监督索引号53090000777301000
临沧市强制隔离戒毒所2022年度部门决算
目 录
第一部分临沧市强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分临沧市强制隔离戒毒所概况
一、主要职能
（一）主要职能
执行强制隔离戒毒工作职能；执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能；依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗；提供习艺劳动和技能培训岗位；组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作；负责财务管理、物资采购、内部审计；承担生产安全，和国有资产保值增值责任；负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任命干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在市委、市政府的领导下，在省戒毒管理局和市司法局的直接领导下，全所紧紧围绕上级决策部署和工作要求，始终坚持党对戒毒工作绝对领导，全力以赴推行全国统一司法行政戒毒工作基本模式，扎实开展生活卫生管理达标创建，统筹做好场所安全稳定和疫情防控工作，持续保持全所平稳有序发展，各项工作迈步前行、稳步推进、成效显著。
一是人员收治稳步增长。全所克服警力、经费、设施设备严重不足的困难，充分发挥自身的特点和优势，做到依法依规、应收尽收、科学收治，新收治人数持续增加、位于全省前列，收治规模始终保持上升趋势；二是教育戒治成果颇丰。规范推动“四期四区五中心”建设，举全所之力推进全国统一司法行政戒毒工作基本模式，顺利通过省戒毒管理局考核验收，达到优良等次；组织完成70名解戒人员社会回访调查；在春节、中秋、国庆等重点节日期间组织戒毒人员开展体育活动和文娱活动，做到了生活上关心、思想上引导，确保戒毒人员思想稳定可控。全年共开展职业技能培训项目共2个、取得培训合格证书20余人，开展法律法规知识、文化教育等专题教育12批次5000余人次，心理危机干预26人次、心理咨询171人次，举办“扫盲班”56期，4个矫治案例入选司法部中国法律服务网全国优秀案例，为6名事实无人抚养的戒毒人员未成年子女落实救助帮扶政策；三是习艺劳动提质增效。积极主动组织人员外出考察学习，在引进合作企业、合作项目上着力。与东莞湖翔电子科技有限公司签订了正式合同，目前已完成生产元器件1200多万个，实现生产总产值460余万元；四是生活卫生提档晋位。切实做好生活卫生管理达标创建工作并顺利通过省戒毒管理局考核验收；积极开展戒毒人员食堂炊事人员烹饪技能培训，提升服务保障能力，戒毒人员对伙食数量、质量的满意度达到95%以上；强化戒毒人员食堂标准化、规范化、智能化管理，满足医疗防疫物资、基本生活物资、应急保障物资储备应急需求；与市人民医院等7家医疗卫生机构建立合作关系；做好传染性疾病防治工作，未发生传染性聚集性病例和交叉感染情况；认真开展卫生知识宣传教育，卫生知识宣传教育覆盖率100%；五是智慧戒毒支撑有力。全所信息化项目一期已建成并投入使用，累计完成投资1099.78万元。年内配备了对讲机、警务通、亲情电话、人证测温一体机等信息化设施设备，指挥中心系统、视频监控系统、报警系统、门禁系统、通讯系统基本建成并投入使用；积极开展云戒通和智慧戒毒执法管理特色应用推广，目前共完成云戒通探访400余人次、视频探访1000余人次，智慧戒毒执法管理平台数据录入总数突破100万条；认真落实网络安全主体责任，建立网络舆情常态化监测制度，本年度未发生负面舆情。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市强制隔离戒毒所目前共设置13个内设机构，包括：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺劳动科（国有资产监督管理综合科）、装备财务保障科（国有资产监督管理财务科）、信息技术科、强戒一大队、强戒二大队、强戒六大队（病残专管队）、警戒护卫大队、医务室、政治处。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市强制隔离戒毒所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
戒毒系统行政人员信息涉密，不予公开。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无由养老保险基金发放养老金的离退休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所2022年度收入合计37244256.65元。其中：财政拨款收入37244256.65元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位缴款收入、无其他收入。与上年相比，收入合计增加26536551.03元，增长247.83%。其中：财政拨款收入增加26536551.03元，增长247.83%，增长原因是本年所政建设项目资金拨款增加。今年和上年均无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入，故无与上年增减对比。
二、支出决算情况说明
临沧市强制隔离戒毒所2022年度支出合计37244256.65元。其中：基本支出9879637.17元，占总支出的26.53%；项目支出27364619.48元，占总支出的73.47%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加24966551.03元，增长203.35%。其中：基本支出增加3332795.06元，增长50.91%，增长原因一是因工作需要新招录1人、从外单位调入4人，导致人员经费增加；二是有人员职务晋升导致人员经费增加。项目支出增加21633755.97元，增长377.5%，增长原因是所政建设项目资金拨款增加。今年和上年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，故无与上年对比数。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出9879637.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9061475.36元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费等公用经费818161.81元，占基本支出的8.28％。人均基本支出186408.25元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27364619.48元。其中：基本建设类项目支出20430117.00元。具体项目开支及开展工作情况：今年基本建设类占比较大是因为强戒所建设项目省级配套资金和强戒所建设项目市级配套资金、信息化建设等支出较多。其余主要用于强戒所戒毒业务支出、保障戒毒收治工作正常运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款支出37244256.65元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加24966551.03元，增长203.35%，主要原因一是因工作需要新招录1人、从外单位调入4人，人员增加以及有人员职务晋升导致人员经费增加；二是所政建设项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出34965765.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。主要用于强制隔离戒毒工作开展，包括工资福利支出、商品服务支出、戒毒人员生活补助、强戒所项目建设等。比上年同期增加24004294.98元，同比增长218.99%，增长原因一是因工作需要新招录1人、从外单位调入4人，人员增加以及有人员职务晋升导致人员经费增加；二是所政建设项目资金支出增加。
