监督索引号53090000873201000
临沧融媒体新闻社2022年度部门决算报告
目录
第一部分 临沧融媒体新闻社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧融媒体新闻社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临沧篇章营造良好的舆论氛围。
2.围绕市委、市政府中心工作，全面宣传临沧经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临沧故事。
3.负责报纸、广播、电视、网站、微博、微信等移动端全媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作。
4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一、履行党媒职责，全面深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神
（一）围绕主题，创新方法，做好系列采访报道。策划组织开展学习宣传贯彻落实党的二十大精神大型主题采访活动。以党的二十大提出的一系列治国理政新理念新思想新战略为重点，结合临沧实际，突出临沧各族干部群众怎么想、怎么干、干得怎么样，在“实”字上下功夫，持续推出一批沾泥土、带露珠、冒热气的鲜活报道。与“新春走基层”“新年新气象”等主题结合，报道各级各部门贯彻落实党的二十大精神的新思路、新举措、新进展，充分展示全市党员干部群众结合临沧实际，学习贯彻党的二十大精神、撸起袖子加油干的具体行动。
（二）做好融合传播和外宣传播。认真对标中央、省委、市委对宣传报道的统一部署，立足临沧实践，讲好临沧故事，体现临沧特色。全媒体联动深入宣传全市上下学习贯彻党的二十大精神的实际行动和具体举措，生动反映基层干部群众学习贯彻党的二十大精神的典型事迹和良好风貌，迅速形成规模、形成声势。推动党的二十大精神在广大干部群众中入脑入心，转化为行动自觉。
二、聚焦主题主线，2022年度新闻宣传工作出新出彩
2022年，临沧融媒体新闻社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宣传临沧、推广临沧为己任，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”，围绕市委、市政府的中心工作，履行主流媒体职责，为全市经济社会跨越发展提供有力的思想保证、精神动力和舆论支持。
（一）凝聚奋进之力，做大做强主流思想舆论
2022年，临沧融媒体新闻社紧扣迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，围绕贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神等重大主题，宣传“临沧形象”，发出“临沧声音”，展示“临沧风采”。
（二）坚持党媒姓党，建强舆论主阵地
临沧融媒体新闻社始终坚持把政治方向摆在第一位，坚持党性原则，坚持党管宣传、党管媒体，做好党的新闻舆论工作，建强舆论主阵地。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧融媒体新闻社共设置19个内设机构，包括：办公室、组织人事部、计划财务部、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体评论部、报纸编辑部、广播编辑部、电视编辑部、新闻网编辑部、移动端编辑部、新视听编辑部、对外联络部、综合节目部、品牌管理、大型活动部、发展规划部、播出传输部、技术保障部。临沧融媒体新闻社为市本级一级预决算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧融媒体新闻社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧融媒体新闻社2022年末实有人员编制138人。其中：无行政编制人员，事业编制138人（无参公管理事业编制人员）；无在职在编实有行政人员，事业人员129人（无参公管理事业人员）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（无离休人员，退休26人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧融媒体新闻社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，特此说明。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
临沧融媒体新闻社2022年度收入合计32022572.7元。其中：财政拨款收入25809035.63元，占总收入的80.6%；无上级补助收入，占总收入的0%；事业收入4481662.9元，占总收入的14%，；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1731874.17元，占总收入的5.41%。与上年相比，收入合计增加6352027.76元，增长24.74%。其中：财政拨款收入增加1573669.41元，增长6.49%，主要原因为增加了安全播出设备购置经费项目专项资金；事业收入增加3269886.4元，增长269.84%，主要原因为报纸发行收入增加；其他收入增加1508471.95元，增长675.23%，主要原因为市委宣传部及其他单位给与外宣经费补助增加。
二、 支出决算情况说明
临沧融媒体新闻社2022年度支出合计29412146.32元。其中：基本支出24995244.79元，占总支出的84.98%；项目支出4416901.53元，占总支出的15.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加2481841.79元，增长9.22%。其中：基本支出增加4585983.64元，增长22.47%；主要原因为公共安全支出、社会保障和就业支出和文化旅游体育与传媒支出较2021年增加。项目支出减少2104141.85元，下降32.27%；主要原因为2021年存在2020年结转的项目资金，因此导致2021年项目资金支出比2022年多。本年未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一） 基本支出情况
2022年度用于保障临沧融媒体新闻社机构正常运转的日常支出24995244.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20973263.37元，占基本支出的83.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4021981.42元，占基本支出的16.09％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧融媒体新闻社为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4416901.53元。无基本建设类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧融媒体新闻社2022年度一般公共预算财政拨款支出25777435.63元，占本年支出合计的87.64%。与上年相比增加1976308.1元，增长8.3%，主要原因为在职人员工资、五险一金、抚恤金、退休人员工资、离退休费，辞职人员五险一金、职业年金等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出19345490.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%。主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费、印刷费、培训费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置支出等；
2.社会保障和就业（类）支出3337217.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于在职人员养老保险支出、职业年金支出及退休人员退休费支出；
3.卫生健康（类）支出1710009.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗费、大病医疗保险费支出；
4.住房保障（类）支出1384719元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工个人住房改革支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000元，支出决算为136423元，完成年初预算的101.05%。其中：未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算135000元，占总支出决算的98.96%；公务接待费支出决算1423元，占总支出决算的1.04%，具体是国内接待费支出决算1423元（未发生外事接待费支出决算）。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧融媒体新闻社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000元，支出决算为136423元，完成年初预算的101.05%。其中：未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为135000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1423元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2022年预算时因系统变化公务接待费填报错误，致使2022年未下达公务接待费指标，但在实际开展工作中又有公务接待的需求，因此产生公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44162.14元，增长47.87%。其中：未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加46930.14元，增长53.29%；公务接待费支出决算减少2768元，下降66.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在编公车数量增加，公车运行费用也同步增加；接待费减少的原因为公务接待需求相较于2021年减少，因此接待费也相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未安排因公出国（境）团组。
2.未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于宣传采访工作和外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（未产生外事接待费用），接待人次10人（不存在外事接待人次）。主要用于专业设备调试人员接待1批次共4人次、省台记者协助宣传报道接待1批次共2人次、省委宣传部检查指导工作用餐1批次共4人次发生的接待支出共计1423元。未安排安排国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
临沧融媒体新闻社为财政补助公益一类事业单位，故无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧融媒体新闻社资产总额13624504.56元，其中，流动资产8957588.78元，固定资产3507016元，对外投资及有价证券441000元，未发生在建工程，无形资产718899.78元，不存在其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2976472.35元，其中固定资产增加2920635元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产，因此没有资产处置收入；未出租房屋，因此没有资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额259088元，其中：政府采购货物支出259088元；未发生政府采购工程支出；未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额259088元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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