监督索引号53090000872101000
临沧市文学艺术界联合会2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市文学艺术界联合会是市委、市人民政府领导下的从事文学艺术组织管理工作的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：
（1）贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，承担对全市文艺组织和文艺工作者“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。
（2）负责服务管理市级各文艺家协会，承担临沧市文学艺术界联合会驻会干部和协会领导班子的选拔使用及教育管理工作，指导市级各文艺家协会发展和培养会员。
（3）负责指导和服务市级各文艺家协会围绕中华优秀历史文化题材和当代现实题材开展创作采风，推出文艺作品；开展文艺志愿服务活动；举办展览展演，宣传展示临沧。
（4）负责指导市级各文艺家协会开展文艺交流、文艺评论和文艺扶持工作，提升临沧文艺作品的公信力、传播力和影响力。
（5）承担全市新文艺组织和新文艺群体的政治引导和联络服务，培养网络文艺人才，推出网络文艺作品。
（6）负责主办《临沧文艺》和《天下茶尊》，培养临沧文艺创作人才、推出临沧特色文艺作品。
（7）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度市文联工作开展情况及主要事业成效。
1.聚焦 “主题主线”推出文艺作品。在纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年之际，组织到中央电视台《朝闻天下》节目播出；在喜迎党的二十大胜利召开之际，创作文学作品10多万字，在《临沧文艺》刊出并在“沧江文艺”微信公众号和市内融媒体平台上推出；举办了“奋进新征程·建功新时代——迎接党的二十大胜利召开”美术、书法、摄影作品线上展，展出作品100幅；举办了“喜迎党的二十大第四届书香临沧书法临帖展”，展出作品35 幅；举办了“喜迎党的二十大歌舞乐晚会”，为党的二十大召开营造浓厚氛围。
2.围绕“中心环节”抓好精品创作。始终把“创作生产优秀作品”作为文艺工作的中心环节，着力抓好文艺精品创作。在文学创作上，组织创作完成了《乡村蝶变》《勐傣拂晓》《清风拂山岗》《向祖国报告——临沧边境抗疫纪实》《监察官》《在天堑之上腾飞》《发现冰岛昔归》等7部文学作品。有5篇作品入围或获得国家级、省级奖项。其中：2篇文学作品获得第九届云南文学艺术奖，1篇作品获第八届“中国诗河鹤壁”诗歌大赛优秀奖，1篇作品获“延安杯”第六届全国文学大赛二等奖，1篇作品获第三届“长江杯”中国诗歌大赛三等奖。11篇作品在《民族文学》《青年作家》《中国校园文学》《中华诗词》《小说月报》《边疆文学》《滇池》《星星诗刊》《中国散文家》《河南文学》《西部散文选刊》等国家级和省内外刊物发表，60多篇作品在州（市）级刊物发表。在美术创作上，有6幅作品入选国展、省展。其中：1幅美术作品入选“遇见·畲乡”景宁国际水彩展、1幅作品获云南省小幅作品展优秀作品奖、1幅作品入选云南省山水邀请展，2名美术家作品多次入选“水彩之友”月展、1名美术家的作品在深圳华侨城创意文化园展出。在摄影创作上，有10幅作品入选国展、省展。其中：9幅摄影作品入选云南省摄影家协会“喜迎党的二十大摄影作品展”、1幅作品入选中国西南六省联展。在书法创作上，有1件作品入选国展、1件作品入选省展、5件作品入围省级奖项。其中：1件书法作品入选“第十三届中国艺术节优秀书法篆刻奖”、1件作品入选云南省“喜迎党的二十大美术书法摄影展”、5件书法作品入围云南省“彩云奖”。在舞蹈创作上，有17件作品获得国家级、省级奖项。其中：2个舞蹈节目获云南省少数民族传统体育运动会表演项目金奖。3个舞蹈作品获云南省第四届“云朵奖”舞蹈比赛“云朵奖”、5个舞蹈节目获一等奖、7个舞蹈节目获二等奖。
3.发挥“两个优势”，做好“联”的文章。始终发挥文联的组织和专业“两个优势”，在“联”的方面下功夫，凝聚各方力量，推动文联工作。“上联下联”。积极向省文联汇报，主动与国家级、省级文艺家协会对接，争取支持，联合县（区）文联共同开展活动。年内，在云县、凤庆、临翔3个县（区）联合开展“文艺轻骑兵——送欢乐下基层”活动；在沧源佤族自治县联合开展“山间铃响马帮来——茶马古道民歌展演”活动；在临沧市联合举办中国舞师资考级培训班；在临翔区联合举办省摄协会员综合培训班；在临翔区和双江县联合开展云南少数民族作家“庆祝党的二十大·书写新时代”主题文学创作采风活动。发挥了文联组织的桥梁纽带作用，弥补了基层文联经费不足的短板，走活了上下文联“一盘棋”，培养了基层文艺人才，调动了基层文艺工作者的积极性，丰富了基层群众的精神文化生活。“左联右联”。加强与市级部门横向合作，借势借力开展文艺活动。年内，与市文化和旅游局联合开展“最美乡村，最美符号”——临沧市首届乡村Logo设计展，与市妇联联合举办“丹青颂党恩·巾帼展风采”美术作品线上展，与市纪委市监委联合组织开展《监察官》文学创作，与市交通运输管理局联合组织开展《在天堑之上腾飞》文学、摄影、音乐作品创作。发挥了文联组织的专业优势、增强了文联组织的行业吸引力、扩大了文艺作品的社会影响。
