监督索引号53090001176101000
临沧市红十字会2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度部门项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜；协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
7.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强党对红十字会工作的全面领导，落实全面从严治党主体责任
一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记关于群团工作的重要论述和对红十字事业的重要指示批示精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神、“八月回信”精神、省委、省政府临沧现场办公会精神和市第五次党代会精神，开展党的二十大精神学习宣传贯彻工作，推进学习了习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记再向前一步，加强政治理论学习，强化理论武装。二是加强党的政治建设，充分发挥群团组织的政治作用，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进党史学习教育，严格执行重大问题请示报告制度，把党的全面领导落实到红十字工作全过程、各方面。三是加强党的组织建设。继续加强理事会党的建设，加强理事党委、党支部工作，规范推进县（区）红十字会党的组织设置，推进有条件的县（区）红十字会设立党组。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，持续推进党支部标准化、规范化建设。四是落实党对意识形态领域工作的领导，强化网络意识形态安全，落实党组意识形态及网络意识形态工作责任制，加强思想文化工作，确保意识形态领域工作安全可靠。五是加强党对选人用人及人才工作的领导，加强干部教育培训，推进市红十字会干部队伍建设。六是提高政治站位，开展好五届市委第一轮巡察整改工作。
2.结合贯彻落实习近平总书记给沧源县老支书们的回信精神，扎实推进红十字会人道救助工作
一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神作为首要政治任务和长期工作主题，组织开展“学回信、见行动、办实事”主题实践活动，结合红十字会职能职责，争取项目、资金和物资为沧源县班洪乡、班老乡做好事、办实事。二是结合红十字会职能职责，积极参与推进“三个示范区”建设工作。发挥红十字会人道领域助手作用，助力乡村振兴示范区建设；发挥红十字会在对缅合作交流、促进民心相通中的积极作用，助力兴边富民示范区建设；积极参与推进建设国家可持续发展议程创新示范区工作。三是深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，积极争取上级红十字会和社会爱心力量救助项目、资金、物资支持，对白血病、先心病儿童等重点人群开展救助，开展“红十字博爱送万家”活动，加大常规救助力度，持续在助学、助困等领域发挥助手作用，助力保障改善民生。
3.积极参与新冠肺炎疫情防控常态化工作
全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略和“五个全面”工作部署，根据市委、市政府、市疫情防控指挥部和省红十字会要求，积极参与边境疫情防控工作。按要求组织做好边境疫情防控对缅援助任务。参与前线指挥部及对缅疫情防控工作会晤、对缅疫情防控款物援助任务、对缅医疗救助等工作。持续汇集社会爱心力量和组织开展红十字志愿服务助力疫情防控工作。
4.加强对缅合作交流，促进民心相通
完成好市委、市政府交办的对缅合作交流各项工作任务，服务临沧对缅开放总体部署，落实以“四个先行”推动对缅开放“五通”要求，努力服务云南至缅甸至环印度洋地区“海公铁”联运物流大通道建设，积极争取省红十字会和社会各界支持，积极探索与周边红十字会的交流合作方式方法，推动对缅人道服务工作，加大民心相通工作步伐。
5.加强救灾救援，提升备灾救灾能力
一是加强应急救援能力建设，积极服务全市应急工作大局，加强风险防范意识、危机应对处置意识，打造红十字应急救援组织和队伍，稳步推进县（区）红十字会应急救援队伍建设。二是加强物资储备体系建设，加强与物流企业的应急物资接收、仓储、管理、运输、配送等合作。着力提升灾害应急反应和协同救援能力、应急救援装备和救援物资保障能力、应急救援信息化调度指挥能力。
6.扎实推进应急救护培训，推进健康临沧行动
积极参与健康临沧行动，把应急救护培训作为本单位为民办实事的重要载体和有效抓手，推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖。加大公益培训力度，稳步提高应急救护培训在学校师生、旅游服务、交通运输、机关单位的覆盖率。努力争取建设应急救护培训示范基地。结合红十字会基层组织建设工作，推进政务服务大厅、社区为民服务中心等急救设施设备配备，推进应急救护服务保障工作，配合实施临沧市公共场所心脏急救设施配备工程。
7.扎实开展“三献工作”，关爱人的生命健康
一是广泛开展造血干细胞捐献工作，积极做好宣传动员、知识普及、典型宣传、血样采集、捐献服务，努力把造血干细胞捐献工作培育成红十字会工作的重要抓手和品牌业务。二是认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》等政策法规，依法扎实开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念工作。健全遗体和人体器官捐献工作机制，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平。三是积极支持配合血液管理部门，开展好无偿献血工作。
8.扎实开展宣传筹资，提升人道资源动员能力
加强筹资统筹谋划和工作指导，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，创新募捐筹资方式方法，大力提升互联网筹资水平，做好捐赠人服务工作，积极发展固定捐赠人。加强宣传队伍和阵地建设，策划和培育筹资品牌，动员社会各界爱心力量参与红十字事业，提升红十字会人道资源动员能力。
9.持续推进红十字会深化改革，实施好红十字事业“十四五”规划
