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云南省临沧卫生学校2022年部门预算公开目录
第一部分 云南省临沧卫生学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省临沧卫生学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省临沧卫生学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省临沧卫生学校，现为国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、省级“文明学校”、云南省民族团结教育示范学校、云南省园林单位、云南省心理健康教育示范学校、市级“平安校园”、临沧市卫生人员培训中心。学校现有占地面积53085平方米，校舍总建筑面积69286.4平方米。其中，教学及辅助用房21239.2平方米，附属医院19219.74平方米，学生宿舍23312.62平方米，生活用房（食堂）5514.84平方米。学生宿舍、学生食堂等生活设施配套齐全，可满足不同专业，不同层次学生的日常教学和生活需求。学校的宗旨和业务范围是培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。基础医学/护理学/医药学等学科中专学历教育；医药专业技术开发；医药专业技术培训；相关社会服务。建校以来，为临沧市及周边地区培养了万余名卫生技术人才。
（二）机构设置情况
纳入云南省临沧卫生学校2022年度部门预算编报的单位共1个,属于事业单位,内设科室11个，分别是：党总支部办公室、行政办公室、财务与国有资产管理处、后勤管理处、医学教育研究与督导处、教学处、学生工作处、招生就业与对外交流合作处、培训鉴定处、安全保卫处、网络信息中心。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，根据《职业教育提质培优行动计划》，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，坚持党的全面领导,以“凝聚人心，促进融合，规范管理，提速发展”为工作目标，以创新为重点，以融合为关键，以质量为保证，强化管理，锐意改革，加快推进学校转型发展。
1.以党建工作为统领，在全面加强党的领导上下功夫。切实加强党总支建设，贯彻“一切工作到支部”的理念，“以政治引领”导航行动，锤炼过硬的政治定力；“以学促行”铸魂行动，提升党的思想引领力；“强基固本”夯基行动，增强党组织的凝聚力；“正风肃纪”亮剑行动，提高队伍的战斗力；“聚焦中心”扬帆行动，增强务实重干的执行力等“五大行动”为重点，突出政治功能，把学校党员队伍建设成为坚强的战斗堡垒。
2.完善标准体系建设,强化教学过程管理。完善各部门层面、专业层面、课程层面、教师层面、学生层面质量标准建设，全面完成学校管理制度梳理，建立标准反馈机制，将标准建设与年度绩效考核、评优评先紧密挂钩。加强课堂教学质量监控和专项督导，抓实诊改工作，不断健全完善教学质量监控体系，全面提升学校办学水平。
3.以专业群建设带动教师团队建设。以建设为载体，优化教师成长系统。初步构建3种类型的教师成长共创团队：教育教学管理类团队、教育教学创新类团队、产教融合实践类团队。着力建设好三个专业群：依托老年服务与管理、康复技术、口腔修复工艺、护理口腔方向、母婴护理方向、老年护理方向、日语方向等专业重点建设好一个康养专业群；依托护理、农村医学等专业建设好一个医护专业群；依托药剂、影像、检验等专业重点建设好医学技术专业群。
4.推进各专业“1+X”证书制度试点工作。争取“1+X”证书制度试点专业全覆盖。鼓励学生积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领，缓解结构性就业矛盾。
5.健全激励机制，以赛促训。推进常规工作和技能训练常态化，把参加各类师生技能大赛作为提升教师、学生能力的一个载体，实现以“赛”带动教科研机制的形成和教育教学质量的提升，学校特色品牌彰显的综合办学效益。
6.以立德树人为根本，在全面推进德育工作上下功夫。提升学生管理服务水平,强化学生综合素质培养。实施准军事化管理和德育学分制度，持续抓好学生的养成教育；强化“全员全时段全方面”三全育人管理体系建设，建立家校企共育立体网络，为学生健康成长创造良好环境；完善心理危机干预预警体系，开展心理素质拓展活动，提高学生心理健康水平。
7.以促进就业为导向，推进校企深度合作，全力做好招生就业工作。创新招生方式，突出校企合作联合招生，最大程度地整合学校与企业、社会资源力量，建设生源基地拓展招生，优化生源结构，争取生源质量稳定提升；积极推进合作企业当好学校改革发展的传感器和学生就业创业的护航船，推进就业教育、指导和服务全员化、全程化、全方位化。
8.以服务师生为中心，在全面建设和谐温馨校园上下功夫。一是做好疫情防控工作。坚持疫情防控“日报告、零报告”制度，发现问题，及时救治。强化防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情知识宣传教育，提高师生的防控意识。切实加强防控物资准备，做好防疫后勤保障。实施校园封闭管控，实行身份验证登记机制，严格控制外来人员进入校园。认真开展校园环境卫生整治，每天安排清洁消毒，全力营造干净、整洁的校园环境。 二是提升后勤服务能力和保障水平。推进节约型校园能耗监控系统建设，着力改善学生宿舍维修、热水供应、生活环境保洁等学生高度关注的焦点问题，进一步改善师生工作、学习和生活条件。以创建平安校园建设为抓手，加强校园安全综合治理，用好智慧门禁管理系统，完善技防、人防、物防、消防“四位一体”的安保体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制136人，其中：事业编制136人。在职实有146人，其中:财政全额保障146人。
离退休人员 54人，其中：退休 54人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入38,337,645.69元，其中：一般公共预算28,337,645.69元，财政专户管理资金收入10,000,000.00元。