4.围绕“做人的工作”，面向基层点对点帮扶。始终围绕“做人的工作”这一核心职能，加强对文艺家的团结引领、联络协调和服务管理工作。先后制定了《临沧市文联驻会干部联系服务所属文艺家协会办法（试行）》和《临沧市文联驻临中国作协会员联系服务基层文学人才办法（试行）》“两个办法”。安排7名驻会干部分别联系指导和帮扶7个文艺家协会工作，8名驻临中国作协会员分别联系指导和帮扶全市8县（区）和市直部门基层文学创作人才，联系重点作者24人。“两个办法”的实施，进一步提升了基层文艺爱好者的创作水平，增强了文联组织的凝聚力和影响力。年内，有3名基层作者加入了云南省作家协会，3名网络作者加入了云南省网络作家协会，7名基层文学爱好者加入了市作家协会。
5.延伸工作手臂，抓好“文艺两新”管理。做好团结引领工作。对全市143个新文艺组织和202个新文艺群体，加强在政治上引领、在创作上指导、在管理上提供服务，把“文艺两新”紧紧团结在党的周围、文联的周围。抓好文艺评论。定期研究、指定专人负责抓好文艺评论工作，在《临沧文艺》开辟专栏刊发文艺评论作品。抓好网络文学创作。适应时代发展，创新创作方式和传播载体，培养网络作家，推出网络文学作品。1名网络作家作品的有声版权被中央广播电视总台收购，1部网络文学作品选入“云腾计划”，1部网络作品获“中国散文网”第八届“中外散文·诗歌赛”一等奖，1部网络文学作品获首届云南散文诗网络大展铜奖，4名网络作家的作品与网络平台签约。
6.管好文艺阵地，办好文艺刊物。严把政治关，严格执行“三级审稿制”，办好《临沧文艺》和《天下茶尊》两份刊物，编辑出版《临沧文艺》4期，推出作品40万字，图片60多幅；编辑出版《天下茶尊》4期，推出文字作品30多万字，图片500多幅。开通了“沧江文艺”微信公众号和视频号，刊发文艺作品“沧江名家”34篇、“临沧文艺”32篇、“天下茶尊”28篇，工作信息22条，文艺短视频8条，公众号总用户5610个。
7.构建管理体系，激发协会活力。为了进一步规范文艺家协会管理，加强和改进文艺家协会会员队伍建设，印发了《临沧市文联所属文艺家协会管理办法》《临沧市文联所属文艺家协会文艺活动管理办法》《临沧市文联加强和改进市级各文艺家协会会员队伍建设办法》《临沧市文联所属文艺家协会财务管理制度》等制度、办法。为解决个别协会长期不换届的问题，召开了市作家协会第二次代表大会、市摄影家协会第三次代表大会、市诗词协会第四次代表大会，完成三个协会换届工作，选举产生新一届协会理事会和领导班子，注意把年轻干部提拔到协会领导班子上来，让换届换出新气象，新班子展现新作为。积极引导、支持各协会开展丰富多彩的文艺活动，常态化推进“深入生活、扎根人民”主题实践活动。年内，围绕“奋进新征程·建功新时代”组织作家、艺术家开展主题创作采风活动5次，参加人数50多人次，不断增强协会的吸引力、会员的归属感。尝试把协会理事会开到基层，让文联工作和文艺活动更多向基层倾斜。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市文学艺术界联合共设置2个内设机构，包括：办公室、协会管理科。所属事业单位1个，临沧市作家协会（财务不独立）。
（二）决算单位构成
纳入临沧市文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市文学艺术界联合会2022年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人数12人，其中：事业人员12人（含参公管理事业人员6人），无行政人员。
本年度本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（退休7人，无离休人员）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市文学艺术界联合会2022年度收入合计3127861.79元。其中：财政拨款收入3127181.79元，占总收入的99.98%；本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入680元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加303776.08元，增长10.76%。其中：财政拨款收入增加303096.08元，增长10.73%；其他收入增加680元，增长0.03%。收入增加的主要原因是2022年增加了印刷出版图书补助经费和市文艺家协会议事活动用房修缮改造及设施设备购置补助经费两个项目；2022年人员工资调整，人员经费增加。
二、支出决算情况说明
临沧市文学艺术界联合会2022年度支出合计3127181.79元。其中：基本支出2558181.79元，占总支出的81.8%；项目支出569000元，占总支出的18.2%。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加303096.08元，增长10.73%。其中：基本支出增加125096.08元，增长5.14%；项目支出增加178000元，增长45.52%。支出增加的主要原因是2022年增加了印刷出版图书补助经费支出和市文艺家协会议事活动用房修缮改造及设施设备购置补助经费支出两个项目；2022年人员工资调整，人员经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2558181.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2402968.33元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155213.46元，占基本支出的6.07％。人均工资福利支出187148.61元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出569000元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加178000元，增长45.52%，增加的主要原因是2022年增加了印刷出版图书补助经费和市文艺家协会议事活动用房修缮改造及设施设备购置补助经费两个项目。