一是推动红十字会各项改革任务的落实。完成市、县（区）红十字会各项改革任务，依法依章程推进县级红十字会按期换届，着力完善内部治理结构，依法设立监事会，推动监事会工作规范发展、切实发挥好监事会为红十字事业持续健康发展保驾护航的作用，推进全市红十字系统治理体系和治理能力现代化。二是加强红十字基层组织建设，不断扩大红十字基层组织覆盖面，加强红十字基层阵地建设，加大服务窗口建设力度，加强红十字志愿服务工作，壮大志愿服务力量，完善志愿服务管理体系，加强红十字青少年工作，将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育，加强社区红十字会工作，主动融入城乡社区治理，创新参与途径和方法，服务城乡社区群众，打造群众身边的红十字会。三是加强红十字会干部队伍建设，不断增强红十字干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，培养想干事、能干事、干成事，不断解决问题、破解难题的红十字干部队伍。四是落实临沧市红十字事业发展“十四五”规划各项工作任务，推进对缅合作交流、应急救援能力和水平、应急救护知识普及率、人道救助和服务能力、信息化数字化建设、组织体系建设、社会认同度、治理机构改革等取得新进展。增强红十字文化传播力，加强宣传队伍和阵地建设，整合宣传资源，形成红十字大宣传格局。
10.推进党风廉政建设工作，完成好各项工作任务
一是强化党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，严格贯彻执行中央八项规定、省委实施办法和市委具体实施办法，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作，扎牢制度笼子，加强日常监督，着力抓早抓小、防微杜渐，建设红十字系统风清气正的政治生态。二是扎实推进综治维稳（平安建设）及扫黑除恶工作，抓好单位内部治安、消防、安全生产等工作，营造和谐稳定安全的工作环境。三是扎实抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，继续加大对脱贫攻坚挂钩村和乡村振兴联系点的支持和帮扶力度。四是扎实抓好依法治市工作，全面推进依法治会、依法兴会，推进干部职工学法用法。五是切实加强国家安全及保密工作，加强国家安全及保密知识学习教育和培训，认真执行保密工作有关规定，按要求推进保密机房的建设。六是组织开展爱国卫生“7个专项”行动，积极参与临沧市创建国家卫生城市有关工作，完成好市委、市政府和上级红十字会交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传监事部，所属单位1个，为临沧市红十字会备灾救灾中心。
（二）决算单位构成
纳入临沧市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市红十字会2022年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；单位实有在职在编人员15个,其中:事业人员15人（含参公管理事业人员7人）；无行政编制和行政人员。
无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市红十字会2022年度收入合计8892110.36元。其中：财政拨款收入3106470.64元，占总收入的34.94%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入；其他收入5785639.72元，占总收入的65.06%。与上年相比，收入合计增加4821018.38元，增长118.42%。其中：财政拨款收入增加292891.92元，增长10.41%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入，故无法与上年对比。其他收入增加4528126.46元，增长360.09%。2022年总收入增加的主要原因一是捐赠收入增加，其他收入增加；二是人员增加，人员经费支出增加，财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市红十字会2022年度支出合计8538311.86元。其中：基本支出2656699.64元，占总支出的31.12%；项目支出5881612.22元，占总支出的68.88%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加4518213.03元，增长112.39%。其中：基本支出增加363232.92元，增长15.84%；项目支出增加4154980.11元，增长240.64%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，故无法与上年对比。2022年总支出增加的主要原因一是捐赠项目支出增加；二是人员增加，人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2656699.64元，与上年相比增加363232.92元，增长15.84%，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2480024.46元，占基本支出的93.35％.；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176675.18元，占基本支出的6.65％。2022年度临沧市红十字会人均工资福利支出165334.97元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5881612.22元，与上年相比增加4154980.11元，增长240.64%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况。
1.社会保障和就业支出5701612.22元。新冠疫情捐款支出、扶贫助困项目经费支出5390293.02元；用于开展应急救护培训、救灾救援、志愿服务、疫情防控等工作经费支出311319.2元。
2.一般公共服务支出180000元。用于2022年春节期间厅级领导走访慰问乡村振兴挂钩点困难群众。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出3106470.64元，占本年支出合计的36.38%。与上年相比增加292891.92元，增长10.41%，主要原因是2022年人员增加2人，人员经费增加，财政拨款相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出180000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，与上年相比减少10000元，下降5.26%，主要原因是本年度参加慰问的领导人数减少，慰问户数减少。用于2022年春节期间厅级领导走访慰问乡村振兴挂钩点困难群众。
2.社会保障和就业（类）支出2532126.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%，与上年相比增加221437.34元，增长9.58%，主要原因是人员增加，人员经费增加。具体明细如下。
