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临沧市水务局2023年预算公开
目录
第一部分 临沧市水务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市水务局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市水务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市水务局主要工作职责是负责贯彻执行全国、全省水利行政的方针、政策和法规；拟定全市水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划，负责保障全市水资源的合理开发利用，统一管理水资源，拟定水资源保护规划并实施监督，主管农村水利、农村饮水和乡镇供水，水土保持，水利行业的小水电建设管理工作，负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥的具体工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对重要江河和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，参与协调配合各级水利资金的监督检查。
（二）机构设置情况
临沧市水务局机关属行政、事业合署办公，内设行政科室9个：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（政策法规科、市节约用水办公室）、建设运行管理科（监督科、市水利工程招投标管理办公室）、水土保持科（市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利水电科、水旱灾害防御科、机关党委；事业科室6个：市水务局总工程师办公室、市水利水电工程质量监督站、市河道综合治理保护办公室、市水土保持监测分站、市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局、市河湖长制办公室；为财政全额供养行政单位。所属单位3个，分别是:1.临沧市水务局机关。2.临沧市水利工程管理站（参照公务员法管理的事业单位）。3.临沧市康家坝水库管理局（正科级事业单位）。
（三）重点工作概述
2023年，将坚定不移用党的二十大精神统一思想、凝聚力量，全面贯彻落实习近平生态文明思想，认真贯彻落实省委十一届三次全会和省“两会”精神，统筹水资源、水环境、水生态治理，强化山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面增强水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力。
一是着力增强水利投资拉动作用。聚焦“十四五”水利改革发展目标任务，积极主动融入国家水网建设，按照省委省政府提出的“3815”战略发展目标，以“扩、连、调、供”四大工程为主线，抓实抓细178件项目推进，加快推进“前期一批”70件、“开工一批”33件、“在建一批”42件、“竣工一批”30件、“绩效评估一批”3件水利项目工作，落实省水利厅下达的水利固定资产投资任务，力争一季度完成水利固定资产投资15.9亿元，确保实现一季度“开门红”。
二是着力强化粮食安全水利支撑。抓实“十四五”中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作，积极争取云县刘家箐水库灌区、镇康县勐捧坝灌区、耿马县孟定灌区、双江县湾河水库灌区、沧源县芒回水库灌区5个中型灌区项目列入国家规划盘子给予立项支持，力争年内开工建设耿马勐永灌区。
三是着力加快民生水利建设步伐。加快实施农村供水保障3年行动和城乡供水一体化工程建设，全面完成农村供水保障3年行动建设任务，力争完成城乡供水一体化工程项目投资10亿元以上，确保全市农村自来水普及率达86%以上。加强农村供水工程运行管护，建立合理水价机制，强化水费收缴，增强农村供水应急保障能力。
四是着力提升水旱灾害防御能力。抓好防汛备汛，加强雨情水情监测预报预警，严格汛期值班值守，严格执行水库防洪运行调度监管，守住水利工程安全运行底线，加强库塘蓄水，科学做好城乡供需水平衡分析，落实抗旱保供水工作。
五是着力加大水权水价及投融资改革力度。以中型灌区工程为改革实施重点，坚持市场化运作，以县（区）为单位，全面实施农业水价综合改革试点，积极引入社会资本参与，打通农业灌溉用水“最后一公里”，实现“以水养水”，2023年力争完成农业水价综合改革任务37万亩以上。以县（区）为单位全面启动小型水库管理体制改革工作，推行小型水库物业化、标准化管理模式，提高水利公共服务市场化水平。积极拓宽水利资金筹措渠道，推进与省水投公司合作开展重点水利项目投融资工作，开展地方政府专项债券申报工作，强化项目储备、策划包装和宣传推介，不断提升水利招商引资工作水平。
六是着力推进水资源节约集约利用。以全省实施“污水”“活水”“净水”“源水”四大工程为引领，着力推进绿美河湖建设。推进澜沧江、怒江、南汀河等重点流域区域“四乱”问题清理整治，并向中小河流、乡村河湖延伸，促进河湖生态环境复苏。巩固深化重点流域水质稳定达标攻坚，严格涉河建设项目和活动审查，深入开展河道非法采砂专项整治行动，依法依规推进小水电清理整改，持续发力推进清水净湖行动，抓紧抓实妨碍河道行洪突出问题排查整治。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制119人，其中：行政编制30人，工勤人员编制5人，事业编制84人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 118人，其中： 离休 0人，退休 118人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入37948012.83元，其中：一般公共预算29493536.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入8454476元。
