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中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议临沧市
委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机关主要职责：
一是政治协商。对全市重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议临沧市委员会可根据市委、市人大常委会、市政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
二是民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。
三是参政议政。对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和有关部门提出意见和建议。
四是制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会议和专题协商会为重点,以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。
五是联系指导。加强对本市各县（区）政协的联系，研究和协调解决县（区）政协履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导县（区）政协工作。
六是完成市委及省政协交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室重点工作任务及取得的主要事业成效：
一是彰显责任担当，服务中心大局的质效显著增强。向市委报告工作38次，请示工作27次，报请市委审定印发加强和改进新时代市县政协工作的意见，细化分解43项重点任务清单。全国政协调研组到云南开展贯彻中央政协工作会议精神“回头看”，临沧市政协作为重点发言单位交流经验。
二是创建特色支部品牌，政协党建“321”模式持续发力。制定印发创建具有政协特色支部品牌的意见，形成一批“书香型”“治理型”“互助型”等特色支部品牌。市政协机关获评全省“老干部工作先进集体”，推动机关党建走在前、作表率。
三是深化委员读书活动，“书香政协”建设走深走实。开展各类集中学习59场次。持续举办早读会647期。全省“喜迎党的二十大·共建书香彩云南”现场推进会集中观摩临沧“书香政协”经验，省委领导充分肯定。
四是拓展政协协商，“边寨协商”全国品牌更加响亮。完成重点协商10项，深化提案办理协商，市政协五届一次会议以来立案的128件提案全部办复，办结率和满意率达100%。开展“协商在基层”协商议事77场次。临沧市政协在全国政协第139期干部培训班上交流了“边寨协商”经验，得到全国政协领导的充分肯定，引起有关研究机构关注；10个典型案例荣获全省“协商在基层”创新案例。
五是突出质量导向，建言资政取得丰硕成果。完成现代化边境幸福村建设、粮食安全等重点调研视察19项，向市委报送建言资政专报16期，得到省市领导批示12次。《关于盘活农村闲置住房的建议》列为省政协重点提案，省级层面即将出台专项政策，被表彰为省政协2022年度好提案；《关于高度重视和保护临沧市云县白莺山古茶树资源的建议》，得到省政府主要领导和省级有关领导4次批示，通过民盟云南省委上报民盟中央。6个协商成果在省政协全会和常务委员会议上引起广泛关注。
六是完善委员联系界别群众制度机制，集智聚力的路径有效拓展。市政协机关成功创建省、市民族团结进步示范单位，被推荐为全国民族团结进步示范单位。打造教育实训基地，发挥临沧政协文史馆辐射影响界别群众的功能。推出文史精品，完成《“三好”临沧文史资料专辑》编纂，得到省内外文史专家充分认可。加强对外交流合作，承接省内外政协考察学习22批次，争取省政协到临沧考察调研16批次，50多家省内外政协与临沧市政协保持经常性联系交流合作。
七是扎实推进作风革命效能革命，“两支队伍”热情干劲充分激发。举办五届市政协委员专题培训班，市委主要领导作开班动员和专题培训，制定服务住县（区）市政协委员履职8条措施，委员主体作用充分发挥，履职事项比2021年增加3223项。4个专委会在全省政协会议上交流经验。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会共设置10个内设机构，分别是：办公室（办公室设下列内设机构:综合科、秘书科、组织人事科、老干行政科、研究室）、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会2022年末编制数60人，其中：行政编制58人（含行政工勤编制13人），事业编制2人；年末实有人数67人，其中：在职实有行政人员66人（含行政工勤人员13人），事业在职实有1人。
本年度本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算收入，《政府性预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2022年度收入合计22892202.23元，其中：财政拨款收入22858149.22元，占总收入的99.85%；其他收入34053.01元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加1318343.16元，增长6.11%。其中：财政拨款收入增加1284290.15元，增长5.95%；其他收入增加34053.01元，增长100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入等。财政拨款收入增长的主要原因：一是根据相关调资政策进行人员工资调资，人员经费支出增加；二是增加政协临沧市第五届委员会第一次会议经费、2022年基层政协履职能力提升专项资金、厅级领导专项经费、第五届政协委员培训会议及协商在基层会议经费、省政协委员工作经费等项目经费；三是其他收入增加了省政协委员履职经费。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2022年度支出合计23292202.23元，其中：基本支出17066502.23元，占总支出的73.27%；项目支出6225700元，占总支出的26.73%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1550975.98元，增长7.13%，其中：基本支出增加2177943.16元，增长14.63%；项目支出减少626967.18元，下降9.15%；增减的主要原因：一是根据相关调资政策进行人员工资调资，人员经费支出增加，基本支出增加；二是常委履职经费、协商在基层工作经费、办公楼日常运行维护经费等项目经费减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机关机构正常运转的日常支出17066502.23元，比上年同期增加2177943.16元，同比增长14.63%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15464821.70元，占基本支出的90.62％；比上年同期增加3027565.69元，同比增长24.34%；增长的主要原因：根据相关调资政策进行人员工资调资，人员经费支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1601680.53元，占基本支出的9.38％，比上年同期增加127825.71元，同比增长8.67%；增长的主要原因：由于调研视察、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加。人均工资福利支出230818.23元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6225700.00元，其中，无基本建设支出。与上年对比同期减少626967.18元，下降9.15%；减少的主要原因：常委履职经费、协商在基层工作经费、办公楼日常运行维护经费等项目经费减少，项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出23258149.22元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比增加1516922.97元，增长6.98%；增长的主要原因：一是根据相关调资政策进行人员工资调资，人员经费支出增加；二是增加政协临沧市第五届委员会第一次会议经费、2022年基层政协履职能力提升专项资金、2022年度厅级领导专项经费、2022年度第五届政协委员培训会议及协商在基层会议经费等项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出18307621.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出，政协会议经费，开展视察、调研、协商在基层、院坝协商等办公费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出，与上年对比增加638487.66元，增长3.61%；增长的主要原因：一是根据相关调资政策进行人员工资调资，人员经费支出增加；二是增加政协临沧市第五届委员会第一次会议经费、2022年基层政协履职能力提升专项资金、2022年度厅级领导专项经费、2022年度第五届政协委员培训会议及协商在基层会议经费等项目经费。
