监督索引号53090000728701000
中国共产党临沧市委员会老干部局2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党临沧市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全市离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出建议。
3.负责离退休干部政治待遇的落实，从政治上关心离退休干部；会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用，为党和人民事业增添正能量，推动老有所为健康发展。
4.负责离退休干部生活待遇的落实，协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转，针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求，组织拟订贯彻落实的措施，并抓好协调、督促、落实。
5.指导全市离退休干部业务工作，承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学）、老干部党校的建设、管理和服务工作。
6.负责处理离退休干部来信来访，指导全市离退休干部工作部门的信访工作。
7.指导全市离退休干部的丧事善后工作，并参与承办市委交办的重要丧事活动。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在市委的领导下，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委各项决策部署，围绕中心、服务大局，用心用情抓好离退休干部服务管理工作，切实把党的关怀和温暖传递给广大老干部，凝聚释放老同志正能量，为全市经济持续发展、社会繁荣稳定做出了应有努力。
1.强化政治引领，推进离退休干部党建工作提质聚力。扎实组织开展专题调研活动，召开座谈会131场次，参加会议1215人，组织调研访谈387次，发放调研访谈表845份，收集到感想感言132条，理论文章112篇。组织离退休干部收听收看党的二十大开幕实况，引发热烈反响，大家结合自身经历、所见所闻，亲身感受，撰写感想感悟和心得体会文章20余篇；组织离退休干部参加市委常委（扩大）会、政府工作报告征求意见座谈会、党的二十大精神宣传报告会、亚洲微电影艺术节等重要会议和重大活动31人次。认真学习宣传贯彻中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省委《实施意见》，研究制定了我市具体工作措施，持续推进离退休干部党支部规范化建设，组织举办了离退休干部党支部书记示范培训班2期，推荐上报的凤庆县纪委监察委退休老干部支部被省委老干部局命名为“2022年云南省离退休干部模范党支部”。加大离退休干部党建工作支持力度，给予39个市直部门独立离退休干部党支部党建工作经费补助58500元。积极探索离退休干部党建融入城市基层党建、向社区延伸的途径，投入经费20000元，在全市城市社区党群服务中心创建了31个“老干部之家”，临翔区忙畔街道玉龙社区、双江自治县勐勐镇公很社区被列为首批云南省离退休干部党建融入城市基层党建试点。制定下发了《关于组织广大离退休干部到居住地社区“老干部之家”报到发挥正能量的通知》，500多名离退休干部党员到“老干部之家”报到参与社区开展的各类活动、发挥正能量，建立了老干部与社区之间双向联系、双向服务、双向监督机制。
2.强化精准服务，着力打造离退休干部管理服务品牌。开通运行“临沧老干部”抖音号，发布老干部正能量视频10条，浏览量1800多次，凝聚正能量；市老年大学开通微信报名通道，首次实行微信报名缴费，免去了排队之苦，解决了报名难的问题，实现了“足不出户就能报名”。制定《处级及以上干部逝世后丧事办理有关问题的意见》，进一步规范退休干部逝世后的丧事办理工作；制定《关于推行离休干部“一人一策”精准服务工作机制》，全面推行离休干部“一人一策”精准服务；全市举办干部荣誉退休仪式234场，为517名退休干部发放了荣誉退休证书，切实增强退休干部的荣誉感、仪式感和归属感。认真落实《临沧市离退休干部服务管理“六必访”工作制度》，组织开展了春节、建党节、敬老节走访慰问老干部活动，对1754名离退休干部进行了慰问，发放慰问金（慰问品）1751600元；加强与卫健部门对接，为全市89名离休干部办理了医疗证，把市直单位560多名处级退休干部纳入干部体检对象。向上争取老干部特殊困难经费160000元，补助县（区）老干部特殊困难经费210000元，对市级19名特困老干部进行了帮扶，帮扶资金38000元；走访慰问易地安置离休干部11名，为他们协调解决了医疗费报销慢等实际问题。
3.强化顶层设计，持续推进文化养老阵地建设。制定出台《关于推进全市老年大学高质量发展的实施意见》，推动全市老年大学高质量发展，挂牌成立老年大学乡镇（街道）分校79所，村（社区）老年大学学习点412个，挂牌成立“养教一体化”老年大学2所。市老年大学积极探索联合办学机制，与滇西科技师范学院艺术学院签订合作协议共建实践教学基地，与市文化馆签订合作协议共建文艺辅导培训基地，实现了场地互用、专业互补，着力提升办学质量水平。市老年大学采取线上线下相结合的方式，有序推进开学办班，开设了18个专业、28个教学班，招收学员660人、995人次；编印《临沧市老年大学学习天地》1期，组织开展了诗歌朗诵、教学成果汇报演出等系列活动，不断丰富老同志精神文化生活。
4.强化作用发挥，不断激发离退休干部正能量。制定《沧江情银发志愿服务队2022年志愿服务系列活动工作方案》，开展了老成员摸底、新成员登记入队的工作，实有志愿者147名。组织沧江情银发志愿服务队到临翔区忙畔社区开展“银龄科普+义诊服务”志愿活动，为社区老年人开展“一对一”诊疗服务，服务群众197人次；到社区开展“懂健康知识、做健康老人”老年健康宣传活动，发放宣传资料186份。评选命名了6个团队和11名个人为全市最美银发志愿服务团队和最美银发志愿者，2个团队和5名个人分别被命名为全省离退休干部“最美银发志愿服务团队”和“最美银发志愿者”评选活动，让广大老同志学有榜样、比有标杆。
5.强化效能意识，主动服务党委政府中心工作。认真落实定点帮扶责任，继续下派1名科级干部担任挂钩村第一书记（工作队长），补助经费15000元，建设蔬菜大棚2个，帮助挂钩村解决产业发展滞后的问题。认真落实疫情防控包保督导要求，局领导班子成员带队分7批次、32人次深入沧源自治县勐角乡开展疫情防控包保督导工作，帮助发现和解决疫情防控漏洞。在《临沧日报》刊发《为绿美临沧建设贡献银发力量倡议书》，号召广大离退休干部关心、支持、参与“绿美临沧”建设；组织开展了爱心捐赠活动，6名在职党员参与了居住地社区“绿美社区”捐款捐绿植活动。认真抓好惠企政策的落实，加大对中小企业的支持力度，采购中小企业商品2次，价值33400元。