与上年部门财务总收入28719323.26元对比增加9228689.57元，主要原因是：2023年财务总收入包含2022年结转的单位自有资金，所以较上年金额增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入29493536.83元，其中:本年收入29493536.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29493536.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入 28719323.26元对比增加774213.57元，主要原因是：1.因工作需要调入4人，人员经费增加。2.根据《香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市水利水电勘测设计研究院事转企改制方案的通知》临政办发〔2022〕8 号文件要求，临沧市水利水电勘测设计研究院退休人员社保关系回归至市水务局名下，日常管理服务工作由市水务局负责，故本年新增48人退休人员，退休人员经费增加，所以较上年金额增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出37948012.83元。财政拨款安排支出 29493536.83元，其中：基本支出20793536.83元，与上年基本支出20019323.26元对比增加774213.57元，主要原因是：1.因工作需要调入4人，人员经费增加。2.根据《香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市水利水电勘测设计研究院事转企改制方案的通知》临政办发〔2022〕8 号文件要求，临沧市水利水电勘测设计研究院退休人员社保关系回归至市水务局名下，日常管理服务工作由市水务局负责，故本年新增48人退休人员，退休人员经费增加；项目支出8700000元，与上年项目支出8700000元持平，无增减变动。单位资金8454476元，与上年单位资金0元对比增加8454476元，主要原因是：2022年单位资金未纳入部门预算总支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.208社会保障和就业支出5370116.12元。其中：2080501行政单位离退休支出3519015元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出；2080502事业单位离退休支出181063.56元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1631326.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出38711元，主要用于遗属生活补助支出。
2.210卫生健康支出1372308.56元。其中：2101101行政单位医疗支出200113.5元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗支出469600.24元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助支出611657.64元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出90937.18元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险。
3.213农林水支出30070848.79元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行12919172.79元。项目支出2130304水利行业业务管理3050000元；2130305水利工程建设200000元；2130306水利工程运行与维护1000000元；2130308水利前期工作8451676元；2130310 水土保持400000元；2130311水资源节约管理与保护500000元；2130312水质监测800000元；2130314防汛2050000元；2130315抗旱700000元。
4.221住房保障支出1131939.36元，用于2210201住房改革支出，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
5.229其他支出2800元，用于2299999其他支出，主要用于日常办公经费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额500000元，其中：政府采购货物预算500000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计405000元，较上年85000元增加320000元，增加376.47%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
部门2023年公务接待费预算为10000元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为25次，共计接待110人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
部门2023年公务用车购置及运行维护费为395000元，较上年75000元相比增加320000元，增加426.67%。其中：公务用车购置费300000元，较上年增加300000元，2022年未发生公务用车购置费，增加原因：本年需要购置一辆公务用车；公务用车运行维护费95000元，较上年75000元相比增加20000元，增加26.67%，增加原因：由于开展水利项目现场调研工作次数增多，公车使用频率增加，故公务用车运行维护费较上年增加。共计购置公务用车1辆，本年计划报废公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年预算项目经费17154476元,共13个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：
（一）2130304水利行业业务管理经费3050000元。项目预算绩效目标：用于完善水利行业业务管理政策制定，加强水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
（二）2130305水利工程建设经费200000元。项目预算绩效目标：通过研究和编制《临沧市水网规划》，解决8县（区）水利网络化建设，加强城市防涝排涝基础设施建设规划。
