政府信息公开

临沧市社会福利院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责入住老年人养护、康复、托管等综合性服务。

2.承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作。

3.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市社会福利院共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、档案室。

（三）重点工作概述

提供养老服务，承担入住老年人养护、康复、托管等综合性服务；承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作；完成上级主管单位交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入110.03万元，其中：一般公共预算110.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少，主要原因分析在职人员减少1人，人员工资和社保缴费支出相应减少，办公经费按要求压减5%。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入110.03万元，其中:本年收入110.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少，主要原因分析在职人员减少1人，人员工资和社保缴费支出相应减少，办公经费按要求压减5%。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出110.03万元。财政拨款安排支出110.03万元，其中：基本支出63.2万元，与上年对比一般公共预算财政拨款减少，主要原因分析在职人员减少1人，人员工资和社保缴费支出相应减少，办公经费按要求压减5%。项目支出46.8万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）科目编码208，社会保障和就业支出100.86万元。其中：用于行政事业单位养老（20805）支出7.66元（含：事业单位离退休支出2.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.4万元）；用于社会福利（20810）支出93.19万元元（含：基本支出46.39万元，项目支出46.8万元）。

（2）科目编码210，医疗卫生与计划生育支出5.12万元。用于行政事业单位医疗（21011）支出5.12（含：事业单位医疗支出3.75万元，公务员医疗补助1.21万元，其他行政事业单位医疗支出0.16万元）。

（3）科目编码221，用于住房保障支出4.05万元。用于住房改革（22102）支出4.05万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 无

（二）按既定政策标准测算补助事项 无

（三）经济社会事业发展事项 无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市社会福利院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市社会福利院2020年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

临沧市社会福利院2022年无公务接待费预算为0万元，较上年减少0.46万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位本年预算无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市社会福利院2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

政府购买岗位人员工资及社保缴费（46.8万元），用于支付我单位聘用9名政府购买服务人员的工资和社保经费支出。每月按时缴纳政府购买服务人员的医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险和住房公积金单位缴纳部分，按月发放政府购买服务人员工资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市社会福利院资产总额3278.43万元，其中，流动资产56.48万元，固定资产2868.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产353.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2740.77万元，其中固定资产增加2475.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算公开表空表说明

1.部门政府购买服务预算表，本单位无部门政府购买服务预算，因此无相关数据。

2.新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

监督索引号53090001155200400111