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临沧市残疾人联合会2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市残疾人联合会机关主要职责是：
一是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
二是沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。
三是参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。
四是负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。
五是负责指导、监督和管理全市各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。
六是承担香港六宝典资料免费残疾人工作委员会的日常工作。
七是完成市委、市人民政府及云南省残疾人联合会机关交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度临沧市残疾人联合会重点工作任务及取得的主要事业成效：
一是残疾人康复服务精准实施。制定印发《临沧市“十四五”残疾人康复服务实施方案》，进一步完善残疾人康复保障措施，累计为全市27882名有基本康复服务需求的残疾人提供康复服务，康复服务率99.94%；发放辅助器具4161人，辅助器具适配率99.86%。落实好临沧市残疾儿童康复救助制度，确保符合条件的残疾儿童应救尽救，为全市404名残疾儿童提供康复救助服务；为3名听力残疾儿童提供人工耳蜗（语音处理器）系统升级服务；为170名听障人士免费适配助听器；为78名残疾儿童免费发放儿童轮椅。积极开展残疾人社会心理服务工作，指导县（区）残联和协调心理健康服务机构开展社会心理服务体系建设，为8名重度残疾儿童家长进行了危机干预、为2281名残疾人和残疾人亲属提供心理疏导服务、为3名系统内干部职工和22名抗疫一线医护人员提供心理健康服务，到2个残疾儿童康复机构为残疾儿童家长开展心理健康专题讲座。
二是残疾人就业工作稳步推进。认真贯彻落实《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》，组织残疾人专场招聘会19次，帮助残疾人实现就业67人，帮助就业困难人员享受政策1610人。实施农村残疾人就业帮扶行动计划，开展残疾人蜜蜂养殖、茶园管护等贴近残疾人需求的种养殖培训16期480人；投入资金60000元，扶持100名农村残疾人劳动力转移示范带头人，农村新增就业807人。实施盲人按摩就业促进行动计划，组织符合条件的3名盲人医疗按摩人员参加云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级继续教育网络远程培训；完成盲人机构规范化建设6家；完成29家盲人按摩机构年审工作；依托“一心助残就业行动”，在沧源自治县一心堂门店打造云南省首家县级盲人按摩名师工作室、首家盲人保健按摩示范店。实施残疾人职业技能提升行动计划，开展残疾人职业技能培训125人，城镇新增就业82人。实施残疾人创业就业扶持行动，创建省级残疾人就业创业示范户50户，省、市级残疾人就业创业示范点9个，省、市级残疾人就业创业示范基地5个，残疾人就业创业示范领军人才10人。实施残疾人大学生就业帮扶行动计划，为53名应届残疾人大学毕业生发放就业创业补贴53000元。做好残疾人按比例就业年审工作，全市共审核按比例安排残疾人就业用人单位644家，共使用残疾职工1213人。
三是残疾人保障政策有效落实。配合民政部门发放残疾人两项补贴。截至2022年12月，全市享受两项补贴人数为61527人次，全年共发放残疾人两项补贴52952900元；纳入城市低保残疾人2658人，纳入农村低保残疾人25757人，纳入特困供养残疾人3807人。与市财政局、市民政局、市卫生健康委联合制定印发《临沧市“十四五”阳光家园计划—智力 精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》，争取资金2010000元，为1340名智力精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务，创建1个省级残疾人寄宿制托养服务示范机构。
四是残疾人权益得到保障。认真及时处理残疾人及家属来信来访，制定《临沧市无障碍环境建设“十四五”实施方案》，切实保障残疾人、老年人等权益。加快残疾人证二代换三代工作，累计为77219名残疾人提供第三代（智能化）残疾人证换证服务。抓好残疾人证“跨省通办”业务，受理并办结残疾人证“跨省通办”业务31件、“省内通办”业务44件；双江县被列为全省残疾人证网上办理试点县。与市发改委、市民政局、市财政局、市住建局、市乡村振兴局联合下发《临沧市“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》，为全市800户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，并重点向抵边村倾斜。
五是残疾人教育服务水平逐步提高。协助教育体育部门解决残疾儿童少年义务教育问题，确保残疾儿童都能接受合适的教育。联合教育体育部门开展高考招生入学服务工作，帮助残疾考生申请合理便利的综合评估、考场相关无障碍设备设施配备，2022年全市共有69名残疾学生被大中专院校录取。开展扶残助学活动，为90名符合资助政策的残疾学生和残疾人子女发放补助资金144000元。全市在校残疾学生3067人，其中5所特校在校学生1283名，残疾儿童少年入学率达99.7%。
