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香港六宝典资料免费研究室2022年度部门决算

目   录

第一部分 香港六宝典资料免费研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香港六宝典资料免费研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

香港六宝典资料免费研究室是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级，主要职责是：

1.负责起草香港六宝典资料免费工作报告。

2.负责起草或参与起草香港六宝典资料免费主要领导综合性重要讲话和文稿。

3.负责起草或参与起草香港六宝典资料免费重要文件。

4.承担香港六宝典资料免费重大决策咨询课题研究工作对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；承担香港六宝典资料免费决策咨询研究课题管理工作。

5.围绕中共临沧市委、香港六宝典资料免费中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议。

6.承担香港六宝典资料免费顾问工作领导小组办公室职能，负责政府工作顾问的拟聘、联络等日常管理服务工作，建立政府顾问档案。整理、分析政府工作顾问提供的信息和关于临沧市经济社会发展等方面的建议，供市级领导和相关部门参阅。

7.承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作；承担临沧市图片资料库的建设与管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的正确领导下，香港六宝典资料免费研究室团结带领全体干部职工开拓进取、攻坚克难，认真履行职能职责，文稿服务和决策咨询研究工作再上新台阶。

1.把牢政治方向，加强理论武装，执政能力水平不断提升

市政府研究室坚持把政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在守正创新中牢牢掌握意识形态工作领导权，不断提高从政治上观察问题、分析问题、处置问题的能力，坚决贯彻落实党中央和省委、市委的决策部署。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源自治县边境村老支书们重要回信精神。认真学习贯彻党的二十大精神。以“学习强国”“云岭先锋”等平台为载体，用碎片化时间系统化学习，着力用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。共召开党组理论学习中心组学习7次，党员大会16次，举办7期专题读书会，党员干部上党课8次，其中党组班子成员6次。在职干部参加各类培训28场次，党员干部的政治素养和解决实际问题的能力不断得到提高。

2.认真履职尽责，文稿服务再上新台阶

认真做好文稿起草、修改完善、审核把关工作。主要有：《2022年政府工作报告》《2022年省政府工作报告修改建议报告》《中缅印度洋海公铁联运新通道建设工作推进情况汇报》《刘非常务副省长在省第十三届人民代表大会第五次会议临沧代表团会议上的讲话提纲》《省长春节期间调研临沧汇报材料》《市长在第五届市人民政府第一次全体会议上的讲话》《向王浩副省长汇报的临沧市工作情况报告》《省委巡视环保督察工作情况汇报》《向王宁书记汇报的临沧市工作情况报告》等109篇重要文稿。认真开展调查研究。围绕市委、市政府工作部署，以问题为导向，按照切口小、措施建议管用的原则开展专题调研。完成了《关于中缅印度洋新通道建设推进情况调研报告》《临沧市网格化管理工作情况调研报告》《全面落实生态优先理念不断加快临沧生态文明建设调研报告》《现代化边境小康村产业发展调研报告》4个专题调研报告上报市政府。参加市政府主要领导调研，形成了《关于云南一叶茶仓网络科技有限公司建设运营情况的报告》报政府主要领导，完成了市委、市政府《关于“一叶茶仓”运营模式有关情况的报告》起草工作。开展专题调研形成的《临沧市六向发力有效满足多样化多层次养老服务需求》《临沧市职业教育助力乡村振兴之困境与路径》上报省委办（综合）采用；《加强和完善网格化管理推进社会治理能力现代化的对策建议》上报省委办单篇采用。《党员干部增强“政治三力”对策路径研究》《加快临沧市乡村旅游高质量发展的关键问题研究与对策建议》两个研究课题通过市社科联2022年度哲学社会科学评审结项。《临沧市网格化管理工作情况调研报告》得到建辉市长“市政府研究室按要求及时组织开展调研工作，提出了合理可行的建议。呈之政同志示”的批示。

