监督索引号53090000777401000
中国共产党临沧市委员会机要和保密局
2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会机要和保密局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表
十三、2022年度部门整体支出自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会机要和保密局概况
一、主要职能
（一）主要职能
涉密不公开。
（二）2022年度重点工作任务概述
涉密不公开。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
市委机要和保密局内设五个科（室），下设1个事业单位：市保密技术服务中心（正科级公益一类事业单位）。单位行政编制9人，事业编制4人。机构设置情况涉密故不公开。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会机要和保密局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。无参公事业单位和其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2022年末实有人员编制13人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制4人。在职在编实有人员15人，其中：实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员3人。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故附表8-附表9无数据。因本部门属涉密单位，部门绩效不公开，故附表12-附表14无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2022年度收入合计3382292.58元。其中：财政拨款收入3381947.96元，占总收入的99.99%；其他收入344.62元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加384099.15元，增长12.81%，其中：财政拨款收入增加384172.28元，增长12.82%，增加的原因为一是支出2022年退休人员的职业年金；二是2021年末调入1人，未纳入2022年人员经费预算，故人员经费增加。其他收入减少73.13元，下降17.51%，减少的原因是2022年所缴个人所得税减少，故本年个人所得税手续费减少。本单位本年度无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位缴款收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2022年度支出合计3381949.96元。其中：基本支出3103620.28元，占总支出的91.77%；项目支出278329.68元，占总支出的8.23%。与上年相比，支出合计增加368265.28元，增长12.22%。其中：基本支出增加374353.2元，增长13.72%，增加的原因：一是支出2022年退休人员的职业年金；二是2021年末调入1人，未纳入2022年人员经费预算，故人员经费增加。项目支出减少6087.92元，下降2.14%，减少的主要原因是我局坚持过紧日子，把严把紧预算支出关口，节省不必要的开支，故项目经费支出较上年有缩减。无上级补助支出、无事业支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3103620.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2889079.2元，占基本支出的93.09％，年人均工资福利支出为187711.93元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214541.08元，占基本支出的6.91％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278327.68元，与上年对比减少6089.92元，减2.14%，主要原因是市委机要和保密局坚持过紧日子，把严把紧预算支出关口，节省不必要的开支，故项目经费支出较上年有缩减。具体项目开支及开展工作情况涉密不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2022年度一般公共预算财政拨款支出3381947.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加384172.28元，增长12.82%，增加的原因：一是支出2022年退休人员的职业年金；二是2021年末调入1人，未纳入2022年人员经费预算，故人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2505802.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于人员工资支出及日常公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出446657.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于缴纳在职人员养老保险及退休人员原渠道列支退休费。
3.卫生健康（类）支出206206.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于医疗保险等方面的支出。
4.住房保障（类）支出223281元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于缴纳职工住房公积金。
除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为56148元，完成年初预算的86.38%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；本年度未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算50000元，占总支出决算的89.05%；公务接待费支出决算6148元，占总支出决算的10.95%，具体是国内接待费支出决算6148元，未发生外事接待费支出，明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为56148元，完成年初预算的86.38%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；本年度未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为50000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6148元，完成年初预算的40.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约、反对浪费原则，切实加强“三公”经费支出额度，减少不必要的支出，确保“三公”经费只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28419.17元，增长102.49%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；本年度未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27545.17元，增长122.67%，增加的原因为一是到各县开展进驻式保密服务、保密知识专题宣讲次数增加，到省上汇报工作次数增加，故公车使用频率增加；二是公车使用年限长，车辆运行维修等各项费用增加。公务接待费支出决算较上年增加874元，增长16.57%，增加的原因是上级单位来临调研、指导工作批次、人次增加，故接待费用增加。本年国内公务接待7批次82人次。无动用上年结转用于“三公”经费的情况。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）支出；无购置公务用车事项，故无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出50000元，占89.05%；公务接待费支出6148元，占10.95%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）活动，故未安排因公出国（境）团组。本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。
2. 公务用车购置及运行维护费支出50000元。本单位本年度未购置公务用车，未发生购置费用支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出50000元，主要用于保障本单位在省内及全市开展机要保密工作及信创项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6148元。国内接待费支出6148元，安排国内公务接待7批次（无外事接待），接待人次82人。主要用于机要保密工作发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会机要和保密局部门2022年机关运行经费支出214541.08元，比上年增加7963.49元，增长3.85%,主要原因：一是到各县开展进驻式保密服务、保密知识专题宣讲次数增加，到省上汇报工作次数增加，公车使用频率增加；二是公车使用年限长，维修费用增加；三是稳步推进信创项目，办公经费增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会机要和保密局资产净值116549.44元，其中：流动资产2045.08元，固定资产92700.63元，无形资产21803.73元。资产净值较上年减少14620元，减幅11.15%，其中：流动资产减少6036.8元，减幅74.70%，减少的主要原因是本年预付账款减少；固定资产减少11556.29元，减幅11.08%，减少的主要原因是按月计提固定资产折旧；无形资产增加2973.09元，增幅15.79%，增加的主要原因是本年购买“三合一”系统，在当年计提摊销。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废处置资产行为，无出租出借收入。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额7575元，其中：政府采购货物支出7575元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额7575元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
因本部门属涉密单位，部门绩效不公开，故附表12-附表14无数据。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务
和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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