六是残疾人宣文体育工作持续提升。积极宣传好惠残助残政策， 提高广大群众和残疾人对各项惠残助残政策的知晓率，在微信公众号发布各类信息142条，发布残疾人政策法规11条，临沧电视台播出《共同关注》手语栏目45期，印发《残疾人工作简报》八期。开展国家通用手语和国家通用盲文推广工作，在微信公众号开设“爱心手语”专栏，每期推广1至5个通用手语词语，制作播出“防疫小知识”手语视频2期，“跟着丁丁老师学手语”16期。积极挖掘推荐残疾人自强典型和社会助残典型，大力宣传我市参加北京冬残奥会的运动员李太云，推荐的优秀残疾人代表临沧云肤化妆品有限公司董事长和盈春被授予感动临沧2022年度人物（临沧道德模范）荣誉称号。圆满完成云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会参赛任务，我市56名残疾人运动员取得了7金9银9铜的参赛成绩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经国家法律确认、香港六宝典资料免费批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的群众团体。临沧市残疾人联合会机构规格为正处级，是参照公务员法管理的事业单位。临沧市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权科和宣教就业科。所属单位3个（财务不独立），分别是：
1.临沧市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款事业单位）；
2.临沧市残疾人康复中心（财政全额拨款事业单位）；
3.临沧市残疾人用品用具供应站（自收自支事业单位）。
（二）决算单位构成
纳入临沧市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市残疾人联合会2022年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人（含参公管理事业编制9人、自收自支事业编制4人）,本单位无行政编制和行政工勤编制；在职在编实有人数26人，其中：事业人员26人（含参公管理事业人员14人、自收自支事业人员4人），无行政人员。
本年度本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（退休7人，无离休人员）。遗属人员1人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度政府性基金预算收入400432元。与上年相比，收入增加400432元，增长100%。政府性基金预算支出400432元。与上年相比，支出增加400432元，增长100%。收入与支出增加的主要原因：一是用于残疾人事业宣传文化20000元，二是用于组队参加全省第十二届残疾人运动会，残疾人体育资金 380432元。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市残疾人联合会2022年度收入合计10706032.3元。其中：财政拨款收入10706032.3元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加5867094.19元，增长121.25%。其中：财政拨款收入增加5867094.19元，增长121.25%(一般公共预算财政拨款10305600.3元，比上年增5571155.91元，增117.67%；政府性基金预算财政拨款400432元，与上年同期增长100%)。增长的主要原因：一是增加残疾人康复项目资金资本性支出（基本建设）5100000元；二是增加政府性基金用于残疾人事业支出400432元。
二、支出决算情况说明
临沧市残疾人联合会2022年度支出合计10874132.65元。其中：基本支出3948082.39元，占总支出的36.31%；项目支出6926050.26元，占总支出的63.69%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加5503061.94元，增长102.46%。其中：基本支出增加15063.84元，增长0.38%；项目支出增加5487998.1元，增长381.63%；增长的主要原因：一是增加残疾人康复项目资金资本性支出（基本建设）5100000元，二是增加政府性基金用于残疾人事业支出400432元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市残疾人联合会机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出3948082.39元，比上年同期增加15063.84元，同比增长0.38%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3683772.09元，占基本支出的93.31％；比上年同期增加34309.46元，同比增长0.94%；增长的主要原因：根据政策进行人员工资调整，人员经费支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264310.3元，占基本支出的6.69％；比上年同期减少19245.62元，同比下降6.79 %；下降的主要原因：日常公务活动中，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制日常公用经费的使用。2022年人均工资福利支出167444.19元（自收自支事业人员4人不纳入统计）。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市残疾人联合会机构、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6926050.26元（其中：基本建设类项目支出5100000元）。