监督索引号53090001136100800000
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第一部分临沧市中医医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市中医医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市中医医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，提高当地的中医诊疗水平，为人民群众提供优质、高效的医疗服务。
（二）机构设置情况
临沧市中医医院共设置19个科室，包括：办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、医保和物价管理科、感染管理科、后勤保障科、康复医学科、佤医药科、内科、外一科、外二科、麻醉科、急诊科、皮肤科、药学科、医学影像科、医学检验科。
（三）重点工作概述
2022年，临沧市中医医院（佤医医院）将在市委、市政府的坚强领导和市卫生健康委的指导下，认真贯彻落实全国、全省中医药大会精神和中医药传承创新发展政策措施，抢抓机遇、攻坚克难、团结奋进，进一步推进基础设施建设，加快业务发展步伐，加快专科、学科建设，发挥好中医药（佤医药）特色优势，促进全市中医药（佤医药）持续健康发展。
1.2022年目标任务
按照三级中医医院标准健全和完善规章制度，落实人员、设备配置，逐步推进补齐短板弱项，着力加快业务发展，全力做好疫情防控工作，全面落实年度预期工作目标。2022年计划实现门诊2万人次以上、住院4000人次以上，力争完成业务收入3000万元以上，药占比控制在25%以内（不含中药饮片、配方颗粒）。临床科室设立中医综合治疗室≥60%；医疗质量指标：住院病历甲级率≥95%，门诊处方合格率≥95%，危重病人抢救成功率≥85%，门诊抗菌药物使用率≤20%，住院抗菌药物使用率≤60%；中医药特色指标：门诊中药饮片处方≥60%，中药饮片处方数占总处方数≥60%，门诊非药物中医诊疗人次≥门诊人次的10%，住院患者中医治疗率≥60%。中医优势病种诊疗方案≥15个，开展常见病或中医优势病种临床路径≥15个，开展中医诊疗项目≥40项；护理服务指标：广泛运用中医护理方案，中医护理技术开展≥5项，院内压疮发生率为0；患者满意度≥93%以上；医疗安全指标：不发生医疗及安全事故，医疗纠纷控制在2例以内；科研教学工作指标：申报1-2项市级科研课题。
2.2022年计划措施
深入贯彻落实全省、全市中医药大会精神，积极谋划推进医院规划建设、专科（学科）建设、人才培养、科研教学等各项工作，不断健全制度机制，规范医院管理，全面加快业务发展步伐，将医院建设成为临沧区域内具有中医药和佤医药特色优势，具有带头示范作用，服务群众健康的市级中医医院（佤医医院）。
（1）加快推进基础设施建设。积极对接市级相关部门协调推进医院主院项目建设，多渠道申报争取筹集项目建设资金。重点任务：一是尽快办理项目用地和规划许可证等手续，落实用地划拨资金；二是积极申报争取筹措资金。以积极争取中央项目补助资金、申请地方政府专项债等方式积极筹措；三是加快推进32亩建设用地等用地手续协调，及时启动二期项目前期工作；四是加快设计进度，尽快完成初设评审和启动施工图设计；五是加快基坑开挖等工程施工，启动基础工程施工；六是落实供电等附属工程建设；七是争取在6月份前完成立体车库施工并投入使用。
（2）修订完善“十四五”规划，细化目标任务，进一步规范医院管理。一是按照全省中医药大会精神和省市中医药事业“十四五”规划，修订完善医院规划。按照《三级中医医院评审实施细则》的标准健全和完善规章制度，落实人员、设备配置，参照三级中医医院标准逐步推进工作，全面落实年度预期工作目标。二是完善内部组织架构、制度建设及部门职责。抓实党组织领导下的院长负责制，健全行政职能科室设置和职责，启动中层竞聘上岗，进一步修订完善医院基本管理制度、奖惩制度、绩效分配制度、考核制度等相关制度并通过职代会。三是强化医疗核心制度落实，加强医疗质量、安全检查与考核。落实好十八项医疗安全核心制度、护理质量控制、感控管理等制度，健全日常检查、考核机制。四是加强护理管理。认真落实护理管理相关制度，健全护理差错检查考核机制，开展中医特色护理，每个临床科室至少开展4项以上中医护理技术。五是加强药品和医疗器械临床应用管理。加强药品、医疗耗材采购管控，完善处方点评制度，严格控制抗菌药物临床应用。
