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市委党史研究室2019年预算公开
目录
第一部分 市委党史研究室2019年部门预算编制说明
第二部分 市委党史研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
市委党史研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市委党史研究室主要负责全市中共党史研究工作。贯彻落实上级和市党史工作方针和指示，负责临沧市地方党史的征编、研究和宣传教育工作，做好地方党史书刊的出版、发行，负责临沧市地方党史、革命史作品出版、发行前的审查；对涉及全市地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理，为市委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见，协调各县(区)和市属各单位党史资料的征集、研究和编撰工作；负责有关本市地方党史重大事件、重要人物纪念设施规划、呈报工作；负责党史题材文艺、影视创作的史实审定工作，发挥党史工作资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委党史研究室经编制部门批准参照公务员管理，为市本级全额拨款单位，按照共产党机关核算经费（功能分类款代码：20131），执行行政单位会计制度。内设3个科室：综合科、宣教科、征研科，与去年同期相比持平。
中共临沧市委党史研究室实有人员编制9人，其中参公管理编制8人，工勤编制1人，在编实有参公管理编制7人，与上年同期相比减少2人，原因是退休2人。
离退休人员9人。其中：离休2人，退休6人。与去年同期相比增加退休人员1人（新增2人，死亡减少1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与去年同期相比持平。
（三）重点工作概述
中共临沧市委党史研究室财务管理按照一级核算单位进行独立核算，财务管理制度健全，配备财务人员，监督管理机制完善，始终坚持大额使用由室领导班子集体研究、集体决策和严格的内部财务管理控制制度，严格按照财务制度和财经法规开展单位财务核算。
2018年，市委党史研究室牢牢坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中全会精神以及省委十届四次、五次全会精神，全面贯彻落实市委四届三次全会以及全省党史工作座谈会的各项部署要求，紧紧围绕党史工作的主责主业，对标先进、查找差距、力补短板，围绕重点、突出特点、培育亮点，始终以担当负责的工作态度、团结创新的工作精神、求真务实的工作作风，努力推动各项党史工作向前发展，积极发挥了党史工作“存史、资政、育人”的职能作用。
牢牢抓住党史部门的主责主业，积极做好“修红色家谱”和“存史、资政、育人”工作。一是抓好党史基本著作编写。按照“记录执政实践、总结执政经验、交流工作特色、提供资政服务”的要求编纂完成了2017年《中共临沧市委执政纪要》；党史专题资料征集研究工作顺利推进，“党史三卷本”专题资料完成了《临沧家庭联产承包责任制》修改和出版，《临沧市抗日战争人口伤亡和财产损失》已完成并提交省室审定，《滇缅铁路史话》修改校稿工作进展顺利；党史普及读物编有序推进，“党史连环画编绘工程”完成了《缅宁烽火》《解放阿佤山》2本连环画的文字及图画修改工作，《护国之神—赵又新传》现已完成了文字创作。二是抓好党史宣传教育。坚持面向青少年学生、面向党员干部、面向群众抓党史宣教工作。年内与市关工委一起组织开展了“党史下乡工程”之“学十九大精神，为新时代增辉”主题宣讲，在双江县、临翔区16个乡镇宣讲26场，有6276名青少年学生接受了教育，2名同志分别参与了全市“万名党员进党校”和“贫困县革命老区县村（社区）党组织书记专题培训班”授课。依托“中共临沧历史网”，全年更新信息（党史文章）40篇（条）近5万字，宣传了中国共产党在临沧的历史、党的初心使命和优良传统、临沧市人民爱国守边传统和团结奋斗精神。三是抓好革命遗址保护利用工作。通过向上争取和协调，争取到省室革命遗址保护资金15万元（非财政渠道拨付）、市财政配套资金8万元，协调县（区）整合配套资金105万元，实施了“云县茶房乡革命老区教育基地”“镇康县小落水红色教育基地”“临翔区缅宁保卫战小丙野战场遗址标识碑”“滇桂黔边区纵队西进部队（永德）小勐统革命宣传旧址碑”4个项目，全市累计保护建设的革命遗址及教育基地达29处。利用历史影响较大的革命遗址，在云县、镇康、永德、双江、沧源等县打造了一批党史学习教育基地和干部教育基地，全年革命遗址点共接待参观人员1.3万人次。完成了全市99个革命文物的调查登记，向省室上报了临沧市革命文物目录，进一步完善了革命遗址“简介＋史实＋照片”电子档案。四是征编了改革开放文集。与市委宣传部共同征编了《云南改革开放40年·临沧卷》，从“40年骄傲与自豪”“伟大历程辉煌成就”“中国特色社会主义道路的临沧实践”“织密民生福祉保障网”“建成最美丽的地方”等8个方面图文并茂地记述中国共产党领导临沧各族人民进行40年深入改革、艰巨建设、飞跃发展的辉煌历程及巨大成就。参与筹办了全市“深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想与弘扬延安精神演讲比赛”等庆祝改革开放40周年的相关活动。同时，按省室要求上报了《云南对外开放实录·临沧卷》等稿件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：其中参公管理编制8人，工勤编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。
