协调政法领域改革中的有关重大问题，深化政法领域改革。
8.指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管临沧市法学会。
10.完成市委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚决捍卫国家政治安全。
2.扎实推进四个专项行动。按照省委关于建设更高水平平安云南有关要求，全力推进特殊群体服务管理等四个专项行动，切实筑牢平安临沧建设根基。突出矛盾纠纷大排查大化解专项行动方面，结合党的二十大安保维稳工作要求，在全省率先推进无诉讼村（社区）创建，全力推进基层党组织体系网和社会治理体系网两网融合，全力以赴攻坚化解各类社会矛盾。
3.严厉打击整治违法犯罪。
4.高位推动市域社会治理现代化试点。启动全市市域治理现代化试点工作，市级成立由党、政主要领导任双组长的试点工作领导小组，制定了《临沧市推进市域社会治理现代化试点工作方案》，成立了11个市级专项组,并制定了11个专项工作方案，将试点工作方案具体措施量化成工作清单。
5.统筹推进法治临沧建设。进一步健全完善党委领导法治建设制度机制，制定印发《法治临沧建设规划（2021-2025年）重要举措分工方案》《临沧市法治社会建设实施纲要（2021-2025年）重要举措分工方案》。扎实推动习近平法治思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营六进活动，先后开展党政领导干部专题培训6次430人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
内设机构9个：内设机构涉密不予公开。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。无事业单位和参公管理事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制18人，机关工勤3人，事业编制13人；在职实有人数42人，其中：行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员13人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人(离休0人，退休10人)；由养老保险基金发放养老金的退休人员10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党临沧市委员会政法委员会，2022年度本部门无政府性基金预算拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会政法委员会2022年度收入合计34509579.36元，与上年45711406.34元相比减少11201826.98元，同比减少24.51%。其中：财政拨款收入34407250.10元，比上年同期45593344.01元减少1186093.91元，同比减24.53%，占总收入的99.7%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无单位缴款收入；其他收入102329.26元，比上年118062.33元减少15733.07元，同比减少13.33%，占总收入的0.3%。主要原因:一是2022年雪亮工程完成验收工作，2021年前的配套已完成支付，2022年未有新的项目实施。二是基础设施建设中央和省级配套资金已下达完成，2022年未有新的指标。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会政法委员会2022年度支出合计34549788.70元，比上年46209065.59元同比减少11659276.89元，同比减25.23%。其中：基本支出7889789.11元，比上年8335838.25元减少446049.14元，减少5.35%。占总支出的22.84%；项目支出26659999.59元，比上年37873227.34元减少11213227.75元，同比减少29.61%，占总支出的77.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:一是2022年雪亮工程完成验收工作，2021年前的配套已完成支付，2022年未有新的项目实施。二是基础设施建设中央和省级配套资金已下达完成，2022年未有新的指标。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7889789.11元。比上年8335838.25元同比减少446049.14元，同比减5.35%，减少主要原因：临沧市边防信息中心有7人划转临沧市公安局，基本工资和对个人家庭补助减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7200883.55元，比上年7640589.47元减少439705.92元，同比减少5.75%，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688905.56元，占基本支出的8.73％。人均基本支出187852.12元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26659999.59元。未发生基本建设类项目支出。比上年37873227.34元减少11213227.75元，同比减29.61%。其中：一般行政管理事务支出657400元，其他共产党事务支出4030789.08元；国防支出——边海防支出40000元 ；公共安全支出—信息化建设资金6389271.91元，其他公共安全支出400000元；其他支出15142538.60元。具体项目开支及开展工作情况：用于政法队伍教育整顿工作，扫黑除恶专项斗争工作，疫情防控工作，法学会工作，政法综治维稳工作，边境维稳工作督查、督导、调研、宣传等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出34407250.10元，占本年支出合计的99.59%。与上年对比减少11526093.91元，减少25.09%，主要原因是:一是2022年雪亮工程完成验收工作，2021年前的配套已完成支付，2022年未有新的项目实施。二是基础设施建设中央和省级配套资金已下达完成，2022年未有新的指标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10551743.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.67%。主要用于工资福利支出5180049.34元；商品服务支出3348466.64元，其中：办公费635330.43元、印刷费39467.50元、邮电费32365.81元、差旅费443021.35元、维护费153266.80元、租赁费14614.30元、会议费254326.93元、培训费87740元、公务接待费2466元、劳务费154837.60元、委托业务费517400元、工会经费36532.32元、福利费18128.79元、公务用车运行维护费71101元、其他交通费用573930.81元、其他商品服务支出313937元；对个人和家庭补助786000元、资本性支出1237228元。
2.国防（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。
