第一部分 临沧市救助管理站2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市救助管理站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市救助管理站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。
（2）对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助。本着自愿救助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。
（3）提供符合食品卫生要求的食物。
提供符合基本条件的住处。
对在站内突发急病的，及时送医院救治。
帮助与其亲属或者所在单位联系。
对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨人员，实施主动救助和帮教。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报单位共1个，部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人，在职实有8人，属财政全供养8人。退休2人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
（三）重点工作概述
2019年工作重点：整合资源配置，继续深化对流浪乞讨人员的综合服务，着力制度建设、文化建设、强化作风建设，推动服务质量的全面提升。重点抓好以下几个方面：
是强化制度建设，转变工作作风，健全规章制度并抓好督促落实。
是进一步提升干部职工素质，开展不同形式的学习 培训，不断更新知识结构，增强履职能力。
是继续加强流浪乞讨人员的救助，针对不同的个体开展积极有效的服务。做好老弱病残救助人员接送返乡工作。
市加强和各救助管理站交流合作，加大对外宣传力度，争取社会各界的关心支持，改善更新流浪乞讨人员的生活居住条件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 113.15万元，其中：一般公共预算财政拨款113.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转45.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 113.15万元，其中:本年收入113.15万元，上年结转45.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.15万元（本级财力113.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 113.15万元。财政拨款安排支出 113.15万元，其中，基本支出108.15万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(1)科目编码208，社会保障和就业支出97.91万元。其中 ：用于行政事业单位离退休（20805）支出16.02万元，包括事业单位离退休（20805002）支出4.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出11.51万元.用于临时救助流浪乞讨人员救助支出（2082002）76.90万元，人员工资福利支出71.27万元；商品和服务支出5.63万元。
（2)科目编码210，卫生健康支出8.33万元，用于行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）5.84万元；用于行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）2.25万元；用于行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（21001109）0.24万元。
（3）科目编码221，用于住房保障支出-住房改革-住房公积金（2210201）6.90万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出108.15万元，项目支出5万元）。
（1）科目编号301，工资福利支出98.01万元。其中：用于基本工资（30101）支出27.60万元；用于津贴补贴（30102）支出14.05万元；用于绩效工资（30107）支出28.47万元；用于机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出11.51万元；用于城镇职工基本医疗保险缴费（30110）支出5.84万元；用于公务员医疗补助缴费（30111）支出2.25万元用于其他社会保险缴费（30112）支出1.39万元；用于住房公积金（30113）支出6.90万元。
（2）科目编号302，商品和服务支出5.75万元。其中：用于办公费（30201）支出3.27万元；用于工会经费（30228）支出0.55万元；用于福利费（30229）支出0.43万元；用于公务用车运行维护费（30231）支出1.5万元。
（3）科目编号303，对个人和家庭的补助4.39万元。用于退休费（30302）支出4.39万元。
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金29.98万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无增减变化情况
部门基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出105.22万元，2019年基本支出108.15万元，同比上年增2.93万元。变化原因分析：2018年10月退休1人，2018年9月招考录用1人，2018年12月安置退役士兵1人，2019年在职职工增加，工资福利等支出增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
无增减变化情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
1、 2018年编制项目1个,项目名称：流浪乞讨人员救助支出。项目资金：5万元，专项用于本年度救助对象食物住宿、交通保障等项目支出。项目目标：用于生活无着落的流浪乞讨人员主动救助、包括生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、救助专用车辆维护以及未成年人社会保护等救助保护支出。
2、项目资金使用及管理情况
（1）我站隶属市民政局主管下属事业单位，专门对流浪乞讨人员实施救助的工作机构。补助的流浪乞讨人员保障经费由财政直接拨入单位专户，统一管理使用。财政部门根据同级民政部门提出的支付申请直接将流浪乞讨人员经费拨入单位账户，对流浪乞讨人员经费实行专项管理、专账核算、专款专用，严格规范资金的申请、审核、支付程序。经费执行中，因流浪乞讨人员保障人数变化等特殊情况形成结余资金的，结转下年继续使用。
（2）明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括补助资金下拨前预算，资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，资金使用后内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。明确项目资金使用预定目标，按照流浪乞讨人员经费工作有关文件精神，保障流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。严格按照专项补助资金管理办法有关文件的通知，切实提高财政资金的使用效益，并自觉接受财政、审计、纪检监察等部门的监督管理。
（3）我站加强流浪乞讨人员信息管理系统建设，落实专职人员负责流浪乞讨人员信息管理系统的管理，对新增流浪乞讨人员信息核实身份并及时录入系统，同时将资金拨入系统后，我站及时进行系统记账，真实反应信息。
3、支出绩效自评
本项目预算5万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，由财政直接拨入单位专户，统一管理使用，严格按照规定的范围和项目开支，用于流浪乞讨人员在站日常的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、救助专用车辆维护以及未成年人社会保护等救助保护支出。
临沧市救助管理站
2019年3月20日
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