监督索引号53090000720100000
中国共产党临沧市委员会办公室2019年部门
预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室2019年部门预算编制说明……………………………………………………2
第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室2019年部门预算表
……………………………………………………………18
一、部门财务收支总体情况表…………………………18
二、部门收入总体情况表………………………………18
三、部门支出总体情况表………………………………18
四、部门财政拨款收支总体情况表……………………18
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表……18
六、部门基本支出情况表………………………………18
七、部门政府性基金预算支出情况表…………………18
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）………18
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表……18
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）………18
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）……18
十二、市对下转移支付绩效目标表……………………18
十三、部门政府采购情况表……………………………18
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共临沧市委办公室《中共临沧市委办公室关于印发〈中共临沧市委办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2011〕15号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市专用通信局的批复》（临编复[2018]8号）等相关文件规定，市委办公室的主要职责如下：
(1)围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
(2)承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门向市委的请示、报告。
(3)负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
(4)负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责市委党务信息公开发布工作。
(5)负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担市密码工作领导小组办公室工作。
(6)负责全市涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全市涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担市委保密委员会的日常工作。
(7)负责临沧市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。
(8)负责市关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各县（区）、市直各部门关心下一代工作委员会办公室工作。
(9)负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。
(10)承办市委和省委办公厅交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
按照临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于调整市委办公室人员编制的通知》（临编发〔2017〕37号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于调整市委办公室内设机构的批复》（临编复〔2017〕14号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于临沧市文件资料销毁中心更名并增加编制的批复》（临编复〔2017〕49号）、临沧市机构编制委员会《临沧市机构编制委员会关于设立临沧市通信局的批复》（临编复〔2018〕8号）等相关文件规定，市委办公室是市委的综合办事机构，机构规格为正处级。市委办公室内设17个机构，它们分别是：1、综合调研一科。2、综合调研二科。3、综合调研三科。4、常委办。5、综合科。6、信息综合室。7、人事科。8、机关事务管理科。9、市关工委办公室。10、总值班室。11、保卫科。12、网络信息技术科。13、法规科。14、市委督查室（机构规格为正处级，下设督查调研科、决策督查科、专项查办科和考评科四个正科级机构，市考核办也设在市委督查室）。15、市委机要局（加挂市国家密码管理局牌子，机构规格为副处级，下设业务科和技术科两个正科级机构）。16、市委保密委员会办公室（机构规格为副处级，与市国家保密局合署办公，下设临沧市保密技术服务中心和技术检查科两个正科级机构）。17、临沧市专用通信局（为副处级公益一类事业单位，下设综合科和通讯技术科）。
(三）重点工作概述
2019年市委办公室的工作任务是：紧紧围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。扎实、高效做好“三服务”工作。分项概述如下：
1.能谋善为，充分发挥参谋助手作用：一是切实发挥好“参谋部”作用；二是文稿服务提质量；三是强化中枢统筹协调能力。
2.紧扣中心，坚决打赢精准脱贫攻坚战：一是紧盯目标补短板；二是筑牢基础，助力乡村振兴。
3.真督实查，充分发挥督查“利剑”作用。
4.重细节讲规范，不断提升政务事务工作水平：一是加强机要保密、专用通信保障；二是巩固增强后勤保障能力。
