监督索引号53090000721801000
中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党临沧市委员会政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：
1.按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。
2.围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。
3.负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。
4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。
6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。
7.完成市委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓文稿当“参谋”，文稿服务取得新成效。全面提高文稿起草质量和效率，切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性，不断提高参谋层次和服务水平。牵头起草了市委五届二次、三次全会相关文稿；市委主要领导在市委经济工作会议、市委农村工作会议、临沧市“学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会及市第五次党代会精神，提升领导干部推动高质量发展能力”专题研讨班、全市教育事业发展大会、“云南这十年”·临沧专场发布会等会议上的讲话稿；起草完成市委主要领导参加党的二十大相关材料和市委主要领导在《云南通讯》《社会主义论坛》上的署名理论文章；起草完成《省委主要领导在临沧调研座谈会上的讲话》（代拟稿）、市委市政府《工作情况汇报》，收集整理上报《临沧市优势产业发展基本情况》和《临沧市相关资料汇编》。起草、修改市委主要领导在市委政法工作会议、市五届人大一次会议闭幕式上的讲话及市委主要领导关于《2022年省政府工作报告（征求意见稿）》的建议、临沧市工作情况汇报等文稿。
2.抓调研做“智囊”，调研工作取得新成果。紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，把市委工作的重点作为政研工作的核心，认真抓好前瞻性重点课题研究和常规性课题调研，及时向市委领导反映新情况、总结新经验，提供科学的决策咨询参考。组织开展市委前瞻性重点课题研究11项，形成咨询报告11份。组织开展全面从严治党临沧实践问题研究，形成《发扬“金刚精神”练就金刚本领》课题咨询报告，牵头组织完成《临沧市国有企业改革发展决策咨询报告》（含市属国有企业党建调研报告）。其中，《发扬“金刚精神”练就金刚本领》《关于加快推进肉牛精深加工的决策咨询报告》《临沧市国有企业改革发展决策咨询报告》等8个课题咨询报告和《关于我市贯彻国办发〔2022〕19号文件精神初步建议的报告》获得市委主要领导肯定批示。抓好常规性课题研究，深入县（区）一线调研，形成《“五先五后”推动田园综合体建设开好局起好步——沧源自治县“世界佤乡田园综合体”建设经验》等典型材料，其中《大力发展乡村旅游正当其时——双江县允俸村乡村旅游的经验和启示》被《云南调研》刊发。全年编印《临沧调研》18期。
3.抓改革促发展，改革工作取得新进展。筹备召开市委深改委会议3次，对标对表中央、省委改革决策部署，紧扣市委市政府中心工作，以建设“三好”为主线，以打造“三个示范区”为重点，制定了市委深改委2022年工作要点、工作台账，压茬推进9个领域230项改革任务、18项重大改革事项、20项改革试点任务。印发市委深改委2022年督察计划，重点对部分出台半年以上的重要改革方案和国家级、省级重要改革试点推进落实情况等20项督察事项开展督察。全面总结2021年度全市全面深化改革工作，印发市委深改委2021年度工作总结报告。按照“目标调度、季度通报、年度对账”的原则，持续跟踪问效，在全市范围内通报上半年、三季度改革任务推进落实情况。坚持典型引路，加大典型经验总结提炼力度，推动17项改革试点经验复制推广、提质扩面，编印《临沧市2021年全面深化改革十大典型案例》，组织开展2022年改革案例评选工作。编发《临沧改革快报》15期，《临沧全链条发力改造提升甘蔗茶叶核桃产业》等6篇改革经验信息被《云南改革快报》采用，其中5篇得到市委主要领导肯定性批示。完成2021年度省对市全面深化改革考评存在问题和省委深改委督察评估发现问题的整改落实。采取非实地考核的方式，完成2021年度全市改革工作考核。印发《2022年度“全面深化改革任务落实情况”指标考评细则》，组织开展2022年度全市改革考评工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制 11人（含行政工勤编制1人）。在职在编实有人数13人，其中：行政人员13人（含行政工勤人员1人），无其他事业人员和参公管理事业人员。
本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（无离休人员，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年度收入合计3039559.93元。其中：财政拨款收入3009595.28元，占总收入的99.01%；其他收入29964.65元，占总收入的0.99%。与上年相比，收入合计减少38254.13元，下降1.24%。其中：财政拨款收入增加17796.02元，增长0.59%；其他收入减少56050.15元，下降65.16%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。财政拨款收入增加的主要原因：人员工资及社会保障缴费增加，基本支出增加；其他收入减少的原因：公益性岗位费用拨款减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年度支出合计3047314.06元。其中：基本支出2685595.28元，占总支出的88.13%；项目支出361718.78元，占总支出的11.87%；与上年相比，支出合计减少19106.20元，下降0.62%。其中：基本支出增加148572.02元，增长5.86%。项目支出减少167678.22元，下降31.67%。基本支出增加的主要原因：人员工资及社会保障缴费增加，对应的支出增加；项目支出减少的主要原因：财政拨款项目经费减少，相应的支出减少。本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出2685595.28元。比上年同期增加148572.02元，同比增长5.86%。增加的主要原因：人员工资及社会保障缴费增加，对应的支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2458884.48元，占基本支出的91.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226710.80元，占基本支出的8.44%。人均基本支出181442.00元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出361718.78元。比上年同期减少167678.22元，同比下降31.67%，减少的主要原因：2022年农业转移人口市民化奖励工作经费没有安排，项目经费收入减少，相应的支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.