与上年对比总收入增加12,285,991.89 元，增长47.16%，主要原因为本年将财政专户管理资金收入纳入预算项目进行申报，在职人员减少4人，离休人员减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入28,337,645.69元，其中:本年收入28,337,645.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,337,645.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比一般公共预算增加2,285,991.89元，增长8.77%。主要原因为增加项目支出经费2,930,000.00元，在职人员减少4人，离休人员减少1人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出38,337,645.69元。财政拨款安排支出28,337,645.69元，其中：基本支出25,407,645.69元，与上年对比减少644,008.11元，下降2.47%，主要原因为在职人员减少4人，离休人员减少1人；项目支出2,930,000.00元，与上年对比增加2,930,000.00元，增长100%，主要原因为按请示内容归还临沧市财政局暂借款。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050302中专教育21,208,940.86元，比去年增加2,462,451.02元，增长13.14%，其中基本支出18,278,940.86元，项目支出2,930,000.00元。基本支出主要用于保障在职职工工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、福利费以及工会经费等。项目支出主要用于按请示内容归还临沧市财政局暂借款。
2080502 事业单位离退休1,288,463.40元，比去年减少118,543.20 元，下降8.43%，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,147,134.08元，比去年减少25,935.36 元，下降1.19%。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险。
2080801死亡抚恤21,528.00元，主要用于遗属生活补助。
2101102事业单位医疗1,489,574.27元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。
2101103公务员医疗补助509,507.64元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助费。
2101199其他行政事业单位医疗支出62,000.00元，主要用于缴纳在职职工大病补充医疗保险。
2210201住房公积金1,610,497.44元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。
（二）按部门预算支出经济分类科目支出28,337,645.69元，其中：基本支出25,407,645.69元，项目支出2,930,000.00元。
30101基本工资6,826,416.00元。
30102津贴补贴424,884.00元。
30107绩效工资8,797,512.00元。
30108机关事业单位基本养老保险缴费2,147,134.08元。
30110职工基本医疗保险缴费1,489,574.27元。
30111公务员医疗补助缴费509,507.64元。
30112其他社会保障缴费182,776.30元。
30113住房公积金1,610,497.44元。
30201办公费1,902,000.00元。
30228工会经费136,528.32元。
30229福利费105,024.24元。
30231公务用车运行维护费15,000.00元。
30302退休费1,239,263.40元。
30305生活补助(死亡抚恤)21,528.00元。
31001房屋建筑物购建2,930,000.00元（其中项目支出2,930,000.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位本年度无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位本年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位本年度无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省临沧卫生学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少151,330.00 元，下降90.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位本年度无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
本单位本年度无公务接待费预算，较上年减少80,000.00元，下降100%，变动主要原因为本年系统填报口径调整，公务接待费不纳入预算申报。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省临沧卫生学校2022年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少71,330.00 元，下降82.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少71,330.00 元，下降82.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为严格按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务用车管理，促使公务用车费用不断下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）缴国库收入专项资金
2018年、2019年市级财政分两次以“暂借偿还贷款”拨入我学校实有资金账户11,999,400.00 元，用于偿还学校搬迁重建二期工程银行贷款。我校拟将用国有资产有偿使用收入归还市财政局暂借款，计划分5年期进行归还。
（二）非税收入（缴专户）专项资金
统筹保障教育工作得以顺利开展，圆满完成各项工作任务；教育教学质量稳步提升，教育发展氛围良好，持续保障资金投入。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
因学校是事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，资产总额134,129,269.51 元，其中，流动资产6,642,669.28 元，固定资产120,948,109.68 元，在建工程398,000.00 元，无形资产6,140,490.55 元。与上年相比，本年资产总额减少9,959,921.68 元，下降6.91%，其中固定资产减少10,288,481.43 元，下降7.84%。资产使用收入1,191,166.64 元，其中出租资产23,907.74 平方米，资产出租收入1,191,166.64 元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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