6.强化理论武装，切实加强老干部门自身建设。组织党员干部学习了习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、党的十九届六中全会、党的二十大和省市党代会、全会以及全国全省离退休干部工作“双先”表彰大会精神21次，312人次，交流发言25人；先后组织17名干部参加了市级各部门举办的理论、业务、能力培训，不断提高政治理论水平和业务素质。严肃党内政治生活，党支部规范化建设不断提升，被市委市直机关工委命名为2022年度市直机关“规范化建设示范党支部”。制定出台了《新媒体宣传账号信息审核发布与管理制度》，加大信息宣传发布审核力度，办好“临沧老干部工作”“临沧市老年大学”微信公众号，组稿刊登各类老干部工作信息500多条；编辑上报老干部工作信息120多条，被国家、省级媒体采用30多条。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。所属单位1个，为临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人数11人，其中：行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人）。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（无离休，退休5人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
中国共产党临沧市委员会老干部局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会老干部局2022年度收入合计4461912.11元。其中：财政拨款收入4461912.11元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加186988.6元，增长4.37%，主要原因是人员职务职级调整、人员工资增加，春节、建党节、敬老节慰问经费和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费以及看望生病住院厅处级退休干部、去世厅处级退休干部家属经费增加。其中：财政拨款收入增加186988.6元，增长4.37%，主要原因是人员职务职级调整、人员工资增加，春节、建党节、敬老节慰问经费和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费以及看望生病住院厅处级退休干部、去世厅处级退休干部家属经费增加；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会老干部局2022年度支出合计4461912.11元。其中：基本支出2430312.11元，占总支出的54.47%；项目支出2031600元，占总支出的45.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加186988.6元，增长4.37%，主要原因是人员职务职级调整、人员工资增加，春节、建党节、敬老节慰问经费和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费以及看望生病住院厅处级退休干部、去世厅处级退休干部家属经费增加。其中：基本支出增加66728.27元，增长2.82%，主要原因是人员职务职级调整、人员工资增加；项目支出增加120260.33元，增长6.29%，主要原因是春节、建党节、敬老节慰问经费和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费以及看望生病住院厅处级退休干部、去世厅处级退休干部家属经费增加；无上缴上级支出；无经营支出增；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2430312.11元，与上年相比，增加66728.27元，增长2.82%，主要原因是人员职务职级调整、人员工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2189314.21元，占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240997.9元，占基本支出的9.92％。人均基本支出151894.51元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党临沧市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2031600元，其中：无基本建设类项目支出。与上年相比，增加120260.33元，同比增长6.29%，主要原因是春节、建党节、敬老节慰问经费和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费支出增加，看望生病住院厅处级退休干部和去世厅处级退休干部家属经费支出增加。
1.春节、建党节、敬老节慰问经费1751600元，占项目支出的86.22%，与上年相比无变化。项目主要用于春节、建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部等经费支出。
2.离退休干部特殊困难经费50000元，占项目支出的2.46%，与上年相比无变化。项目主要用于市直单位离休干部和副处级以上退休干部特殊困难补助支出。
3.离退休干部党建工作经费60000元，占项目支出的2.96%。与上年相比，增加50000元，增长500%，主要原因是离退休干部党建工作经费支出增加。项目主要用于市直单位独立的离退休干部党支部党建工作经费和支部书记工作补贴支出。
4.看望易地安置离休干部经费20000元，占项目支出的0.98%，与上年相比无变化。项目主要用于走访慰问市直单位省内外易地安置离休干部支出。
5.看望生病住院厅处级退休干部和去世厅处级干部家属经费30000元，占项目支出的1.48%，与上年相比，增加20000元，增长200%，主要原因是离退休干部普遍进入高龄期、高发病期，经费支出增加。项目主要用于探视住院离休干部和厅级退休干部、慰问逝世离休干部和副处级及以上退休干部家属支出。
