临沧市林业科学院2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市林业科学院2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市林业科学院2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市林业科学院2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全市林业科学研究，指导全市林业科技工作。
2.负责林业产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业技术标准和规程，林业技术监督和林产品质量检验检测，植物新品种保护和研究；承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。
3.负责编制全市林业科技推广规划、计划，组织实施林业重点科技推广项目，组织、指导林业技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业科技项目的申报争取及实施管理工作；负责全市有害生物对森林灾害预警与防控技术研发，制定有害生物对森林的灾害防控技术措施。
4.负责组织开展全市林业科技情报和学术交流活动。
5.负责组织、指导林业科技体制改革和林业创新体系、林业技术推广体系建设，开展林业实用技术培训与技术服务。
6.负责开展林业吸引外资及人才引进工作，组织实施有关国内国际学术交流与项目合作。
（二）机构设置情况
临沧市林业科学院2019年度部门预算编报的单位共1个，内设办公室、计划财务室、林业科学实验室、澳洲坚果研究所、核桃研究所、林业科学研究所（临沧市林业技术推广站）6个职能科室。
事业编制25名，在职在编实有24人（含工勤编制2人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
（三）重点工作概述
2019年，我院将根据林业生态、林业产业建设中的技术需求，坚持“强化创新，重点突破，优化配置，支撑发展”的科技发展方针，遵循林业科技规律，以改善林业科技创新条件、突破核心关键技术、强化技术集成配套为重点，提升林业科技创新能力，促进林业科技成果转化和推广应用，为推动现代林业发展提供有力的科技支撑。
1.围绕林业产业发展能力，研究提质增效技术。不断加大对经济林果、种苗、林下资源等林业产业的科技扶持力度，逐步解决林业产业发展水平不高、产品品质差、市场竞争力低，经济效益不明显的问题。
2.突出科技推广重点，提高林业科技含量。加大新成果、新品种和新技术的普及和应用作为林业技术推广的重点，围绕优势产业区域布局，特色产业、支柱产业的发展，进一步加强新技术、新成果的推广转化，以中央财政资金推广项目和标准化示范样榜建设为载体，提高林产品的优质率，推进特色产业发展，提升市场竞争力。
3.探索有效体制机制，加快科技成果转化力度。积极探索有利于科技成果转化的体制机制，注重林业建设中的技术需求，将产、学、研各环节紧密结合，克服科学研究与实用技术需求相脱节的问题，创造有利于科技成果形成、推广和转化的环境，缩短科技成果转化流程，快速发挥科技支撑作用。将科技推广与特色产业发展紧密结合。在筛选推广科技成果时，紧密结合我市特色优势产业，优先扶持短期内能够产生推动作用的成果转化项目，切实发挥科技在产业发展中的促进作用。
4.加强技术培训，增强林农科技意识和技能。紧紧围绕特色林果产业发展中的技术需求，组织林业科技人员，深入县（区）、乡镇、村组，结合生产季节举办各类技术讲座和现场指导，将一批实用技术送到老百姓手中，培养一批乡土专家、技术骨干和科技明白人，为广大林农走上产业路，致富路，脱贫奔小康提供技术服务。
5.加快示范样榜建设步伐，发挥技术窗口作用。加大科技示范样板建设力度，组织实施好中央财政和地方各级林业科技推广示范项目，充分发挥示范引领带动作用。提高林业科技示范园、示范基地、示范点建设水平和效益，为林业生产提供科技示范，让广大林农“看得见、摸得着、用得上”，做到实施一个推广项目，促进一片基地发展，带动一方百姓致富。以中央财政林业科技推广示范和标准化示范区建设项目为抓手，将项目区建设成为展示先进技术成果的窗口，成为特色产业发展的样板，成为林业新品种、新技术的示范培育基地，林业科普与培训基地，充分发挥出科技示范项目的带动作用，推动当地特色优势产业发展。
6.扩大技术交流与合作，增强林业科技发展内力。一是引进先进理念和专家。采取走出去学，引进来教的方式，通过到国内外科研院所和高校学习交流，学习、借鉴和引进国内外先进的科技理念和管理经验，邀请知名专家举办讲座，增强单位技术竞争实力，拓宽技术人员视野，提高业务能力。二是加强项目合作与交流。不断扩大合作对象，创新合作交流形式，积极与国内外科研院所和高校间开展各类项目合作，通过共同实施项目，培养人才，引进资金，产出成果，扩大影响，为不断发展创造良好的条件。
7.加强科技人才队伍建设，夯实科技工作基础。一是重视人才培训工作。树立人才资源是第一资源的观念，以提高创新能力为出发点和落脚点，不断提高科技人员学历层次、职称，优化专业结构，培养一批有影响力的学术骨干和拔尖人才。二是加大科技创新团队建设。在现有创新团队基础上，根据单位学科优势，依托实施各类科研项目和创新平台建设，建成3～5个重点科技创新团队，并积极探索创新团队长效运作机制和保障机制。三是创新人才培养机制。进一步完善林业科技人才激励机制。建立健全以科研质量、创新能力和成果应用为导向的评价标准，在职称评定和岗位聘用中，为科技创新人才提供发展平台，造就一批具有一定影响力的林业科技领军人才、中青年拔尖人才和基层林业科技骨干。
8.加大林业科技投入，提供科技发展保障。积极争取在财政预算中不断提高林业科技投入比例，逐步提高林业科技研发投入比重，建立投入稳定增长的长效机制。积极争取地方政府设立林业科技专项，加大林业科技投入。逐步建立稳定增长的多元化林业科技投入长效机制，为科技良好发展提供保障。