离退休人员 9人，其中： 离休2人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 197.04万元，其中：一般公共预算财政拨款197.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入197.04万元，其中:本年收入 197.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 197.04万元（本级财力 197.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出197.04万元。财政拨款安排支出197.04万元，其中，基本支出177.04万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2013101行政运行101.9万元。主要用于人员工资及津贴补贴支出、公务交通补贴、办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、会议培训费、其他交通费等基本支出。
2013102一般行政管理事务20万元。主要用于专项工作运行的办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、维护费等支出。
2080501归口管理的行政单位离退休45.86万元。主要用于原渠道支付退休费、退休公用经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.88万元。主要用于缴纳在职人员的养老保险费。
2101101行政单位医疗5.84万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。
2101103公务员医疗补助4万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元。主要用于在职人员大病保险缴费。
2210201住房公积金7.12万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金财政补助部分。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出177.04万元，项目支出20万元。
工资福利支出：121.24万元（其中：基本支出：121.24万元）
商品和服务支出：34.32万元（其中：基本支出：14.32万元，项目支出：20万元）
对个人和家庭补助支出：41.48万元（其中：基本支出：41.48万）
市对下专项转移支付情况
本单位无市对专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年公务用车运行费1.5万元，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，与上年持平。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年本级财力安排市委党史研究室基本支出177.04万元，与上年对比减少27.11万元，减少的原因主要是：部门人员变动造成工资预算变动，退休2人，相应工资、基本社会保障费、公积金有所减少。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年本级财力安排市委党史研究室项目支出20万元，与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年财政预算安排市委党史研究室机关运行经费14.32万元，其中：办公费3.93万元，工会经费0.55万元，福利费0.42万元，公务用车维护费1.5万元，其他交通补贴（公务交通补贴）7.92万元。与上年对比减少2.81万元，减少的原因主要是：本室严格控制经费支出，厉行节约精简支出。
国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
一是编绘出版党史书籍、连环画，记录和反映党的历史活动、历史进程，创新党史成果转化利用工作，扩大党史读物的覆盖群体和覆盖面；二是开展宣讲，网站运行维护，宣传材料印刷，组织党史宣传活动，在临沧市干部群众中宣传党的历史、政策；三是进行党史资政课题研究；四是全市革命纪念设施建设、遗址抢救、保护利用，党史资料征集，对全市需立碑标识，损毁严重的革命进行抢救保护；五是对党史工作人员进行集中培训，举办学分制考试；六是召开市委年度党史工作会议，传达学习全国、省党史研究室主任会议精神，安排部署当前和今后一段时期全市党史工作。
中共临沧市委党史研究室
2019年3月18日
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