5.以实干为导向，打造党办“沧江铁军”：一是抓好理论武装，不断提高“三服务”能力和本领；二是继承和发展党的优良传统，持之以恒推进干部作风建设；三是守纪律讲规矩，做政治上的明白人。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制 91人，事业编制13人。在职实有88人，其中： 财政全供养88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1813.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1813.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1813.28万元，其中:本年收入1813.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1813.28万元（本级财力1813.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1813.28万元。财政拨款安排支出 1813.28万元，其中，基本支出1640.28万元，项目支出173万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101 行政运行支出1229.83万元。主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤、生育保险和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等维持机关正常运转费用。属于基本支出。
2.2013102 一般行政管理事务支出173万元，主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出等维持机关正常运转费用。属于项目支出。
3、2080501 归口管理的行政单位离退休支出63.79万元。用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。
4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出146.64万元，用于支付在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。
5.2080801 死亡抚恤支出6.19万元，用于支付离退休人员遗属生活补助。属于基本支出。
6.2101101 行政单位医疗支出73.37万元，用于支付编内在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
7.2101103 公务员医疗补助支出29.27万元，用于支付在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出3.21万元，用于在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。属于基本支出。
9.2210201 住房公积金支出87.98万元，用于支付编内在职人员的住房公积金。属于基本支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出情况
（1）301工资福利支出1417.99万元 。
其中：30101基本工资332.96万元，30102津贴补贴483.23万元，30103奖金217.64万元，30107绩效工资32.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费146.64万元，30110职工基本医疗保险缴费73.37万元，30111公务员医疗补助缴费29.26万元，30112其他社会保障缴费14.02万元（含工伤保险1.47万元、生育保险8.07万元，失业保险1.27万元，其他社会保障缴费3.21万元），30113住房公积金87.98万元。
（2）302商品和服务支出154.04万元。
其中：30201办公费47.07万元，30228工会经费6.66万元，30229福利费5.15万元，30231公务用车运行维护费13.50万元，30239其他交通费用（公务交通补贴）81.66万元。
（3）303对个人和家庭的补助68.25万元。
其中：30302退休费62.05万元，30305生活补助6.19万元。
2.项目支出情况
年初预算共安排市委专项经费和市委办公室专项经费两个项目支出，功能科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为173万元，全部用于调研、文印、值班应急、机要、保密、督查、关心下一代、信息及市委机关大院综合管理等维持机关正常运转工作中。
302商品和服务支出173.00万元，其中；30201办公费18万元，30202印刷费10万元，30206电费12万元，30207邮电费7万元，30211差旅费50万元，30226劳务费29.5万元，30231公务用车运行维护费31.5万元，30299其他商品和服务支出15万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目，无市对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
我单位无省对下转移支付项目，无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无省对下转移支付项目，无与中央配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
由于本年机构运转经费支出大规模压缩，市委办公室没有安排政府采购项目，没有编制专项政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
1.单位“三公”经费增减变化总体情况及原因说明
2019年，我单位共安排“三公”经费预算54.4万元，与2018年度的54.4万元持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费9.4万元，公务用车购置及运行维护费45万元。支出与上年持平的原因一是2019年面临的公务接待任务与上年相当；二是2019年公务用车购置及运行维护费的成本不会低于上年。