9.加强林业科技宣传工作，营造科技兴林氛围。通过对科技服务林业建设中的典型事例的展示，增强对科技兴林的认识，努力营造了解科技，重视科技，普及科技和应用科技的良好氛围。运用互联网、广播电视、报纸等新闻媒体，广泛宣传科技知识，实用技术、重大科研项目研究成果和技术转化推广的实效，树立样板，充分发挥重点工程项目示范点和示范基地的窗口作用，大力宣传林业科技在林业建设与重点林业工程中的技术支撑作用。
10.坚守责任担当，全力推进党风廉政建设和反腐败工作
一是加强领导，进一步落实党风廉政建设和反腐倡廉工作责任。不断完善和严格执行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，逐级签订党风廉政建设工作责任书，对党风廉政建设工作实行层级管理，做到一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。二是进一步完善制度建设，切实做到反腐倡廉常态化，活动内容规范化。以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作；坚持民主集中制，以“三重一大”为重点，完善议事、决策、执行、监督等制度，确保党风廉政建设工作做到党员干部认识到位、领导干部责任到位、单位所室落实到位。三是坚决贯彻领导干部述责述廉和重大事项报告制度，严格执行中央八项规定和“六个严禁”等规定；定期组织召开党风廉政工作会议和支部党员民主生活会，及时通报院党风廉政建设和反腐败工作情况，不断提高党员干部党风廉政建设和反腐倡廉的自觉性。四是继续深化作风建设和效能提升，深入开展深化反腐倡廉教育、警示教育和岗位廉政教育；继续开展党政一把手廉政教育“上党课”、过“党员政治生日”等活动，不断推动党风廉政建设和反腐倡廉工作向纵深方向发展。五是抓好教育，进一步筑牢反腐倡廉的思想道德防线。认真执行中央八项规定精神，省委、市委贯彻落实中央八项规定精神实施办法，深入学习《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关党风廉政建设和反腐工作的文件、领导讲话等，使全院工作人员统一思想、提高认识，搞好自身的廉洁自律工作，增强廉洁自律的自觉性，促进反腐倡廉各项工作的有效落实，做到警钟长鸣，防患于未然。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入377.67万元，其中：一般公共预算财政拨款377.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入377.67万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.67万元（本级财力377.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出377.67万元。财政拨款安排支出377.67万元，其中，基本支出377.67万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2060301”-科学技术支出-应用研究-机构运行支出264.21万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
“2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休费”支出19.86万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。
“2080505”-社会保障和就业支出－行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费”支出40.27万元，主要用于基本养老保险缴费。
“2101102”-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出20.01万元，主要用于事业单位医疗补助。
“2101103”-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员补助”支出8.25万元，主要用于事业单位医疗补助。
“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出0.91万元，主要用于其他行政事业医疗补助。
“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出24.16万元，主要用行政事业人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出377.67万元，项目支出0万元）。
基本支出主要反映了2019年用于保障临沧市林业科学院正常运转的日常支出。包括：工资福利支出342.14万元，办公费11.34万元，工会经费1.9万元，福利费1.47万元，公务用车运行维护费1.5万元，对个人和家庭的补助19.32万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数对比情况：2019年预算三公经费支出5.5万元，与上年相比减1.5万元，减21%，，其中2019年预算公务用车运行维护费1.5万元，与上年相比减1.5万元，减50%；公务接待4万元，与上年相比持平。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年用于保障市林业科学院机构正常运转的日常支出342.14万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.29％；对个人和家庭的补助占基本支出的5.12%。与上年对比增加32.38万元，增长9.38%，形成增加原因主要是工资福利支出方面有所调整。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
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