2．社会保障和就业（类）支出2619106.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等支出，与上年对比增加446571.95元，增长20.55%；增长的主要原因：一是人员增加及公务员医疗补助缴费增加；二是机关退休人员增加，退休费增加。
3．卫生健康（类）支出1134311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出，与上年对比增加72880.36元，增长6.87%；增长的主要原因：人员增加及公务员医疗补助缴费增加。
4．住房保障（类）支出1197110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳住房公积金支出，与上年对比增加378983元，增长46.32%；增长的主要原因：人员增加及公积金增加。
5．其他支出决算数34053.01元，主要用于走访慰问10名民族上层人士及宗教界代表、3名困难党员群众、5名港澳台侨和归侨侨眷及省政协委员工作经费，与上年对比增加14053.01元，增长70.27%；增长的主要原因：省政协委员人数增加，工作经费增加。
除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、其他支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为350807.25元，完成年初预算的175.40%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算329697.25元，占总支出决算的93.98%；公务接待费支出决算21110.00元，占总支出决算的6.02%，具体是国内接待费支出决算21110.00元（未发生外事接待费支出、国（境）外接待费支出）。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支决算为350807.25元，完成年初预算的175.40%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为329697.25元，年初预算为190000.00元，完成年初预算的173.52%；公务接待费支出决算为21110.00元，年初预算为10000.00元，完成年初预算的211.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数150807.25元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于调研视察、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加，故公务用车运行维护费增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加86666.59元，增长32.81%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件、未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加94443.59元，增长40.15%；增长的主要原因：调研视察、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加。公务接待费支出决算减少7777.00元，下降26.92%；减少原因：因疫情原因，前来市政协文史馆参观学习人数减少及严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位加强了公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，但由于调研视察、指导各县区开展协商在基层次数增加，公车使用频率增加及车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展调研视察、指导各县区开展协商在基层所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（无外事接待人次）。主要用于接待政协党建“321”模式和“边寨协商”工作经验在全国政协会议交流，外省市政协前来考察学习等公务活动产生的接待支出。本单位本年度未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2022年机关运行经费支出1567627.52元，比上年增加93772.7元，增长6.36%。增加的主要原因：2022年我单位年内调入8人，公务交通补贴增加。机关运行经费主要用于办公费159393.39元、水费1764.50、电费14140.00元、邮电费9402.47元、差旅费148117元、培训费3876.00元、公务接待费5632.00元、劳务费35033.82元、工会经费161344.39元、福利费6356.52元，公务用车运行维护费102265.17元，其他交通费用895250元，其他商品和服务支出25052.26元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室资产总额6390363.41元，其中，流动资产181412.71元，固定资产净值1976124.06元，无对外投资及有价证券，在建工程4099332.39元，无形资产净值133494.25元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470683.22元，同比减少6.87%，其中固定资产减少342295.95元，同比减少14.76%。固定资产减少的主要原因：按照财务制度相关规定进行资产折旧计提；流动资产减少410113.01元，同比减少69.33%。流动资产减少的主要原因：本年度末结存的往来款资金比去年减少；无形资产减少188174.26元，同比减少58.50%。无形资产减少的主要原因：按照财务制度相关规定进行资产折旧计提。本年度未发生资产处置和出租出借事项，故无资产处置和出租出借收入（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室政府采购支出总额626965.00元，其中：政府采购货物支出82300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54466.005元。授予中小企业合同金额626965.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表12-附表14）
2022年度中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室项目绩效自评金额6225700.00元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费622570.000元，支出6225700.00元，支出率100%。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年度中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门绩效目标与部门职责相符，预算配置科学、执行有效、管理规范，部门职责履行良好，履职效益明显。
1．项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2．绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是建立绩效长效机制。为切实加强对财政资金绩效管理工作的组织领导，成立了由市机关党组书记、秘书长任组长，副秘书长、办公室主任任副组长，各委室综合科负责人为成员的财政资金绩效管理工作考核领导小组，领导小组下设办公室在老干行政科。二是健全绩效管理制度、预算编制科学合理。为进一步加强预算科学化、精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，提高财政资金使用效益。市政协办公室及时修订完善财务管理制度，制定《政协临沧市委员会办公室财政资金绩效管理制度》，积极推行绩效管理，使绩效管理工作有章可循，更加科学化、规范化，较好完成了年初目标任务。三是严格项目管理、加强资金使用。中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室在资金使用管理上，实行“一支笔”审批制度，财务收支审批手续严格按照《政协临沧市委员会办公室财务管理制度》的审批程序办理，按照“谁主管，谁负责”的原则，各专委会负责开展预算绩效日常监控，定期对绩效情况进行收集、审核、分析，做到规范运作、统筹兼顾、确保重点、专款专用。
3．综合评价情况及评价结论：2022年度中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门绩效目标与部门职责相符，预算配置科学、执行有效、管理规范，部门职责履行良好，履职效益明显，各项工作完成程度较好，绩效自评为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000713101111
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