比上年同期增加5487998.1元，同比增长381.63%，增长的主要原因：一是增加残疾人康复项目资金资本性支出（基本建设）5100000元，二是增加政府性基金用于残疾人事业支出400432元。具体项目开支及开展情况：1.基本建设类项目支出5100000元。主要用于临沧市残疾人康复中心项目建设经费（支付临沧市残疾人康复中心项目建设易地防空建设费1668336元，残疾人康复中心项目工程款3431664元）。2.残疾人春节慰问项目支出70000元，主要用于慰问市特殊教育学校30000元、市第三人民医院30000元、困难残疾人户10户计10000元（每户1000元）。项目的开展将党和政府的关怀送到残疾人工作者和困难残疾人手中，让他们过上一个欢乐祥和的春节。3.残疾人就业项目支出98490元，其中：参加全省第七届残疾人职业技能竞赛补助经费项目支出94290元，主要用于第七届云南省残疾人职业技能大赛，我市代表队插花项目获得第九名的成绩，临沧市残联取得道德风尚奖；盲人就业培训补助资金项目支出4200元，主要用于组织符合条件的3名盲人医疗按摩人员参加了云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级继续教育网络远程培训班，学员已完成培训课程。4.残疾人体育项目参加云南省第十二届残运会暨第六届特奥会项目支出1121108.42元（一般公共预算740676.42元，政府性基金380432元），我市代表团56名运动员参赛七个大项、27个小项，共获得7枚金牌、9枚银牌、9枚铜牌的成绩。5.其他残疾人事业支出348351.49元，其中：全国助残日和“六一”儿童节残疾人慰问项目支出20000元，主要用于在第三十二次全国助残日和第72个“六·一”国际儿童节期间，慰问市特殊教育学校全体师生1次，走访慰问10户困难残疾人；残疾人事业综合管理项目支出318351.49元，主要用于保障市残疾人综合服务中心的正常运转，为全市残疾人工作顺利推进奠定基础。项目的实施使残疾人康复受益面日益扩大，残疾人受教育水平逐步提升，残疾人就业服务更加精准化，残疾人社会保障政策全面落实，残疾人宣传文化体育工作成果丰硕残疾人权益得到有效维护，残疾人各项工作取得明显成效；残疾人事业专项资金信访项目支出10000元，项目的实施确保了残疾人群体和社会的安定和谐。6.残疾人文化项目支出20000元（政府性基金），主要用于市级残联融媒体建设（临沧市残疾人微信公众号运营），通过项目实施，提高了全市残疾人各项工作的宣传力度，进一步营造了良好的扶残助残的社会氛围，加大了惠残政策的传播力度。7.其他支出168100.35元，主要用于改造心理咨询室、全国助残日活动和基本账户银行手续费列支等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出10305600.3元，占本年支出合计的94.77%。与上年相比增加5571155.91元，增长117.67%，增长的主要原因：一是增加残疾人康复项目资金资本性支出（基本建设）5100000元；二是增加残疾人体育项目经费740676.42元，用于组队参加全省第十二届残疾人运动会。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出70000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，与上年同期持平。主要用于残疾人春节慰问项目支出70000元。慰问市特殊教育学校30000元、市第三人民医院30000元、困难残疾人户10户计10000元（每户1000元）；
2.社会保障和就业（类）支出9674944.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%，与上年相比增加5461523.87元，增长129.62%，增长的主要原因：一是增加残疾人康复项目资金资本性支出（基本建设）5100000元；二是增加残疾人体育项目经费740676.42元，用于组队参加全省第十二届残疾人运动会。主要用于行政事业单位离退休支出597374.89元（其中归口管理的行政单位离退休支出154666.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出309666.56元，机关事业单位职业年金缴费支出133041.53元），死亡抚恤支出9738元，残疾人事业支出9067831.37元（其中行政运2780313.46元，残疾人康复支出5100000元，残疾人就业支出98490元，残疾人体育支出740676.42元，其他残疾人事业支出348351.49元）；
3.卫生健康（类）支出278133.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，与上年相比减少6312.96元，下降2.22 %，减少的主要原因：2022年3月退休1名处级领导干部，行政事业单位医疗费用减少。主要用于行政单位医疗支出128081.36元，事业单位医疗支出72448.8元，公务员医疗补助支出69542.88元，其他行政事业单位医疗支出8060元；
4.住房保障（类）支出282523元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，与上年相比增加36045元，增长14.62%，增长的主要原因：根据政策进行住房公积金缴纳基数调整。主要用于在职干部职工住房公积金缴纳支出。
