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中共临沧市委老干部局2019年部门预算编制说明目录
第一部分 中共临沧市委老干部局2019年部门预算编制说明
第二部分 中共临沧市委老干部局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和各项规定；负责全市老干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
2.负责做好离休干部和副县（处）级以上退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等组织协调工作。
3.负责督促检查离休干部和副县（处）级以上退休干部的政治生活待遇落实情况，针对老干部政治生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定老干部工作有关政策和措施，并督促检查落实。
4.做好全市老干部工作的调查研究，及时整理上报工作信息，为市委、市政府决策提出意见和建议。
5.加强对全市老干部工作的业务指导，完善目标管理责任制，探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法。
6.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部。配合有关部门做好老干部思想政治工作和老干部党支部工作，组织引导老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。
7.指导和抓好全市老干部活动中心、干休所等的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。
8.对全市老干部的丧事善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。
9.负责处理老干部来信来访工作，指导全市老干部工作部门的信访工作。
10.负责完成市委、市政府和市委组织部交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委老干部局内设一科一室，即：综合科、办公室。下属两个事业单位。
（三）重点工作概述
2019年全市老干部工作的总体要求是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及全国老干部局长会议精神，认真落实省委十届六次全会、全省离退休干部工作会议和市委四届四次全会精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情、求真务实、改革创新，不断推进老干部党的建设，注重发挥老干部优势和作用，着力加强信息化、精准化、规范化建设，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，不断开创我市老干部工作新局面。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委老干部局编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个；事业单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。
离退休人员4人，其中： 退休 4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入392.9万元，其中：一般公共预算财政拨款392.9万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入392.9万元，其中:本年收入392.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.9万元（本级财力392.9万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出392.9万元。财政拨款安排支出392.9万元，其中，基本支出222.9万元，项目支出170万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501款基本支出88061.4元，主要用于退休人员工资发放。2080503款项目资金1700000元，主要用于市级离休干部和副处级以上退休干部春节、七一建党节、九九重阳节慰问经费1610000元，看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费40000元，离退休干部特殊困难经费50000元。2080505款基本支出192144元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080801款基本支出14400元，主要用于离休干部遗属生活补助。2101101款基本支出100051.2元，主要用于行政单位医疗费支出，2101103款基本支出40020.48元，主要用于公务员医疗费补助支出。2101199款基本支出4384元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。2210201款基本支出115286.4元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：301工资福利支出30101基本工资437856元，30102津贴补贴667764元，30103奖金324488元，30108机关事业单位基本养老保险缴费192144元，30110城镇职工基本医疗保险缴费100051.2元，30111公务员医疗补助缴费40020.48元，30112其他社会保障缴费17934.78元（工伤保险1921.44元，生育保险10567.92元，失业保险1061.42元，其他社会保障缴费4384元），30113住房公积金115286.4元，302商品和服务支出30201办公费56400元，30228工会经费8757.12元，30229福利费6783.84元，30231公务用车运行维护费45000元，30239其他交通费用116400元（公务交通补贴116400元），303对个人和家庭的补助30302退休费85661.4元，30305生活补助14400元，项目支出170万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入392.9万元，比上年增加8.6万元。2019年本部门预算总支出392.9万元，比上年增加（减少）8.6万元，其中：基本支出222.9万元，占总支出的56.5%；项目支出170万元，占总支出的43.3%。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度年初预算数“三公”经费5.5万元，其中：公务车运行维护费4.5万元，公务接待费1万元，与上年相比较，无变化。因中央八项规定、厉行节约、节能减排等相关政策执行。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年用于保障本部门正常运转的基本支出222.9万元，包括人员工资、各类社会保障缴费（单位部分）、日常公用经费。其中：工资（离退休金）支出189.6万元，占基本支出的85.1%；各类社会保障缴费（单位部分）支出1.8万元，占基本支出的0.008%；车辆运行经费4.5万元，占2.01%，日常公用经费支出5.6万元，占基本支出的2.51%；公务交通补贴支出11.64万元，占基本支出的5.22%；对个人和家庭补助10.01万元（含离退休费及遗属生活补助费），占基本支出的4.49%。在职人员年人均公用经费4700元。
2018年用于保障本部门正常运转的基本支出214.3万元，包括人员工资、各类社会保障缴费（单位部分）、日常公用经费。其中：工资（离退休金）支出181万元，占基本支出的84.5%；各类社会保障缴费（单位部分）支出1.32万元，占基本支出的0.62%；车辆运行经费4.5万元，占2.1%，日常公用经费支出5.4万元，占基本支出的2.5%；公务交通补贴支出11.64万元，占基本支出的5.43%；对个人和家庭补助10.01万元（含离退休费及遗属生活补助费），占基本支出的4.67%。在职人员年人均公用经费0.45万元。2019年基本支出比2018年增加8.6万元，增加的原因主要是:一是依据相关政策调整在职人员基本工资和艰苦边远津贴补贴，二是2018年全市政策性小幅调整离退休人员工资，增加了原渠道列支费。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年本部门预算安排项目经费170万元（市级离休干部和副处级以上退休干部春节、七一建党节、九九重阳节慰问经费161万元；看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费4万元；离退休干部特殊困难经费5万元），与上年度相比较，无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
日常公用经费支出5.6万元，占基本支出的2.51%。2018年度日常公用经费预算支出为5.6万元，占基本支出的2.5%。2019年日常公用经费支出预算与2018年持平。日常公用经费支出主要用于公务车运行费4.5万元，工会经费0.88万元，福利费0.68万元，其他费用0.46万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）实施项目绩效目标
一是根据市委、市政府安排部署，市委老干部局在春节、“七一”建党节、老年节期间分3次按干管权限走访慰问市直单位离退休干部，春节慰问含遗属及配偶，全面落实老干部政治待遇，让老干部共享经济社会发展的成果。二是由于离退休干部普遍进入“双高期”，去世人数较多，需经常办理去世干部丧事工作，根据中共临沧市委办公室印发< 关于看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属的暂行规定>的通知（临办发〔2009〕75号），云南省委组织部、省委老干部局关于印发< 云南省老干部工作目标管理责任制内容和量化评分标准及考核办法>的通知（云老通〔2010〕13号）要求，落实看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属，取得相应成效。三是根据《中共云南省委组织部、老干部局、省财政厅等六部门关于建立特困老干部帮扶解困办法的通知》（云组通〔2008〕5号）要求，我市制定了《市直特困老干部帮扶解困实施办法》，每年对市直部门特困老干部进行帮扶，并取得相应的成效。
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