3.坚持党建引领，战斗堡垒和先锋模范作用不断凸显

市政府研究室严守政治纪律和政治规矩。把牢政治方向，向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐。坚持党对政策咨询研究工作的领导，坚持智库姓党原则，围绕中心、服务大局，坚持人民立场，始终围绕人民利益开展文稿服务和调查研究，确保研究项目、研究成果符合党和国家方针政策和法律法规，确保与党中央保持一致，与省委、省政府和市委、市政府的战略部署保持一致。班子团结凝心聚力。党组注重在抓班子、带队伍上着力。把在锤炼品格上作表率、在提升素质上带好头、在强化能力上当标兵、在严守纪律上作示范作为团队目标要求，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，做到思想上求共识、感情上求共融、工作上求共进。党风廉政建设和反腐败工作扎实推进。共召开专题研究党风廉政建设工作会议2次。主要领导认真履行党风廉政建设“第一责任人”责任，把党风廉政建设与业务工作同部署、同安排、同落实。创新举措推动“清廉机关”建设。持续抓实抓严作风建设，带头推进作风革命、效能革命,推动干部职工以“严、真、细、实、快”的工作作风提速提质。营造亲商爱商护商的氛围。两次深入临沧永奇服饰制造有限公司调研走访，帮助协调企业与相关学校签订校服购买协议，助力企业纾困解难。开展了“万名党员促企稳”活动，组织全体党员干部深入临沧云州集食品有限公司调研座谈。落实“一线工作法”深入基层，力所能及为群众办实事。深入乡村振兴挂钩帮扶村云县大朝山西镇文物村开展调研走访两次；深入党组书记党支部工作联系点临翔区圈内乡南赛河村开展党的二十大宣讲。帮助党组书记党支部工作联系点、疫情防控包保督导挂钩村协调解决开展网格化管理工作经费4万元。积极参与疫情防控常态化工作。抽调1名副主任参加“市委市政府应对镇康‘2.23’疫情处置前线指挥部”赴镇康县参与为期一个多月疫情防控工作。抽调1名副主任和3名科级干部参与临翔区“10.31”疫情处置第8组疫情防控组，负责临都上城正大门值班值守近10天。派出近30人（次）包保督导云县涌宝镇疫情防控工作，深入20个行政村及镇属机关，开展了9轮疫情防控包保督导。10月份国庆假期，一名副主任带队驻村督导4天，1名科级干部整月驻村蹲点，常态化融入网格化管理，督促、指导、帮助包保区域落实疫情防控措施。机关建设取得新成效。加强对工青妇等群众组织的领导，完成了机关党支部换届选举。队伍建设取得新突破，1名副主任交流任职，4名科长中1人提拔为副处级领导干部、1名晋升四级调研员、2名晋升一级主任科员。持续巩固拓展“无烟机关创建”活动成果，积极开展“反对浪费、崇尚节俭”节约型机关创建活动。机关档案工作顺利通过检查验收。被命名表彰为“第二十六届临沧市文明单位”。积极宣传发动干部职工开展“99公益”（中国少年基金会“春蕾计划助学项目）和“中华慈善”（助力乡村振兴）募捐活动，向章嘎社区建设“绿美生态小区”捐款。完善信息公开制度，深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，强化社会治安综合治理、安全生产、普法和保密工作宣传教育活动，深入开展平安创建工作，干部职工始终做到遵纪守法，工作、学习、生活秩序井然，无“黄赌毒”现象，无违法违纪行为发生。认真开展公务员平时考核和党员积分管理，努力形成“比学赶超、奋勇争先”的浓厚氛围，党员干部昂扬向上激情、党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步发挥。

4.以巡察整改为契机，认真抓好问题整改

按照市委的统一部署，市委第二巡察组于2022年7月26日至9月4日，对市政府研究室党组开展了巡察。2022年10月14日，市委第二巡察组向市政府研究室党组反馈了情况，指出了存在的问题和不足。为进一步明确整改责任，落实整改措施，确保整改工作取得实实在在成效，制定了《香港六宝典资料免费研究室贯彻落实市委第二巡察组巡察反馈意见整改方案》（临政研党发〔2022〕39号），针对33个问题制定整改措施39条。因党组班子成员仅有一名无法召开专题民主生活会，报请市纪委市监委同意，11月11日以专题组织生活会形式查找了存在问题，深入剖析了问题根源，制定了整改措施，部分问题已立行立改，部分问题正在整改。针对市党风廉政建设责任制工作领导小组办公室指出2021年度党风廉政建设责任制检查考核存在的问题，制定了整改措施，目前4个方面的问题均已整改，下步将长期坚持，常抓不懈、持续发力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

香港六宝典资料免费研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、综合发展科、农业农村和社会事业科、工交城建科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入香港六宝典资料免费研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位、其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香港六宝典资料免费研究室2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（不含行政工勤编制）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），无事业人员。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

香港六宝典资料免费研究室2022年没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香港六宝典资料免费研究室2022年度收入合计2,436,753.06元。其中：财政拨款收入2,436,433.29元，占总收入的99.99%；其他收入319.77元，占总收入的0.01%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计减少209,854.46元，下降7.93%。其中：财政拨款收入减少161,080.11元，下降6.2%，减少的主要原因是职工年末人数比2021年减少1人（当年度调入2人，调出3人），人员经费和公用经费收入相应减少。其他收入减少48,774.35元，下降99.35%，减少的主要原因是公益岗人员工资和社保补贴减少，导致当年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