除一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000元，支出决算为33139元，完成年初预算的89.56%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境情况；未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算30000元，占总支出决算的90.53%；公务接待费支出决算3139元，占总支出决算的9.47%，具体是国内接待费支出决算3139元（其中：无外事接待费支出），本年本单位未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000元，支出决算为33139元，完成年初预算的89.56%。其中：未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为30000元，年初预算为30000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3139元，年初预算为7000元，完成年初预算的44.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：在日常工作事务中，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费不超预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2664元，下降7.44%。其中：因本年度未发生因公出国（境）情况、未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算30000元，与上年持平；公务接待费支出决算为3139元，比上年同期减少2664元，下降45.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在日常工作事务中，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.未发生安排因公出国（境）团组情况。
2.未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到县（区）开展康复、就业和社会保障等业务工作，督导项目进度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待批次），接待人次13人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级主管部门、同级部门进行调研及工作交流，下级残联汇报工作发生的接待支出。
本单位本年度未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。未发生政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款“三公”经费的支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市残疾人联合会2022年机关运行经费支出264310.3元，比上年减少19245.62元，下降6.79%,下降的主要原因：2022年3月退休1名处级领导干部，故其他交通费用减少以及整合资源开展项目督促、检查情况，减少租用公务用车次数。机关运行经费主要用于办公费18384.6元，邮电费2115.4元，公务接待费2404元，工会经费18262.56元，福利费13996.92元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用129600元，其他商品和服务支出49546.82元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市残疾人联合会部门资产总额46024771.74元，其中，流动资产18983607.79元，固定资产净值4658190.34元，在建工程22382973.61元，无对外投资及有价证券、无形资产和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4513429.43元，增长10.87%。其中流动资产减少378095.5元，下降1.95%，减少的主要原因用于支付残疾人康复中心项目工程款；固定资产净值减少210853.68元，下降4.33%，减少的主要原因是固定资产按照相关规定进行资产折旧，资产净值减少；在建工程增加5102378.61元，增长29.53%，增加的主要原因用于残疾人康复项目资金资本性支出（基本建设）5100000元，加大在建工程资金投入。本年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产和实现资产处置收入情况；出租房屋140平方米，账面原值227687.24元，实现资产出租收入120929.07元。在建工程有偿使用收益3934694.84元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额5940元，其中：政府采购货物支出5940元；无政府采购工程支出、政府采购服务支出情况。授予中小企业合同金额5940元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
(一) 部门整体支出绩效自评情况
2022年完成了部门年度绩效目标。所有项目均按单位内部管理制度及财政的有关规定执行，项目所有开支和日常管理工作严格按照《临沧市残联预算绩效管理工作方案》、《临沧市残联部门预算绩效共性指标体系（试行）》和单位财务管理制度执行，资金使用严格把关,在部门预算绩效管理工作领导小组指导下开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标均按照计划完成，项目自评为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090001176201111
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