（3）加强人才引进和培养。一是加强人才队伍建设，形成良性发展的人才梯队。用好现有人才引进奖励政策，持续加强人才引进工作。完成年度人才引进计划任务；二是加强人才培养，促进专科发展。完成一轮院内“三基三严”全员培训与考核；安排好住院医师规范化培训。加强与省内外三甲中医医院帮扶对接，分批次派出到省内外三级医院及医学院校3-12个月进修学习，落实至少3名院内外专家开展师承教育，邀请专家帮扶带教业务。
（4）加强中医药（佤医药）专科学科建设，拓展服务领域。一是深入贯彻落实全省中医药大会精神，借鉴其他三级中医医院发展经验，找准专科发展定位。加强与广东省中医医院等知名中医医院对接建立帮扶关系，与省内外已签订帮扶合作协议的三级中医医院建立帮扶协作关系，学习好的发展经验和成果，创新诊疗服务模式，找准发展定位，积极引进新技术，打造医院优势与品牌，把医院办成特色医院、科研机构，推动佤医佤药上台阶、名副其实。重点打造针灸科、康复科、骨伤科、肛肠科，积极申报省级重点专科。二是完善科室设置，打造特色，走差异化发展的道路。在现有基础上，对照老年友善医院建设标准，发挥中医药在老年慢病中的独特优势。完善针灸科、佤医药科、外科各学科分组等设置。坚持中医药、西医药相互补充发展，体现自己的特色，突出佤医药特色，建立自己的重点专科、学科，走差异化发展的道路。三是对接实施康养项目，把康养业务与中医药特色优势结合，与佤医佤药结合起来。对接协调相关主管部门实施康养项目，如药膳、特色诊疗等，加强临床医学研究与新技术新项目的推广应用。四是加强急诊急救能力建设。加强全员急诊急救能力培训，完善急救车等设施设备配置；组建重症医疗团队，发挥中医药在应急处置中的作用，积极开展院前急救训练，不断提高医院参与院外应急处置的工作和能力。
（5）深化医药卫生体制改革。一是推进医药卫生体制改革和医保支付方式改革措施落实。认真学习借鉴三明医改经验，认真执行取消药品、耗材加成，严格执行医保政策，完成医改监测指标。二是落实乡村振兴健康扶贫工作，做好分级诊疗。落实好健康扶贫各项政策，落实分级诊疗制度，积极推动区域内医疗资源有序流动。着力推进帮扶基层中医医院和沧源县邦老乡各项工作。三是着力推进公立医院绩效考核评价、DRGS付费制改革等各项综合改革落实，积极推动医院实现高质量发展。
（6）完善医院信息化建设，拓展新媒体宣传力度。进一步规范以电子病历为核心的信息化系统管理，提升HIS、LIS、PACS等系统应用，拓展微信支付、就诊APP服务等业务，年内必须达到电子病历评级四级要求；规范医院网站、微信平台等建设与管理，加强“互联网+”中医药信息化建设；全面加强医院宣传力度。充分利用医院微信公众号、网站等自媒体进行自我宣传，及时向媒体反映医院的各类动态，多角度、多渠道传播医院的特色服务与品牌形象，进一步扩大医院的知名度。
（7）加强文化建设，深入开展中医药文化宣传。一是深入开展中医药文化宣传。在医院网站、庭院橱窗、宣传栏、电子显示屏等载体开展中医药文化宣传，开展专题健康讲座不少于5场次，开办电视健康专栏不少于2期，全面普及中医药防病治病、健康养生知识，营建浓郁的中医药文化氛围。二是建立医院核心价值体系。建立医院院训、院徽、服务理念、战略目标等医院核心价值体系，加强医院文化体系建设。三是持续开展民族团结示范医院和老年友善医院建设。深入开展国家、省、市级民族团结示范医院创建工作，发挥医院干部职工来自五湖四海不同民族的优势，结合民族医药工作积极推进各项工作。抓实抓好老年友善医院创建各项措施。充分发挥群团组织的作用，结合党的建设、宣传思想工作和精神文明建设，利用节假日开展形式多样、内容丰富的文艺活动，慰问困难职工、群众，丰富职工的业余文化生活，增强医院的凝聚力。
（8）深入挖掘佤医药工作再上新台阶。一是深入挖掘整理佤医药，开展交流合作。组建专家团队深入基层、民间挖掘整理佤医药单方验方等，加强对佤医药诊疗技术和资料的抢救、保护、挖掘、整理、传承、利用，开展国际交流合作，打造佤医药临床、科研、教学基地。二是研究推进佤医药与中医药融合应用。深入研究分析佤医药特色，探索与中医药结合创新诊疗方法和院内制剂及保健品研究1-2项，制定佤医药与中医药临床运用方案，发挥中医药（佤医药）特色优势，促进专科学科取得突破，让佤医医院名副其实。三是加强佤医药人才培养。要借助国家民族医药学会、各帮扶支援医院、医学院校等专家资源，分专业、分学术组加快人才培养力度，明确1-2人做为佤医药人才培养对象。
（9）提升中医药（佤医药）科研教学水平。一是积极申报成为云南中医药大学、保山中医药高等专科学校等院校的教学实习医院，积极开展学生带教培养工作。二是建立高层次人才科研平台。与省内外科研机构、医疗机构、医学院校建立帮扶协作机制，力争建立课题协作项目，推动高层次人才参与科研教学工作，留住人才。
