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临沧市应急管理局2023年预算公开目录
第一部分 临沧市应急管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市应急管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市应急管理局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责应急管理工作，指导各县（区）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市应急管理局内设8个科（室），分别是办公室、救援科（应急指挥中心）、减灾科、救灾科、安全生产协调科、安全生产基础科（行政审批科）、政策法规科、人事科；下属3个事业单位，分别是临沧市地震局（副处级参公事业单位，经费独立核算）、临沧市应急救灾保障中心（正科级）、临沧市应急管理信息中心（正科级）。
（三）重点工作概述
党的二十大报告中指出：“提高公共安全治理水平，坚持安全第一、预防为主，完善公共安全体系，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力”。这为今后应急管理工作指明了工作方向、提供了根本遵循。2023年，全市应急管理系统要全面贯彻党的二十大精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会党中央对新时期应急管理工作作出的决策部署，立足本职，细化举措，完善思路，聚焦重点，全力以赴补短板、强弱项、扬优势、保安全，切实将党的二十大作出的新论断、新部署、新要求，转化为推动临沧经济社会发展的动力。
1.着力提高站位。深刻领会“两个确立”的决定性意义，胸怀“国之大者”，坚持把党的领导贯穿应急管理工作全过程各方面，依靠党的领导推动应急管理高质量发展。
2.着力完善体系。健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，完善应急指挥机制、预警响应机制、应急预案体系，提升基层应急管理能力。
3.着力预防为主。强化责任落实、源头治理，强化依法治安、科技兴安、人才强安。
4.着力专项整治。全面加强安全监管，深入落实安全生产十五条硬措施，聚焦重点行业领域，深化排查整治、打非治违、治本攻坚，从根本上消除隐患、从根本上解决问题。
5.着力提升能力。要高度重视防震减灾工作，时刻做好抗大震救大灾各项准备，全力保障人民群众生命财产安全。要加强暴雨、雷电、大风、冰雹、强对流灾害性天气预报预警。要突出抓好安全生产和防灾减灾要素保障。要突出抓好森林防灭火、抗旱救灾和岁末年初安全生产工作，坚决防范遏制重特大事故发生。要严格执行值班值守制度，强化临灾叫应。
6.着力正风肃纪。以敬畏之心守住底线和红线，真正把责任扛在肩上，把工作抓在手上。建设一支在防范化解重大安全风险中勇于担责、善于履责、全力尽责，当好党和人民的“守夜人”，忠诚干净担当的“沧江铁军”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中，行政单位1个。截至2022年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制23名，事业编制17名。在职实有45人，其中财政全供养45人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
公务用车编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入10,561,955.32元，其中：一般公共预算10,531,955.32元、其他收入30,000.00元。
与上年对比减少5,166,508.37元，降幅32.85%。变动主要原因：一是基本支出收入增加220,731.63元，增幅2.56%，如：社会保障和就业支出比上年支出增加221,540.88元、卫生健康支出比上年支出减少129,224.23元、住房保障支出比上年支出增加22,383.36元、行政运行支出增加106,031.62元；二是项目支出收入减少5,387,240.00元，降幅72.80%，如：第一次全国自然灾害综合风险普查（本级）工作经费减少5,410,340.00元，应急管理综合实务经费增加650,000.00元，综合行政执法队伍建设专项经费减少106,900.00元，减少购置公务用车经费、应急救援队伍建设补助经费2个项目共550,000.00元；三是增加其他收入30,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入10,531,955.32元，其中：本年收入10,531,955.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,531,955.32元。
与上年对比减少5,196,508.37 元，降幅33.04%。变动主要原因：一是基本支出收入增加220,731.63元，增幅2.56%，如：社会保障和就业支出比上年支出增加221,540.88元、卫生健康支出比上年支出减少129,224.23元、住房保障支出比上年支出增加22,383.36元、行政运行支出增加106,031.62元；二是项目支出收入减少5,417,240.00 元，降幅73.21%，如：第一次全国自然灾害综合风险普查（本级）工作经费减少5,410,340.00元，应急管理综合实务经费增加650,000.00元，综合行政执法队伍建设专项经费减少106,900.00元，减少购置公务用车经费、应急救援队伍建设补助经费2个项目共550,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出10,561,955.32元。财政拨款安排支出10,531,955.32元，其他支出（单位资金）30,000.00元。其中：基本支出8,549,195.32元，与上年对比增加220,731.63元，增幅2.65%，变动主要原因是：社会保障和就业支出比上年支出增加221,540.88元、卫生健康支出比上年支出减少129,224.23元、住房保障支出比上年支出增加22,383.36元、行政运行支出增加106,031.62元；项目支出1,982,760.00元，与上年对比减少5,417,240.00元，降幅73.21%，变动主要原因是：项目支出收入减少5,387,240.00元，降幅72.80%，如：第一次全国自然灾害综合风险普查（本级）工作经费减少5,410,340.00元，应急管理综合实务经费增加650,000.00元，综合行政执法队伍建设专项经费减少106,900.00元，减少购置公务用车经费、应急救援队伍建设补助经费2个项目共550,000.00元，增加其他支出（单位资金）30,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2240101行政运行6,549,459.34元；2240102一般行政管理事务1,250,000.00元；2240106安全监管643,100.00元；2240699其他自然灾害防治支出89,660.