监督索引号53090000836100000
临沧市教育体育局部门2023年预算公开目录
第一部分 临沧市教育体育局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市教育体育局部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市教育体育局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全市教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全市教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2.坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导市属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全市教育信息化规划、建设工作；负责全市初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全市中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。
3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。
4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。
5.负责编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。
6.负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全市教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。
7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全市教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全市教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。
8.统筹规划、协调指导全市各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全市教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责市属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导市属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，市级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合市人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。
9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。
10.督促和宏观指导全市教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本市教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全市教育体育系统普法教育，依法治市、依法治教、依法行政工作；统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。
11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全市体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全市体育竞赛制度，负责组织市级体育活动，组织参加、承办、举办市级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全市各类体育健身活动；负责联系市体育总会和市老年体协工作，指导体育协会开展工作。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市教育体育局（部门）共设置22个内设机构，包括：15个行政科室（办公室、德育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、安全管理科、民办教育科、教育体育督导室、群众体育科、竞赛管理与青少年体育科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、市委教育工委办公室）和7个事业科室（临沧市电教室、临沧市普通话培训测试站、临沧市教育国际交流与合作中心、临沧市示范性综合实践基地管理中心、临沧市学生资助管理中心、临沧市体育训练中心、临沧市教育科学研究所）。
所属单位10个，分别是：
1.临沧市教育体育局
2.临沧市第一中学
3.临沧市第二中学
4.临沧市民族中学
5.临沧市农业学校
6.临沧财贸学校
7.云南省临沧卫生学校
8.临沧技师学院
9.临沧市特殊教育学校
10.临沧市第一幼儿园
（三）重点工作概述
1.加强党对教育体育工作的全面领导。一是深入开展“学习党的二十大精神，教育体育在行动”活动，增强教体干部、师生员工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的自觉性，铸牢推进教育体育高质量发展的思想基础。二是全面推进中小学校党组织领导的校长负责制工作，推进教体系统党组织全面进步、全面过硬。三是持续开展“立德树人在临沧+”系列实践教育活动，深入实施“时代新人铸魂工程”，持续推动“大思政课”建设，落实立德树人根本任务。
2.加快构建教育高质量发展体系。全面实施教育奋进西部先进行列行动计划，各项教育重点指标均保持全省前列位置，学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展取得实质性进展，教育对外交流深入开展。持续推进集团化办学，稳妥推进新高考改革，统筹推动市县职业学校一体化发展，支持滇西科技师范学院完成教育部本科教学工作合格评估。
3.持续改善办学条件。全面完成停工项目整改和2所新建高中学校项目，扎实实施薄弱能力提升、边境学校建设等项目，力争完成临沧职业学院一期主体工程建设，创建“绿美校园”。
4.切实加强教师队伍建设。加大教师招聘、引进、培训和交流力度，加强教研队伍建设，深化义务教育教师县管校聘改革，全面推进基础教育学校校长职级制改革，持续加强师德师风建设。
5.提升学校规范办学水平。巩固提升“双减”成果，统筹开展县级政府履行教育职责督导评估，义务教育学校、幼儿园办学（园）行为督导评估以及中小学、幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估，提升教育精细化管理水平。
6.推进体育高质量发展。实施体育基础设施建设与运营项目，打造“古茶佤乡”等独具临沧特色的精品赛事，提升竞技水平，在各级各类体育竞技比赛中再创佳绩。
7.保障教体系统安全稳定。完善校园安全“三防”设施，持续加强防溺水、防触电、防交通事故、防自然灾害、防暴恐欺凌、性侵等安全教育、演练和管理，科学、精准落实疫情防控措施，确保校园安全稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位9个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1728人，其中：行政编制28人，工勤人员编制16人，事业编制1684人。在职实有1762人，其中： 财政全额保障1762人。
离退休人员 645人，其中： 离休 1人，退休 644人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入482456462.25元，其中：一般公共预算367280845.18元，政府性基金20000000元，财政专户管理资金收入54880568.61元，其他收入40295048.46元。