6.市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费100000元，占项目支出的4.92%，与上年相比，增加50000元，增长100%，主要原因是市老年大学办学规模不断扩大，办公办学经费支出增加。项目主要用于市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费支出。
7.市老干部书画协会工作经费20000元，占项目支出的0.98%，与上年相比无变化。项目主要用于市老干部书画协会开展书画摄影展、购买办公用品等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出4461912.11元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加186988.6元，增长4.37%，主要原因是人员职务职级变化、人员工资增加，春节、建党节、敬老节慰问经费和老干部活动中心办公经费、老年大学办学经费以及看望生病住院厅处级退休干部、去世厅处级退休干部家属经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出880000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%。主要用于春节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部经费和无固定收入已故离休干部配偶支出以及行政运行支出。
2.社会保障和就业（类）支出3247265.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。主要用于人员工资、养老保险费、遗属生活补助以及建党节、敬老节慰问市直单位离休干部、副处级以上退休干部、建国初期参加革命工作的部分退休干部经费等支出。
3.卫生健康（类）支出161863.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出。
4.住房保障（类）支出172783元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。
中国共产党临沧市委员会老干部局一般公共预算财政拨款支出除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为31478元，完成年初预算的78.69%。其中：未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算30000元，占总支出决算的95.3%；公务接待费支出决算1478元，占总支出决算的4.7%，具体是国内接待费支出决算1478元（其中：未发生外事接待费支出），未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为31478元，完成年初预算的78.69%。其中，2022年本单位未编制因公出国境和公务用车购置费预算，也未发生因公出国境和公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出决算为30000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1478元，完成年初预算的14.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，接待数量减少，接待费用支出减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1050元，下降3.23%。其中，2022年本单位未编制因公出国境和公务用车购置费预算，也未发生因公出国境和公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出决算增加2400元，增长8.7%；公务接待费支出决算减少3450元，下降70.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，接待数量减少，接待费用支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.本单位2022年度未发生因公出国（境）业务，无因公出国境费用支出。
2.本单位2022年度未发生公务用车购置费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老干部工作、定点帮扶工作和疫情防控督导工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次6人（其中：无外事接待人次）。主要用于县（区）到市局汇报老干部工作、省局到临沧调研等发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
本单位2022年度未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会老干部局2022年机关运行经费支出240997.9元，比上年增加20290.2元，增长9.19%，主要原因是人员职务职级调整，行政人员公务交通补贴支出增加。机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护、行政人员公务交通补贴等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党临沧市委员会老干部局资产总额2298953.49元，其中，流动资产1141325.58元，固定资产293459.75元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产864168.16元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产增加28500元，增长2.21%，主要原因是市老年大学办学规模不断扩大，根据教学需要购置触控一体机1台。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产等情况，没有实现资产处置收入；无出租房屋，没有实现资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额33900元，其中：政府采购货物支出33900元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额33900元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
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