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出824,352.00元；2101101行政单位医疗232,462.24元；2101102事业单位医疗70,964.78元；2101103公务员医疗补助144,048.60元；2101199其他行政事业单位医疗支出22,803.24元；2210201住房公积金523,329.12元；2080501行政单位离退休181,776.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出。30101基本工资2,184,612.00元；30102津贴补贴2,304,864.00元；30103奖金878,580.00元；30107绩效工资540,600.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费824,352.00元；30110职工基本医疗保险缴费303,427.02元；30111公务员医疗补助缴费144,048.60元；30112其他社会保障缴费30,857.16元；30113住房公积金523,329.12元；30201办公费170,860.00元；30228工会经费43,692.24元；30229福利费828.00元；30216培训费32,769.18元；30231公务用车运行维护费30,000.00元；30239其他交通费用359,400.00元；30302退休费176,976.00元。
2.项目支出。30201办公费184,194.00 元；30202印刷费100,000.00元；30203咨询费16,000.00元；30205水费12,000.00元；30206电费30,000.00元；30207邮电费130,000.00元；30211差旅费150,000.00元；30215会议费60,000.00元；30216培训费130,000.00元；30217公务接待费26,500.00元；30218专用材料费50,000.00元；30226劳务费99,000.00元；30227委托业务费243,000.00元；30239其他交通费用50,000.00元；30299其他商品和服务支出50,000.00元；30224被装购置费43,100.00元；30299其他商品和服务支出8,966.00元；31204费用补贴600,000.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额155,900.00元，其中：政府采购货物预算55,900.00元、政府采购服务预算100,000.00、无政府采购工程预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,500.00元，较上年减少350,290.00 元，降幅86.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算持平。
（二）公务接待费
临沧市应急管理局2023年公务接待费预算为26,500.00元，较上年减少290.00元，下降1.08%，国内公务接待批次为30次，共计接待273人次。
减少变化原因：认真落实中央八项规定精神，坚持政府过紧日子原则，压缩一般性支出，加强公务接待管理，确保公务接待预算只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少350,000.00元，降幅92.11%。其中：减少公务用车购置费350,000.00元；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）综合行政执法队伍建设专项经费
根据《云南省财政厅云南省司法厅关于印发〈云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（云财政发〔2021〕178号），云南省的应急管理综合行政执法制式服装和标志采购工作由省应急厅负责统一组织实施，配发所需经费由各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算。临沧市应急管理局应严格对照配发种类、气候区域、配发标准和预算定额标准，综合行政执法制式服装和标志首次配发预算标准为：男装3312.6元/人，女装3310.8元/人。
（二）应急管理工作其他补助经费
进一步规范市级机关差旅费管理，严格执行缴纳市内交通费和到基层公务出差缴纳伙食费。
（三）临沧市矿山救援中心运行与达标专项补助资金
省级应急救援队伍应急演练次数每支队伍不少于1次，有效遏制重特大生产安全事故。
（四）第一次全国自然灾害综合风险普查（本级）工作经费
完成全市自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总全市普查成果并按要求上报省直各有关部门。
（五）应急管理综合实务经费
1.保障3位公益性岗位人员经费；
2.购买应急管理系统特岗人员47人意外伤害保险费；
3.保安服务费；
4.驻村工作队员工作经费；
5.水费、电费、电话及网络费、报刊订阅等；
6.公务接待；
7.印刷服务；
8.A4复印纸采购；
9.法律顾问费；
10.应急预案编制项目服务合同费；
11.保障局机关、三个指挥部正常运转的办公费；
12.应急综合演练经费；
13.应急管理工作汽车租赁费；
14.发电机燃油费；
15.三个指挥部及应急管理工作的会议费及培训费；
16.安全生产管理购买专家服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市应急管理局2023年机关运行经费安排637,549.42元，与上年对比减少16,721.78 元，降幅2.56%。变动的主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚持政府过紧日子原则，压缩一般性支出，与上年对比进一步降低人均公用经费标准。
2023 年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出。包括：办公费166,060.00元、工会经费43,692.24元、福利费828.00元、职工教育经费32,769.18元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用359,400.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市应急管理局资产总额9,930,023.53元，其中，流动资产101,484.09元，固定资产9,828,539.44元。与上年相比，本年资产总额增加162,639.30 元，其中固定资产增加162,639.30 元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
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