2.社会保障和就业（类）支出805349.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年同期增加339647.68元，同比增长72.93%，增长原因是人员增加以及养老保险基数调整导致社会保障和就业（类）支出增加。
3.卫生健康（类）支出638565.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。比上年同期增加207067.37元，同比增长47.99%，增长原因是人员增加以及保险基数调整导致卫生健康（类）支出增加。
4.住房保障（类）支出834576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于在职人员住房公积金支出。比上年同期增加415541元，同比增长99.17%，增长原因是人员增加以及住房公积金基数调整导致住房保障（类）支出增加。
除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为4861.00元，完成年初预算的10.80%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度无公车购置支出、无公车运行维护费支出。公务接待费支出决算4861.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4861.00元，未发生外事接待。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市强制隔离戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为4861.00元，完成年初预算的10.80%。其中：未发生因公出国（境）事件；本年度无公车购置支出、无公车运行维护费支出；公务接待费支出决算为4861.00元，完成年初预算的16.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约、压减不必要的支出；二是我单位公车运行维护费年内未获得财政拨款。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4541.00元，增长1419.06%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加4541.00元，增长1419.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年业务量增加，省戒毒管理局及其他戒毒所对我所检查指导业务增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本年未发生因公出国（境）事件。
2.本年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。因无一般公共预算财政拨款收入，故公车运行维护费用单位自有资金的上年结转资金来列支。
3.安排国内公务接待5批次49人，未发生外事接待。主要用于省戒毒局调研、检查、指导工作，其他州市戒毒所交叉检查等发生的接待支出。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费支出818161.81元，比上年增加277658.34元，增长51.37%，主要原因是因工作需要新招录1人、调入4人，人员增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、差旅费等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市强制隔离戒毒所部门资产总额120596368.30元，其中，流动资产46145342.05元，固定资产2665546.88元，无对外投资及有价证券，在建工程71785479.37元，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8929415.59元，增长8.00%，增长原因是本年固定资产购入增加，所政建设项目增加导致在建工程增加。流动资产增加4852096.91元，增加11.75%，增长原因是其他应收款增加导致流动资产增加。固定资产增加2785024.00元，增长2954.36%，增长原因是本年购入办公设施设备、戒毒人员设施设备、教育矫治设施设备、巡逻车等设备入固定资产。本部门2022年未发生资产处置、资产报废、资产出租情况，故无资产处置收入和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，本部门未发生政府采购，故无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.2022年临沧市强制隔离戒毒所开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额45386785.08元，共10个项目，绩效自评覆盖率为100%。
根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标6项，其中：产出指标3项，效益指标2项，满意度指标1项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。临沧市强制隔离戒毒所加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市强制隔离戒毒所本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
（六）智慧戒毒：围绕“智慧戒毒”目标任务，完善顶层设计和整体规划，统一标准和技术规范，优化信息化工作的管理机制，按照创新、共享的发展理念，以云计算、大数据、物联网等现代信息技术为支撑，实现信息技术与戒毒工作的深度融合，不断提高教育戒治科学化、智能化、专业化水平，建成具有全国戒毒系统先进水平的智慧戒毒信息化体系。
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