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临沧市民族中学2022年预算公开目录
第一部分临沧市民族中学2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市民族中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市民族中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻党的教育方针，认真执行和落实国家、省、市，关于教育体育工作的法律、法规和政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和相关政策。
2、实施初高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，促进教育教学质量全面提升。
3、坚持正确的办学方向，加强教师队伍思想政治和师德师风建设、精神文明建设，提高教师的整体素质。
4、加强学校安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）机构设置情况
临沧市民族中学下设13个内设科室，分别为行政办公室、党委办公室、督导室、教学处、教科室、总务处、安保科、德育处、学生资助管理中心、信息中心、团委、工会、妇委会。
（三）重点工作概述
1.加强思想政治学习教育。
认真学习宣传党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，学习习近平总书记关于教育的重要论述；深入学习贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和给沧源老支书们的回信精神。教育引导全体教职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
2.压实全面从严治党主体责任，全面提升党建工作水平。
（1）继续加强和改进党对学校教育教学工作的领导，压实党委主体责任和纪委监督责任。
（2）充分发挥学校基层党组织战斗堡垒作用，健全党建工作体制机制，保障党的教育方针全面贯彻落实。
（3）完善党领导学校教育工作体制机制，坚持党总揽全局，发挥各支部领导核心作用，健全学校党的基层组织。
（4）深入推进学校党风廉政建设，严明党的政治纪律和政治规矩，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加大纪检监察力度，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，群策群力创建“清廉学校”建设。
（5）狠抓师德师风建设，防范违反师德师风行为。
（6）全面落实意识形态工作责任制，层层传导压力，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
3.落实立德树人根本任务，全面加强学校德育工作。
（1）加强队伍建设，明确育人责任。人人德育，德育人人。
（2）提升学生思想政治素质，培养学生良好行为习惯。一是深入开展理想信念教育。二是抓好文明礼仪教育，培养学生良好的生活、学习习惯，自觉遵守社会公德。三是落实人人有事做，事事有人管，实现学生自我管理、自我教育、自我服务。
（3）持续推进党史学习教育常态化、长效化，赓续精神血脉，传承红色基因，厚植师生爱党爱国爱社会主义的情怀，感党恩、听党话、跟党走。
（4）密切家校联系，构建家庭、学校、社会协同育人机制，形成教育合力。
4.全面完成教育教学任务，不断提升教育教学质量。
（1）按照标准开足开齐课程，保证教育教学任务的全面完成。
（2）认真规范组织教研会和常态化教研活动，要在务实上下功夫。时间保障、组织严密、围绕教学、效果突出。
（3）自觉把教研作为教师专业发展的有效途径，重视教研物化成果，完成教研组、备课组、年级教研目标。
（4）坚持以教学问题为导向开展常态化教研。
（5）加强作业管理，因材施教，落实分层教学要求和分层作业要求。
5.提高认识，警钟长鸣，履职尽责，确保师生安全。
（1）明确责任,各负其责。全校教职工人人都是安全员，要随时随地做好管理范围、领域的安全工作，时刻关注人、事、物的安全。
（2）加强学校门卫管理，严格落实出入校园审核登记制度。
（3）加强安全宣传教育，逢会必讲安全；加强疫情防控及健康卫生教育。
（4）重点关注交通安全、用电安全、防火、防溺水、食品安全、疾病防控、活动运动安全等，增强保险意识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制321人，其中：管理人员编制16名、专业技术人员编制298名、工勤人员编制7人。事业编制共321人。在职实有338人，其中：财政全额保障338人。
离退休人员38人，其中：退休 38人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入68,084,342.80元，其中：一般公共预算65,198,422.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,885,920.00元。
与上年对比增加了8,882,987.51元，增加15%，主要原因：
1、将缴国库资金纳入项目预算；
2、将市一中、市民中少数民族高中班补助资金纳入项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入65,198,422.80元，其中:本年收入65,198,422.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,198,422.80元。
与上年对比增加了5,997,067.51元，增加10.13%，主要原因：将缴国库资金收入纳入项目预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出68,084,342.80元。财政拨款安排支出65,198,422.80元，其中：基本支出55,722,422.80元，与上年对比减少1,410,532.49元，主要原因：2021年教师退休较多所以人员经费预算减少；落实中央及省委省政府“过紧日子”即厉行节约要求，减少运行成本。项目支出12,361,920.00元，与上年对比增加了10,293,520.00元，主要原因：缴国库资金纳入预算；市一中、市民中少数民族高中班补助资金纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育17,597,976.86元。为基本支出，主要用于初中教育的工资和福利支出。