（1）行政单位离退休支出45162.6元，主要用于退休人员原渠道退休费支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出227933.12元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；
（3）行政运行支出1989259.54元，主要用于在职职工工资福利支出；
（4）其他红十字事业支出269771元，主要用于保障2022年红十字会工作正常运转经费支出。
3.卫生健康（类）支出196959.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，与上年相比增加23281.58元，增长13.41%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出增加。具体明细如下。
（1）行政单位医疗支出85140.62元，用于在职参公人员单位部分基本医疗保险缴费支出；
（2）事业单位医疗支出63126.24元，用于在职事业人员单位部分基本医疗保险缴费支出；
（3）公务员医疗补助支出44042.52元，用于在职人员医疗补助缴费支出；
（4）其他行政事业单位医疗支出4650元，用于职工大病保险缴费支出。
4.住房保障（类）支出197385元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，与上年相比增加58173元，增长41.79%，主要原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。用于在职职工单位部分住房公积金缴存支出。
除一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为28809.4元，完成年初预算的115.24%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境情况，故无因公出国境预算支出；公务用车运行维护费支出决算25526.4元，占总支出决算的88.6%；公务接待费支出决算3283元，占总支出决算的11.4%，具体是国内接待费支出决算3283元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下。
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为28809.4元，完成年初预算的115.24%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境情况，故无因公出国境预算支出；公务用车运行维护费支出决算为25526.4元，年初预算数20000元，完成年初预算的127.63%；公务接待费支出决算为3283元，年初预算数为5000元，完成年初预算的65.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展红十字专项业务工作次数增加，公车使用频率增加，燃油费增加，公务用车运行维护费增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3387.7元，增长13.33%。其中：因本单位本年度未发生因公出国境情况，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加2167.7元，增长9.28%；公务接待费支出决算增加1220元，增长59.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展红十字专项业务工作次数增加，公车使用频率增加，燃油费增加，公务用车运行维护费增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展救灾、救助、救护、项目督导等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：无外事接待），接待人次28人。主要用于接待上级部门调研3批次12人、指导工作4批次16人发生的接待支出。无国（境）外公务接待。
本单位本年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算三公经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市红十字会2022年机关运行经费支出176675.18元，比上年增加5369.16元，增长3.13%，主要原因是人员增加，其他交通费增加。机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费及其他交通费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市红十字会资产总额1210856.93元，其中，流动资产774164.76元，固定资产422532.34元，无对外投资及有价证券、在建工程和其他资产，无形资产14159.83元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加333144.84元，增长37.96%。其中固定资产减少30744.66元，减少6.78%，主要原因是报废资产，净值减少；流动资产增加364286.46元，增加88.88%，主要原因是年末非财政项目资金未执行完；无形资产减少396.96元，减少2.73%主要原因是无形资产摊销费增加，净值减少。报废报损资产5项，账面原值40380元，实现资产处置收入0元；本年度本单位无资产出租、出借及处置收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额10000元，其中：政府采购货物支出10000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2022年临沧市红十字会项目绩效自评金额450000元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费450000元，支出450000元，支出率100% 。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下一年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，为部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
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