2、单位“三公”经费增减变化具体情况及原因说明
（1）因公出国（境）费用本年安排0万元，与上年的0万元持平。持平原因是本年无因公出国（境）计划。
（2）公务接待费本年安排9.4万元，与上年的9.4万元持平。持平原因是2019年面临的公务接待任务与上年相当。
（3）公务用车购置及运行维护费45万元。其中：
A.公务用车购置本年安排0辆0万元，与上年的0辆0万元持平。持平原因是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由。
B.公务用车运行维护费45万元，与上年的45万元持平，持平的原因一是因为本年公务用车数量与上年相同；二是本年单位工作任务较重，使用公务用车的里程不会少于上年，公务用车的使用成本不会低于上年。
（二）单位基本支出预算收支增减情况
1.本年财政拨款基本收入1640.28万元，较上年增加68.51万元，增幅4.36%。
2.本年财政拨款基本支出1640.28万元，较上年增加68.51万元，增幅4.36%。与2018年相比，本年的基本支出明细科目有增也有减，其中增幅最大的是事业人员的绩效工资，增加31.89万元，增幅达3201.81%，原因一2018年事业编制人员增加了7人，奖励性绩效工资支出大幅上升，二是2017年7－12月份增加的人均1500元绩效工资是在2017年12月份才调整兑现，2018年编制预算时没有此预算；减幅最大的是奖金，减少额为12.78万元，减幅5.55%，主要是综合考评奖金额度和参与考评人员部分有变化。
（1）工资性支出1066.72万元，其中：基本工资332.96万元，较上年增加12.59万元，增幅3.93%；津贴补贴483.23万元，较上年减少17.6万元，减幅3.51%；奖金217.64万元，较上年减少12.78万元，减幅5.55%；绩效工资32.89万元，较上年增加31.89万元，增幅3201.81%。
（2）其他社会保障缴费支出14.02万元，其中：工伤保险缴费支出1.47万元，较上年增加0.04万元，增幅2.81%；生育保险缴费支出8.07万元，较上年增加3.79万元，增幅88.48%；失业保险缴费支出1.27万元，较上年减少0.8万元，减幅38.36%；其他社会保障缴费（职工大病补充保险）支出3.21万元，较上年增加0.77万元，增幅31.34%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出146.64万元，较上年增加4万元，增幅2.81%。
（4）职工基本医疗保险缴费支出73.37万元，较上年增加13.21万元，增幅21.95%。
（5）公务员医疗补助缴费支出29.27万元，较上年0万元增加29.27万元。
（6）住房公积金支出87.98万元，较上年增加2.4万元，增幅2.81%。
（7）办公费支出47.07万元，较上年增加1.02万元，增幅2.21%。
（8）工会经费支出6.66万元，较上年增加0.25万元，增幅3.93%。
（9）福利费支出5.15万元，较上年增加0.19万元，增幅3.88%。
（10）公务用车运行维护费支出13.5万元，与上年的13.5万元持平。
（11）其他交通费用（公务交通补贴）支出81.66万元，
较上年减少4.38万元，减幅5.09%。
（12）退休费支出62.05万元，较上年增加4.4万元，增幅7.63%。
（13）遗属生活补助支出6.19万元，较上年增加0.25万元，增幅4.2%。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
1.本年财政拨款项目收入173万元，与上年持平。
2.本年财政拨款项目支出173万元，与上年持平。我单位所列项目支出全部用于维持机关正常运转，是基本支出的一种延伸。由于2019年我单位所开展的工作任务较上年只增不减，因此编列了和上年一致的项目预算。
（1）办公费支出18万元，与上年的18万元持平。
（2）印刷费支出10万元，与上年的10万元持平。
（3）电费支出12万元，与上年的12万元持平。
（4）邮电费支出7万元，与上年的7万元持平。
（5）差旅费支出50万元，与上年的50万元持平。
（6）劳务费支出29.5万元，与上年的29.5万元持平。
（7）公务用车运行维护费支出31.5万元，与上年的31.5万元持平。
（8）其他商品和服务支出15万元，与上年的15万元持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年，我单位共安排财政拨款基本支出预算1640.28万元，其中机关行政运行经费安排154.04万元,较上年减少2.92万元，下降1.86%。具体支出情况如下：
办公费：47.07万元，较上年增加17.04万元，增加56.74%，增加主要原因：一是机关日常运转费用成本上升；二是本年退休人员公用经费1.74万元也纳入本科目核算。
工会经费：6.66万元，较上年增加0.25万元，增加3.9%，增加原因是本年纳入计提工会经费基数的在职职工基本工资较上年有所增加。
福利费：5.15万元，较上年增加0.19万元，增加3.83%，增加原因是福利费的计提基数较上年有所增加。
公务用车运行及维护费：13.5万元，与上年持平，持平原因是本年留用公务用车保有量与上年保持一致，仍为9辆。
其他交通费用（公务交通补贴）81.66万元,较上年减少4.38万元，下降5.09%，下降的原因是本年享受公务交通补贴的行政人员较上年有所减少。
国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，市委办公室将继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，加强理论武装，提高专业素养，锤炼严实作风，建设绝对忠诚绝对纯洁绝对可靠的党办队伍。讲政治、讲服务、讲规范、讲奉献，努力当好市委的参谋助手，全面提高“三服务”工作水平，努力打造政治特别过硬、业务特别精良、作风特别优良、廉政特别严格的模范机关。 2019年，我单位财务预算总收入1813.28万元，其中财政拨款基本收入1640.28万元，财政拨款项目收入173万元。安排财政预算总支出1813.28万元，其中财政拨款基本支出1640.28万元，财政拨款项目支出173万元。所安排的经费除人员经费用来保民生外，其余的经费无论是基本支出还是项目支出预算都是用来保证机关的正常运转，包括市委办公室机关自身的工作任务支出和市委机关大院的各项综合保障支出。项目支出只是基本支出的一种延伸。市委办公室将本着“勤俭、高效”的原则充分利用这些有限经费为2019年如下各项工作任务的开展提供资金保障：