（10）加强医疗质量与安全管理，强化安全生产工作。一是加强医疗安全管理。健全医疗质量与安全管理、护理管理、感控管理、不良事件报告、信息安全等制度、流程、应急预案；严格医疗质量与安全考核，健全落实医疗安全核心制度等考核机制，严格规范管理与考核，保障制度执行到位；完善医疗安全事件报告机制和应急处置机制。二是加强安全生产和消防安全工作。健全安全生产组织机构、管理制度，落实安保、消防值班制度，每年至少开展一次安全培训及演练，落实安全生产物防、技防措施，与科室签订责任书。
（11）巩固新冠肺炎疫情防控成果，抓实常态化疫情防控。按照习近平总书记“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”的总要求和国家、省、市新冠肺炎疫情防控工作有关要求，抓严抓实常态化疫情防控各项工作，重点抓好以下几方面工作。一是做好门急诊预检分诊和发热病人管理工作；二是严格住院病区患者及疾病管理，落实探视、陪护制度和核酸检测要求；三是加强发展能力设置与管理，规范科室设置；四是严格重点人群重点科室管理；五是严格医务人员防护；六是加强院感防控与控制工作落实；七是严格医院监测管理，落实核酸检测相关要求；八是加快升级核酸检测能力，完善与第三方检测机制，逐步配置自身检测条件；九是加强预约诊疗和互联网服务；十是做好患者转院转诊管理，做好医务人员的培训和考核工作，加强发展稳定管理。当前疫情防控形势依然严峻，要毫不松懈的抓好疫情防控常态化各项工作，落实“四早”措施，健全医院及时发现、闭环管理的常态化防控机制，精准抓好内防反弹、外防输入工作。
二、预算单位基本情况
临沧市中医医院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有124人，其中： 财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4163.83万元，其中：一般公共预算3577.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入586.55万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了716.90万元，主要原因是今年增加人才引进人员奖励金1204.00万元以及我院人才引进事业人员人数较上年增加较多。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 3577.28万元，其中:本年收入3577.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3577.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了1892.35万元，主要原因是人才引进政策吸引了较多的事业人员入职，使得人员工资福利支出增加，同时医疗、工伤、生育、养老、失业保险、住房公积金、工会经费、福利费等增幅较大。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3577.28万元。财政拨款安排支出 3577.28万元，其中：基本支出2071.28万元，与上年对比增加1137.35万元，主要原因是人才引进政策吸引了较多的事业人员入职，使得人员工资福利支出增加，同时医疗、工伤、生育、养老、失业保险、住房公积金、工会经费、福利费等增幅较大；项目支出1506万元，与上年对比增加了755万元，主要原因是今年增加了人才引进人员奖励金1204.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208 社会保障和就业支出138.21万元。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出138.21万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险费。
210 卫生健康支出3335.38万元。
2100201 综合医院支出630.00万元，主要用于临沧市中医医院在职在编人员绩效工资。
2100202 中医（民族）医院支出1073.86万元，主要用于支付人员工资、职工福利费、教育经费、工会经费等支出。
2101102 事业单位医疗支出95.88万元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险费。
2101103 公务员医疗补助支出25.91万元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助。
2101199 其他行政事业单位医疗支出3.72万元；主要用于支付在职在编人员大病保险费。