3.公共安全（类）支出6789271.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.73%。具体项目开支及开展工作情况：专项用于疫情防控工作，法学会工作，政法综治维稳工作督查、督导、调研、宣传等方面。
4.社会保障和就业（类）支出944947.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费700029.18元、职业年金缴费123221.87元、行政单位离退休费121696.60元。
5.卫生健康（类）支出512359.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于职工基本医疗缴费371190.70元、公务员医疗补助缴费127140.86元、其他社会保险缴费78元、医疗费13950元。
6.住房保障（类）支出568927元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于单位住房公积金支出。
7.其他（类）支出15000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.6%。主要用于县（区）安全感满意度提升和无命案县（区）考核奖励工作经费8500000元，资本性支出—基础设施建设——边境地区建设资金6500000元。
除以上支出科目以外，我单位未发生其他科目支出
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为73747元，完成年初预算的391.65%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置费支出决算无；公务用车运行维护费支出决算71281元，占总支出决算的96.66%；公务接待费支出决算2466元，占总支出决算的3.34%，具体是国内接待费支出决算2466元（其中：外事接待费支出决算无），国（境）外接待费支出决算无。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为73747元，完成年初预算的391.65%。其中：本年度没有因公出国（境）计划和预算，所以无因公出国境决算数据；本年度无公务用车购置计划和预算，无公务用车购置费决算数据；公务用车运行维护费支出决算为71281元，年初预算数15000元，完成年初预算的375.21%；公务接待费支出决算为2466元，年初未预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中的公务用车运行维护支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是车辆老化。所使用车辆为2010年3月购买，使用年限较长；二是车辆编制少出行任务重。公务用车改革后，我单位仅有一辆公务用车编制，近年来疫情防控、边境治安整治、扫黑除恶专项斗争常态化、政法综治维稳等各项工作任务增加，公务出行用车率高，车辆油料增加，维修维护费用增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1102.84元，增长1.52%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度没有购置公务用车计划和预算，故无公务用车购置费决算数据对比分析；公务用车运行维护费支出71281元，比上年同期62965.16元增加8315.84元，增13.21%。增加原因：车辆老化，用车频率高；公务接待费支出决算2466元，比上年9679元减少7213元，减少74.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，完善制度体系，强化监督。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）支出；无购置公务用车事项，故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出71281元占96.66%；公务接待费支出2466元，占3.34%，具体情况如下：
1.无因公出国（境）活动，故未安排因公出国（境）团组。本年度本单位未发生因公出国（境），因此因公出国（境）支出为零。
2.公务用车购置及运行维护费71281元，本单位本年度未购置公务用车，未发生购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出71281元，主要用于市委政法委所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.公务接待费支出2466元。国内接待费支出6批次，接待人次26人（其中：无外事接待人次）。主要用于中央省市扫黑除恶、政法教育整顿工作的检查、调研、综治维稳安全检查、工作等发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。
本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会2022年机关运行经费支出688905.56元，比上年减少6343.22元，下降0.91%,下降的主要原因：原先与市委政法委合署办公的临沧市边防办职能和人员划转至临沧市公安局7人，因人员减少所以行政运行、对个人和家庭补助、社会保障、住房保障等经费减少。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会政法委员会资产总额33348045.05元，其中，流动资产15023734.63元，固定资产23903768.91元；无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13238296.44元，增加65.83%。其中固定资产增加20788486.91元，同比增加667.31%，流动资产增加5796650.20元，同比增加62.82%，固定资产增加的主要原因是购入雪亮工程监控设备，固定资产累计折旧后净值增加；流动资产增加的主要原因是今年末结存的往来款资金比去年增加。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额421150元，其中：政府采购货物支出421150元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额421150元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况 部门整体支出绩效自评表（附表10-14因涉密不公开）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入及用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。
3.事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。
4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。
9.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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