（三）2130306河（湖）长制工作经费1000000元。项目预算绩效目标：用于建立健全河（湖）长制组织体系，落实相关政策措施，强化监督管理和督察督办，完善基础技术支撑保障体系，加强河湖突出问题整治，维护河湖水生态环境，保障群众利益。召开全市总河长会议，开展视频拍摄，结合《临沧市市级河（湖）长制工作水质监测实施方案》，开展设立市级河湖长的12 条河流12座水库的水质监测工作，组织申报省级美丽河湖8个以上。
（四）2130310水土保持工作经费400000元。项目预算绩效目标：依法履行水土保持职责，完成年度水土流失防治责任目标，包括总体目标任务、综合治理、预防保护和综合监督等水土保持目标责任考核。通过开展市级立项生产建设项目水土保持方案报告书技术审查工作，达到审批要求。
（五）2130311水资源节约管理与保护经费500000元。项目预算绩效目标：用于组织开展临沧市2023年度最严格水资源管理考核，进一步强化水资源配置、节约、保护和管理，不断提升水资源节约集约利用水平。组织开展洪水易发河段、重要防御对象河段河道地形测量成果汇总审核工作，编制《洪水易发河段、重要防御对象河段地形测量成果报告》，强化洪水预报调度数据支撑，提升全市“四预”支撑能力和水平。
（六）2130312水质监测（临沧主城区水生态文明建设规划编制经费）300000元。项目预算绩效目标：用于支付临沧主城区水生态文明建设规划编制经费。该规划尊重临沧主城区已有的格局和规划，针对临沧水资源、水景观、水源工程、城区配水工程、主城区污染管网覆盖、城市绿化等现状问题，结合城市总体规划、海绵城市建设规划、森林城市建设规划、雨污分流管网规划、城市水生态景观规划，编制完成临沧主城区水生态文明建设规划。
（七）2130312水质监测（国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划编制经费）450000元。项目预算绩效目标：研究和编制《国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划》，规划范围为8县区，涉及2.4万平方公里。规划任务为：水资源配置、水生态保护与修复、城乡供水、灌溉，兼顾水资源保护、节约用水、水土保持、界河整治、岸线利用、制度与管理建设等。规划包括对应环评报告编制。
（八）2130312水质监测（临沧市小水电生态流量监管项目经费）50000元。项目预算绩效目标：通过聘请生态流量监测第三方，组织开展2次小水电站生态流量专项执法行动，依法严厉查处违法行为，保障小水电生产安全。
（九）2130314防汛1200000元。项目预算绩效目标：用于完善防汛通信设施设备、网络系统，加强设备运行维护，加强水情报汛、防汛指挥系统运行维护，提高防汛组织能力；用于完成临沧市中小河流治理总体方案编制；用于完成临沧市西南诸河防洪规划编制；用于防汛抗旱工作经费（印刷费、差旅费等），确保日常防汛抗旱工作正常开展。
（十）2130315抗旱700000元。项目预算绩效目标：用于加强旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、强化抗旱物资购置管护、完善抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及各级抗旱服务组织的补助。
（十一）2130314防汛（智慧防汛抗旱调度指挥系统建设经费）850000元。项目预算绩效目标：本项目是在气候变化与极端天气频发的背景下，以实际需求为导向，以“实时感知一预报预警一调度决策一灾后反馈”为主线，以水利部“四预”要求(预报、预警、预演和预案)为指导，提供包括防汛抗旱一张图、实时预测预警、预案管理、调度指挥、灾后反馈等功能，加强防汛抗旱管理和调度指挥，最终实现全市防汛抗旱监测一体化、决策科学化、防御主动化和指挥扁平化，全面提升全市灾害防御智能化水平和指挥决策能力。
（十二）2130308大勐统河灌区专项经费8451676元。项目预算绩效目标：本工程为大（2）型水利工程，灌区规划灌溉面积62.5万亩（其中：保灌31.4万亩，改善16.6万亩，新增14.5万亩），年供水量2.17亿立方米，供水范围涉及永德县和凤庆县的8个乡镇。灌区开发任务为农业灌溉和城乡供水，工程建设将带动当地农民增收、改善基础设施、改善生态环境，打造高原特色反季节蔬菜生产基地，为边疆少数民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果创造条件。
（十三）2299999其他支出2800元。项目预算绩效目标：用于日常办公经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年临沧市水务局运行经费1021952.66元，与上年1060316.7元对比减少38364.04元，主要原因是2023年人员比去年同期减少4人，相应公用经费预算安排减少，系正常增减。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市水务局资产总额340243088.85元，其中，流动资产36176348.81元，固定资产16889250.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产272660.61元，其他资产286904828.69元。与上年相比，本年资产总额减少9470761.79元，其中固定资产减少788426.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值259800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入353076.28元，其中出租资产3652.15平方米，资产出租收入353076.28元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）2023年预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效预算，因此无相关数据。
4.上级补助项目支出预算表，本单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
5.部门项目中期规划预算表，本单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。
监督索引号53090001033200111
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