221 住房保障支出103.69万元。
2210201 住房公积金103.69万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
30101 基本工资371.55万元（其中：基本支出371.55万元）。
30102 津贴补贴29.81万元（其中：基本支出29.81万元）。
30107 绩效工资1281.51万元（其中：基本支出1281.51万元）。
30108 机关事业单位基本养老保险缴费138.21万元（其中：基本支出138.21万元）。
30110 职工基本医疗补助缴费99.60万元（其中：基本支出99.60万元）。
30111 公务员医疗补助缴费25.91万元（其中：基本支出25.91万元）。
30112 其他社会保障缴费7.80万元（其中：基本支出7.80万元）。
30113 住房公积金103.69万元（其中：基本支出103.69万元）。
30201 办公费0万元。
30211 差旅费0万元。
30217 公务接待费0万元。
30228 工会经费7.43万元（其中：基本支出7.43万元）。
30229 福利费5.79万元（其中：基本支出5.79万元）。
30231 公务用车运行维护费0万元。
30299 其他商品和服务支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，临沧市中医医院编制了本年度政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额586.55万元，其中：政府采购货物预算586.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。
（一）因公出国（境）费
临沧市中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市中医医院2022年公务接待费预算为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与上年比较增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：临沧市中医医院分院人才引进周转房租金补助经费及交通补助经费；
项目目标：满足聘用专家的住宿周转使用；
（二）项目名称：临沧市中医医院编外人员工资补助经费；
项目目标1：编外人员覆盖率等于100%。
项目目标2：编外人员工资发放及时率等于100%。
项目目标3：编外人员知晓率等于100%。
项目目标4：受益对象满意率大于等于90%。
（三）项目名称：临沧市中医医院在编及人才引进人员绩效工资；
项目目标1：人才引进奖励金发放及时率等于100%。
项目目标2：人才引进人员覆盖率等于100%。
项目目标3.人才引进人员满意率大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市中医医院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，临沧市中医医院是财政补助公益性二类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市中医医院资产总额16619.35万元，其中，流动资产6882.85万元，固定资产6194.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1079.89万元，无形资产2087.04万元，其他资产375.17万元。与上年相比，本年资产总额增加2061.02万元，其中，固定资产增加855.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
（四）附表空表说明
1.附表10.项目支出绩效目标表（另文下达），本单位不涉及此内容，所以公开空表。
2.附表11.政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。
3.附表13.政府购买服务预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。
4.附表14.市对下转移支付预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。
5.附表15.市对下转移支付绩效目标表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。
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