与上年对比，本年财务总收入比上年426599422.67元增加55857039.58元，上升13.09%，主要原因：一是项目收入增加，新增2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目市级配套资金、2023年城乡义务教育（校舍维修）市级配套资金、教育统计能力提升经费、农校、财校、卫校和技师学院校舍维修资金等项目；二是体育彩票公益金收入增加，按照分配比例，本年政府性基金预算拨款收入增加；三是本年将单位资金收入纳入预算项目进行申报。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入387280845.18元，其中:本年收入387280845.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367280845.18元，政府性基金预算财政拨款20000000元。
与上年对比，本年财政拨款收入比上年383033502.67元增加4247342.51元，上升1.11%，主要原因：一是项目收入增加，新增2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目市级配套资金、2023年城乡义务教育（校舍维修）市级配套资金、教育统计能力提升经费、农校、财校、卫校和技师学院校舍维修资金等项目；二是体育彩票公益金收入增加，按照分配比例，本年政府性基金预算拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出482456462.25元。财政拨款安排支出387280845.18元，其中：基本支出310101545.18元，与上年307217792.67元对比增加2883752.51元，增幅0.94%，主要原因是相比2022年部分人员职务职级晋升，相应工资和社会保障等有所增加；项目支出77179300元，与上年71834310元对比增加5344990元，主要原因是新增2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目市级配套资金、2023年城乡义务教育（校舍维修）市级配套资金、教育统计能力提升经费、农校、财校、卫校和技师学院校舍维修资金等项目；二是体育彩票公益金收入增加，按照分配比例，本年政府性基金预算拨款收入增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
教育支出-教育管理事务-行政运行13549772.37元，均为基本支出，主要用于保障局机关人员的工资和公用经费。
教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出1300000元，均为项目支出，主要用于保障教育综合管理经费、教育信息化建设专项资金、中小学党组织领导的校长负责制改革经费。
教育支出-普通教育-学前教育5604057.01元，其中，基本支出3444057.01元，主要用于临沧市第二中学小学幼教部公用经费、临沧市第一幼儿园人员工资；项目支出2160000元，主要用于保障全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套专项资金。
教育支出-普通教育-小学教育5216286.21元，均为基本支出，主要用于临沧市第二中学小学幼教部工资和公用经费。
教育支出-普通教育-初中教育32761771.29元，其中，基本支出31642371.29元，主要用于市直中学人员工资和公用经费；项目支出1119400元，主要用于保障市直学校特困生救助（助学金）市级补助资金。
教育支出-普通教育-高中教育124084986.28元，其中，基本支出100745086.28元，主要用于市直中学人员工资和公用经费；项目支出23339900元，主要用于保障临沧市高中教学质量奖专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金、市一中BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购专项资金、少数民族高中班毕业生考取本科院校助学奖励专项资金、市一中市民中少数民族高中班补助资金、学生资助及移民子女扶助专项经费、市级财政投入改善办学条件及运转补助资金、市直学校特困生救助（助学金）市级补助资金。
教育支出-普通教育-其他普通教育支出7720000元，均为项目支出，主要用于保障高考研发工作经费、学前教育及民办教育发展专项资金、临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金、标准化考点建设专项资金、公费师范生培养经费、2023年城乡义务教育（校舍维修）市级配套资金、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目市级配套资金。
教育支出-职业教育-中等职业教育49481117.47元，其中，基本支出为41751117.47元，主要用于市直中专学校人员工资和公用经费；项目支出为7730000元，主要用于保障农校财校卫校和技师学院校舍维修资金、市级财政投入改善办学条件及运转补助资金。
教育支出-职业教育-技校教育30378386.58元，其中，基本支出22478386.58元，主要用于临沧技师学院人员工资和公用经费；项目支出7900000元，主要用于保障临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费、市级财政投入改善办学条件及运转补助资金。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育8912738.69元，其中，基本支出8192738.69元，主要用于临沧市特殊教育学校人员工资和公用经费；项目支出720000元，主要用于保障市特殊教育学校市直学校特困生救助（助学金）市级经费、学生卫生健康保障特殊学生校园安全保障专项资金。
教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1500000元，均为项目支出，主要用于保障教育统计能力提升经费、生源地助学贷款风险补偿金专项资金。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出3100000元，均为项目支出，主要用于保障中小学思想道德建设专项经费、“美丽中国”项目支教经费、学校安全管理及“平安校园”创建活动经费、“双减”工作经费、语言文字工作经费。
文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出350000元，均为项目支出，主要用于保障老年体协工作经费。
文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出240000元，均为项目支出，主要用于保障机关事业单位部分岗位实行政府购买服务经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1415221.2元，均为基本支出，主要用于局机关离退休费及公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13879695.6元，均为基本支出，主要用于下属学校离退休费及离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27513941.44元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤154464元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校人员死亡抚恤支出。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2240元，均为基本支出，主要用于退休干部固定性护理费以及代管费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗204761.81元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11972579.19元，均为基本支出，主要用于局机关和下属学校缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6408909.72元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出977700.64元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20552215.68元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳住房公积金。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出20000000元，均为项目支出，主要用于保障2023年临沧市体育彩票公益金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