具体项目开支及开展工作情况：1.文艺创作发行及文学创作发展经费75000元，主要用于支付文艺创作发行及文学创作发展；2.临沧文艺办刊费150000元，主要用于《临沧文艺》出版发行；3.《天下茶尊》办刊费140000元，主要用于支付《天下茶尊》出版发行；4.文艺协会工作经费35000元，主要用于开展文艺协会相关工作；5.印刷出版图书补助经费69000元，主要用于印刷出版图书《向祖国报告--临沧边境抗疫纪实》；6.市文艺家协会议事活动用房修缮改造及设施设备购置补助经费100000元，主要用于对活动用房进行修缮改造，并购置相关办公设施设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3127181.79元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加303096.08元，增长10.73%，增加的主要原因是2022年增加了印刷出版图书补助经费支出和市文艺家协会议事活动用房修缮改造及设施设备购置补助经费支出两个项目；2022年人员工资调整，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出169000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。其中：（1）印刷出版图书补助经费69000元，主要用于印刷出版图书《向祖国报告--临沧边境抗疫纪实》；（2）市文艺家协会议事活动用房修缮改造及设施设备购置补助经费100000元，主要用于活动用房修缮改造和购置相关办公设施设备。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出2158113.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.01%。其中：（1）行政运行支出1758793.18元，主要用于2022年在职人员工资福利支出；（2）文化创作与保护支出75000元，主要用于2022年市文联文艺创作发行及文学创作发展；（3）其他文化和旅游支出325000元，主要用于支付2022年度《临沧文艺》编辑印刷费用、《天下茶尊》编辑印刷费用、文艺协会工作经费支出等。
3.社会保障和就业（类）支出479682.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%。其中：（1）行政单位离退休支出157305元，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；（2）事业单位离退休支出4080元，主要用于补发退休人员在职时年终一次性奖金；（3）机关关事业单位基本养老保险缴费支出197688.96元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；（4）机关事业单位职业年金缴费支出120608.05元，主要用于退休人员职业年金支出。
4.卫生健康（类）支出185439.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。其中：（1）职工行政单位医疗支出63907.92元，主要用于在职人员基本医疗保险支出；（2）事业单位医疗支出65927.4元，主要用于在职人员基本医疗保险支出；（3）公务员医疗补助支出49714.56元，主要用于公务员基本医疗保险支出；（4）其他行政事业单位医疗支出5890元，主要用于在职人员大病医疗保险支出。
5.住房保障（类）支出134946.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。住房公积金支出134946.72元，主要用于在职人员住房公积金支出。
除一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22300元，支出决算为18958元，完成年初预算的85.01%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境情况；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的79.12%；公务接待费支出决算3958元，占总支出决算的20.88%，具体是国内接待费支出决算3958元（其中：无外事接待费支出），本年度未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22300元，支出决算为18958元，完成年初预算的85.01%。其中：未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3958元，完成年初预算的54.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在日常工作事务中，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费不超预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2455元，增长14.88%。其中：因本年度未发生因公出国（境）情况、未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算15000元，与上年持平；公务接待费支出决算增加2455元，与上年对比，增长163.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度省文联相关领导专家到临沧开展活动及调研次数增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未发生安排因公出国（境）团组情况。