（一）能谋善为，充分发挥参谋助手作用
紧紧围绕市委决策部署，切实强化“有为有位”意识，激发干事热情，锤炼真本领，下足“绣花”功夫，撸起袖子加油干。一是切实发挥好“参谋部”作用。紧紧围绕临沧改革发展稳定大局和市委中心工作，紧贴中心履职、着眼大局服务，做到“身在兵位，胸为帅谋”，深入调研、谋划思路、研究对策，提出站位高、有建设性、能解决实际问题的对策建议，确保调研成果有效服务市委的决策部署。二是文稿服务提质量。杜绝文稿政治站位不高、质量不高，主题不突出、观点不鲜明等不容忽视的问题，积极倡导“短、实、新”，反对“长、空、假”，力求文稿精心研究、精雕细琢、精益求精，吃透上级精神，结合市情民意，反映基层动态，上接“天线”下接“地气”，切实做到文稿服务有高度、有质量、有新文风。三是强化中枢统筹协调能力。紧紧围绕市委中心工作，统筹兼顾、把握全局，保持耐心、平常心，把握好协调工作的原则性、系统性和艺术性，掌握各方信息，理顺各方关系，切实做好新时期综合协调工作。紧扣市委重要工作推进、重要会议召开、重要接待安排，充分发挥承上启下、沟通内外、协调左右的中心枢纽职责，坚持早介入、早筹划、早部署、早落实，畅通上情下达、下情上报的渠道，主动搞好对上请示汇报，准确把握市委意图、上级意图，优质高效推动各项工作任务落实。
（二）紧扣中心，坚决打赢精准脱贫攻坚战
切实把思想统一到中央、省委和市委关于打赢打好脱贫攻坚战的部署要求上来，扛实责任，主动作为，持续巩固和提升脱贫攻坚成果。一是紧盯目标补短板。紧紧围绕怕结村脱贫目标任务，紧扣“两不愁三保障”目标，紧盯挂钩村房子和产业两个核心，强化帮扶责任，整合资源、合力攻坚，不留死角全覆盖核查住房情况，着力解决房子安全稳固的问题；充分挖掘和利用当地资源禀赋，提升当地茶园管理水平，做优做大茶产业，打牢群众稳定增收的基础。二是筑牢基础，助力乡村振兴。结合市委办公室职能职责，发挥帮扶优势，推动挂钩村乡村振兴抓出特色、抓出优势，加强调查研究和督促指导，填好、用好“四个清单”，打牢振兴基础。持续抓好挂钩村人居环境提升工作，完善卫生公约，建立保洁制度，着力整治“脏、乱、差”等问题；培育特色，突出品牌打造，探索以村史室为依托的乡村旅游业；完善村规民约，提升村民自治水平。
（三）真督实查，充分发挥督查“利剑”作用
发挥好督查“利剑”作用，找准重心，以问题为导向，持之以恒抓好督查落实。围绕基础设施、脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境提升、城乡规划、产业发展等重点工作、重大项目和市委的重大决策、重要部署及主要领导交办的事项，进行重点督查，推动工作落实。勇于较真碰硬，敢于拔刀亮剑，敢督敢查，真督实查，在督查过程中摸实情、求实效，紧紧抓住不落实的事、不落实的人，一督到底，使各级各部门时刻紧绷“落实”这根弦，推动中央、省委、市委决策部署落地落实。
（四）重细节讲规范，不断提升政务事务工作水平
牢固树立责任重于泰山、细节决定成败的理念，强化“最后一道防线”意识，抓实每一个细节，推动各项日常工作不断迈上新台阶。一是加强机要保密、专用通信保障。积极做好密码通信、密码管理、信息化密码保障等工作，确保各级党政机关指示政令安全畅通。切实做好临沧专用通信二级网和三级网延伸发展规划、实施等工作；切实做好应急保障，为应急处突、抢险救灾和中央、省、市委领导出行提供安全保密、畅通及时的应急保障服务。二是巩固增强后勤保障能力。实现日常管理的规范化、程序化和常态化，提供高质量的后勤服务。维护好市委机关办公秩序，加强平安创建和社会治安综合治理工作，营造平安和谐的机关环境。加强应急值守工作，进一步总结完善应对群体性事件、重大自然灾害等突发事件应急处置机制。进一步做好档案管理、关工委和工会、妇委会、老干部等工作。
（五）以实干为导向，打造党办“沧江铁军”
坚决落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党风廉政建设责任制，坚定不移加强干部队伍建设，旗帜鲜明树立干事创业导向，坚决做到“五个坚持”，践行“两个维护”，建强市委“坚强前哨”和“巩固后院”。一是抓好理论武装，不断提高“三服务”能力和本领。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装的重中之重，加强对中央、省委、市委的文件、会议精神的学习，加强理论武装，提高专业素养。紧密结合工作实际，把思想摆进去，把职责摆进去，坚持问题导向，把研究和解决问题作为学习的着眼点，提出更多更好针对性、指导性、操作性强的意见建议，为市委决策部署提供真实可靠的参考，切实提升“三服务”水平。二是继承和发扬党的优良传统，持之以恒推进干部作风建设。弘扬新时代奋斗精神、奉献精神、创新精神和协作精神，努力做想担当、能担当、敢担当、会担当的干部。驰而不息纠正“四风”，锤炼严实作风，以高度负责的态度抓好每项工作、抓实每个环节，团结协作、甘当“绿叶”，认真负责、谦虚谨慎，优质高效的完成每项工作任务。三是守纪律讲规矩，做政治上的明白人。始终把纪律规矩挺在前面，加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导；严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话等制度，推动全面从严治党不断深入。坚决执行中央八项规定精神，时刻紧绷廉洁自律的弦；严格落实请示报告制度，遵守工作纪律，一切按制度办、按规矩来，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的党办“沧江铁军”。
第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室
2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
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