政研工作经费200000.00元；2.深化改革办公室经费124000.00元；3.公益性岗位补贴等37718.78元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出3009595.28元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比增加17796.02元，增长0.59%，增加的主要原因：人员工资及社会保障缴费增加，对应的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2262981.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。比上年同期减少125625.14元，同比下降5.26%，减少的主要原因：财政拨款项目经费减少。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；政研工作和深化改革各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。其中：行政运行1938981.92元，一般行政管理事务324000.00元。
2.社会保障和就业（类）支出370985.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。比上年同期增加92082.66元，同比增长33.02%，增加的主要原因：社会保障缴费增加。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。其中：归口管理的行政单位离退休102532.85元，机关事业单位基本养老保险缴费支出210083.84元，机关事业单位职业年金缴费支出58368.77元。
3.卫生健康（类）支出180240.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。比上年同期增加299.50元，同比增长0.17%，增加的主要原因：社会保障缴费增加。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗130256.77元，公务员医疗补助44714.13元，其他行政事业单位医疗支出5270.00元。
4.住房保障（类）支出195387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。比上年同期增加51039.00元，同比增长35.36%，增加的主要原因：住房公积金缴费支出增加。主要用于职工个人住房改革支出。其中：住房公积金支出195387.00元。
除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为23143.66元，完成年初预算的77.15%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算22170.66元，占总支出决算的95.80%；公务接待费支出决算973.00元，占总支出决算的4.20%，具体是国内接待费支出决算973.00元（未发生外事接待费支出、国（境）外接待费支出）。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为23143.66元，完成年初预算的77.15%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故本年无因公出国（境）预算及支出；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为22170.66元，年初预算数为25000.00元，完成年初预算的88.68%；公务接待费支出决算为973.00元，年初预算数为5000.00元，完成年初预算的19.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年23403.51元减少259.85元，下降1.11%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件、未发生公务用车购置费，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算22170.66元，比上年同期20213.51元增加1957.15元，增长9.68%；公务接待费支出决算973.00元，比上年同期3190.00元减少2217.00元，下降69.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。
公务用车运行维护费比上年增加的原因是2022年调研工作增加，车辆使用频率增加，加上车辆购买年限长，车辆老化，导致公务用车运行维护费比去年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本单位本年未发生因公出国（境）事件。
2.本单位本年未发生公务用车购置费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展政研工作、深化改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次8人（无外事接待人次）。主要用于临沧市委政策研究室执行公务活动发生的公务接待餐费支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年机关运行经费支出226710.80元，与上年对比减少3148.94元，下降1.37％，减少的主要原因：财政拨款一般公用经费减少，对应的支出减少。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会政策研究室资产总额252598.12元，其中，流动资产11064.03元，固定资产241534.09元。无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86246.25元，同比减少25.45%，其中固定资产减少77348.11元，同比减少24.26%，流动资产减少8898.14元，同比减少44.58%，固定资产减少的主要原因是本年无新增资产，固定资产累计折旧后净值减少；流动资产减少的主要原因是今年末结存的往来款资金比去年减少。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，中国共产党临沧市委员会政策研究室政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购服务支出20000.00元；无政府采购货物支出；无政府采购工程支出。授予中小企业合同20000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表12-附表14）
2022年中国共产党临沧市委员会政策研究室项目绩效自评金额324000.00元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费324000.00元，支出324000.00元，支出率100%。
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，政研、改革办各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
中国共产党临沧市委员会政策研究室2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000721801111
无障碍浏览