香港六宝典资料免费研究室2022年度支出合计2,436,741.35元。其中：基本支出2,011,433.29元，占总支出的82.55%；项目支出425,308.06元，占总支出的17.45%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少175,304.3元，下降6.71%。其中：基本支出减少121,080.11元，下降5.68%，减少的主要原因是职工年末人数比2021年减少1人，人员经费和公用经费支出相应减少。项目支出减少54,224.19元，下降11.31%，减少的主要原因是项目经费和其他收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香港六宝典资料免费研究室机关正常运转的日常支出2,011,433.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,859,425.29元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,008元，占基本支出的7.56％。2022年度人均基本支出287,347.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香港六宝典资料免费研究室为完成调查研究、决策咨询、文稿服务等工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出425,308.06元，其中无基本建设支出。其中：办公费211,741.08元、差旅费50,167.64元、培训费50,000元、劳务费103,091.28元、其他商品和服务支出10,000元。通过项目实施，市政府研究室文稿服务工作再上新台阶，以文辅政水平得到有力提升，年初部门确定的工作目标任务圆满完成。研究项目、研究成果符合党和国家方针政策和法律法规，与党中央保持一致，与省委、省政府和市委、市政府的战略部署保持一致，充分发挥了决策咨询和参谋助手作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香港六宝典资料免费研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,436,433.29元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少161,080.11元，下降6.2%，减少的主要原因是职工年末人数比2021年减少1人，人员经费和公用经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,746,064.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.66%，比上年同期减少347,787.74元，下降16.61%。主要用于：基本工资432,016元、津贴补贴501,022元、奖金236,306元、办公费213,141.08元、差旅费50,167.64元、培训费50,000.00元、公务接待费1,000元、劳务费103,091.28元、工会经费7,608元、福利费5,850元、公务用车运行维护费15,000元、其他社会保障缴费2,712.64元、其他交通费用90,150元、其他商品和服务支出38,000元。

2.社会保障和就业（类）支出425,330.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.46%，比上年同期增加199,114.27元，增长88.02%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费144,446.88元、职业年金缴费162,573.01元、行政单位离退休费113,452.8元、抚恤4,858.2元。

3.卫生健康（类）支出128,860.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，比上年同期减少24,621.64元，下降16.04%。主要用于：职工基本医疗保险缴费89,985.25元、公务员医疗补助缴费34,845.51元、其他行政事业单位医疗支出4,030元。

4.住房保障（类）支出136,177元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，比上年同期增加12,215元，增长9.85%。主要用于：缴纳住房公积金支出136,177元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000元，支出决算为16,000元，完成年初预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算15,000元，占总支出决算的93.75%；公务接待费支出决算1,000元，占总支出决算的6.25%，具体是国内接待费支出决算1,000元（其中：外事接待费支出决算0元），无国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香港六宝典资料免费研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000元，支出决算为16,000元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出决算为15,000元，年初预算15,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,000元，年初预算1,000元，完成年初预算的100%。无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格执行公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16,000元，比上年增加500元，增长3.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算15,000元，与上年持平；公务接待费支出决算1,000元，增加500元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平的主要原因是单位加强了“三公”经费管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。按照相关规定加强公务接待，公务接待减少，未发生因公出国（境）费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.未安排因公出国（境）团组。

2.未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位开展调查研究、出差、挂钩村走访等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政府研究室到临沧调研的接待支出。未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公经费”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香港六宝典资料免费研究室2022年机关运行经费支出152,008元，比上年增加6,662.34元，增长4.58%。主要原因是：本年度各项支出因受政策、物价影响有所增加，单位加强机关运行经费开支管理，确保机关日常办公正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香港六宝典资料免费研究室资产总额190,469.93元（净值），其中，流动资产53,431.5元，固定资产137,038.43元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,552.9元，下降2.83%。其中固定资产减少23,049.31元，下降14.4%，减少原因是固定资产累计折旧增加，导致固定资产净值减少；流动资产增加17,496.41元，增长48.69%，增加原因是其他应付款增加。本年度本单位无资产处置收入和资产出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，香港六宝典资料免费研究室政府采购支出总额11,000元，其中：政府采购货物支出11,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

香港六宝典资料免费研究室2022年预算执行收入2,436,753.06元，其中：财政拨款收入2,436,433.29元，其他收入319.77元。2022年预算执行支出2,436,741.35元，其中：财政拨款支出2,436,433.29元，其他支出308.06元。整体支出项目的实施实行主要领导负责制，重大决策由室党组研究决定，经费管理使用严格按照财务制度规定执行，财务支出实行分管财务领导“一支笔”签字制度执行。项目实施结束后，为正确评价项目实施的成效成果，成立项目实施评价工作小组，对项目实施的总体目标任务和各个具体任务实施内容完成情况，经费使用情况等进行了全面系统的评价。通过推进项目实施，香港六宝典资料免费研究室文稿服务工作再上新台阶，决策咨询水平得到有力提升。研究项目、研究成果符合党和国家方针政策和法律法规，与党中央保持一致，与省委、省政府和市委、市政府的战略部署保持一致，充分发挥了决策咨询和参谋助手作用。经组织自评，香港六宝典资料免费研究室整体支出执行情况量化考核结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000743101111