2.未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到文艺工作和日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待批次），接待人次34人（其中：无外事接待人次）。主要用于省文联相关领导专家4批次34人次到临沧开展活动及调研。本单位本年度未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。未发生政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款“三公”经费的支出。
本年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出155213.46元，比上年减少9898.36元，下降5.99%,下降的主要原因是2021年调入1人，年末退休2人，2022年无人员变化情况，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、上缴工会经费等维持机关运行基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市文学艺术界联合会资产总额203424.37元，其中，流动资产3294.74元，固定资产净值200129.63元。无对外投资及有价证券、无形资产、在建工程、其他资产（具体内容详见国有资产占有使用情况表详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56508.12元，增长38.46%，其中：流动资产增加572.61元，增长21.04%；固定资产增加55935.51元，增长38.79%。流动资产增加的主要原因是2022年其他应付款增加；固定资产增加主要原因是2022年新购入一批固定资产。
本年度未发生资产处置和出租出借，故无资产处置和出租出借收入。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额93490元，其中：政府采购货物支出93490元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额93490元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
1.项目绩效目标完成情况。
临沧市文学艺术界联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，坚持党的全面领导，加强党的建设，强化政治引领、抓实理论武装，培养文艺人才、推出文艺作品，开展文艺活动、服务人民群众，持续为临沧发展提供价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。2022年组织排练和录制的手语舞蹈《一起向未来》短视频被中国文联推送到中央电视台《朝闻天下》节目播出；在喜迎党的二十大胜利召开之际，创作文学作品10多万字，在《临沧文艺》刊出并在“沧江文艺”微信公众号和市内融媒体平台上推出；举办了“奋进新征程·建功新时代——迎接党的二十大胜利召开”美术、书法、摄影作品线上展，展出作品100幅；举办了“喜迎党的二十大第四届书香临沧书法临帖展”，展出作品35 幅；举办了“喜迎党的二十大歌舞乐晚会”，为党的二十大召开营造浓厚氛围。组织创作完成了7部文学作品。有5篇作品入围或获得国家级、省级奖项。其中：2篇文学作品获得第九届云南文学艺术奖，1篇作品获第八届“中国诗河鹤壁”诗歌大赛优秀奖，1篇作品获“延安杯”第六届全国文学大赛二等奖，1篇作品获第三届“长江杯”中国诗歌大赛三等奖。11篇作品在际级和省内外刊物发表，60多篇作品在州（市）级刊物发表。在美术创作上，有6幅作品入选国展、省展。办好《临沧文艺》和《天下茶尊》两份刊物，编辑出版《临沧文艺》4期，推出作品40万字，图片60多幅；编辑出版《天下茶尊》4期，推出文字作品30多万字，图片500多幅。开通了“沧江文艺”微信公众号和视频号，刊发相关文艺作品。完成文艺家协会议事活动用房的改造，并投入使用，为各文艺家协会开展活动提供了相关保障。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况。
2022年已按项目计划实施完毕,项目资金管理严格按照财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，项目完成率为100%。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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