2023年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
转移性支出-一般性转移支付-结算补助支出2011600元，主要用于保障2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金；
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出350000元，主要用于保障2023年中央集中彩票公益金支持体育事业（对下）专项资金；
转移性支出-一般性转移支付-教育共同财政事权转移支付支出705467700元，主要用于保障2023年城乡义务教育补助经费（对下）中央直达资金。
（三）经济社会事业发展事项
2023年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5813100元，其中：政府采购货物预算5363100元、政府采购服务预算450000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市教育体育局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235500元，较上年240000元减少4500元，下降1.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市教育体育局部门2023年因公出国（境）费预算为27000元，较上年30000元减少3000元下降10%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
减少的原因是本部门严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，严格控制因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
临沧市教育体育局部门2023年公务接待费预算为13500元，较上年15000元减少1500元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待159人次。
减少的原因是市教育体育局机关贯彻落实厉行节约、反对浪费的具体措施，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市教育体育局部门2023年公务用车购置及运行维护费为195000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费195000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
公务用车购置及运行维护费与上年持平的原因是本部门2022年末共有13辆公务用车, 公车用车数量与上年持平，运行维护费按每辆车15000元每年的标准进行测算，故与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市教育体育局围绕中央和省、市级有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标：
（一）临沧市高中教学质量奖专项资金
根据《中共临沧市委 香港六宝典资料免费关于优先发展教育 构筑滇西南教育高地的实施意见》（临发〔2014〕27号）设立高中教学质量奖的要求，我局制定了《临沧市普通高中教学质量考核奖励办法》，2017年进行了修订。本项目实施的目的是调动全市普通高中学校工作的积极性、主动性和创造性，旨在建立争先创优的激励机制，促使全市普通高中不断扩大办学规模，提升管理水平，提高教学质量，对提升全市普通高考成绩有重要作用。2023年高考结束后，将对全市高中教学质量进行考核，对教学成绩优异的高中进行奖励。
（二）临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金
根据《临沧市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》（临办字〔2019〕79号）文件精神，自2019年起实施该项目，鼓励各县（区）因地制宜，以多种方式奖励乡村教师，关心支持乡村教育，营造全社会尊师重教良好风尚。2023年将在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选作出突出贡献的优秀教师，给予每人50000元奖励，奖励名额20名，以此鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家。
（三）2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目市级配套资金
按照云南省教育厅、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知精神，我市编制了《临沧市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）》，有效控制大校额现象，进一步改善寄宿制学校教学和生活条件，学生寄宿需求基本得到满足，不断提升教育信息化应用水平，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，不断加强校园文化建设，提升校园环境，营造良好育人氛围。2023年规划建设资金市级需配套1000000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市教育体育局部门2023年机关运行经费安排1022609.64元，与上年1126274.36元对比减少103664.72元，主要原因一是市教育体育局机关人员较上年减少，相应的运行经费随之减少；二是由于教育体育局机关贯彻落实厉行节约、反对浪费的具体措施，压减接待规模及因公出国（境）支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市教育体育局部门资产总额1025801660.40元，其中，流动资产45149274.96元，固定资产883364056.65元，对外投资及有价证券2050230元，在建工程47345632.31元，无形资产47892466.48元。与上年1014743016.34元相比，本年资产总额增加11058644.06元，增幅1.09%，其中流动资产减少12366120.61元，减幅21.50%；固定资产增加96490461.72元，增幅12.26%；在建工程减少72049634.49元，减幅60.35%；无形资产减少1016062.56元，减幅2.08%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值28160元，实现资产处置收入0元；资产使用收入11964806.49元，其中出租资产48869.55平方米，资产出租收入11964806.49元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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