2.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育1,457,104.20元。为基本支出，主要用于初中教育的公用经费。
3.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育1,117,200.00元。为项目支出，主要用于初中教育阶段学生助学金。
4.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育19,792,156.34元。为基本支出，主要用于高中教育的工资和福利支出。
5.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育2,718,268.20元。为基本支出，主要用于初中教育的公用经费。
6.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育-项目支出8,358,800.00元。为项目支出。主要用于高中教育阶段学生助学金、办公设备购置、校舍维修费等。
7.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出4,961,159.04元，为基本支出，主要用于缴纳教职工养老保险支出。
8.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休907,788.60元，为基本支出，主要用于行政离退休人员原渠道工资及公用支出。
9.一般公共预算支出-抚恤-死亡抚恤5,040.00元，为基本支出，主要用于已故教师家属遗属生活费补助支出。
10.一般公共预算支出-基本支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,441,804.08元，为基本支出，主要用于教师基本医疗保险支出。
11.一般公共预算支出-基本支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,003,477.32元，为基本支出，主要用于教师公务员医疗保险支出。
12.一般公共预算支出-基本支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出116,560.00元，为基本支出，主要用于教师大病保险支出。
13.一般公共预算支出-基本支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,721,088.16元，为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资15,691,440.00元（其中：基本支出15,691,440.00元）
2.津贴补贴1,009,932.00元（其中：基本支出1,009,932.00元）
3.绩效工资20,409,696.00元（其中：基本支出20,409,696.00元）
4.机关事业单位基本养老保险缴费4,961,159.04元（其中：基本支出4,961,159.04元）
5.职工基本医疗保险缴费3,441,804.08元（其中：基本支出3,441,804.08元）
6.公务员医疗补助缴费1,003,477.32元（其中：基本支出1,003,477.32元）
7.其他社会保障缴费395,625.20元（其中：基本支出395,625.20元）
8.住房公积金3,721,088.16元（其中：基本支出3,721,088.16元）
9.办公费3,620,070.00元（其中：基本支出3620070.00元）
10.工会经费313,828.80元（其中：基本支出313,828.80元）
11.福利费241,473.60元（其中：基本支出241,473.60元）
12.退休费885,588.60元(其中：基本支出885,588.60元）
13.退休公用经费22,200.00元(其中：基本支出22,200.00元）
14.遗属生活费补助5,040.00元(其中：基本支出5,040.00元）
15.劳务费1,500,000.00元（其中：项目支出1,500,000.00元）
16.维修（护）费3,680,000.00元（其中：项目支出3,680,000.00元）
17.办公设备购置1,820,000.00元（其中：项目支出1,820,000.00元）
18.助学金2,476,000.00元（其中：项目支出2,476,000.00元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我部门没有编制政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少5,917.00元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市民族中学2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市民族中学2022公务接待费预算为0元，较上年减少5,917.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是公务接待没有进入年度预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市民族中学无公务用车，所以无购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
为认真落实党和国家的教育方针和民族政策，贯彻执行好《中共临沧市委 香港六宝典资料免费关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的实施意见》文件（临发〔2013〕3号）精神，为少数民族和民族地区经济社会发展提供有力的智力支持和人才保障，促进各民族共同繁荣发展，继续在临沧市第一中学、临沧市民族中学举办少数民族高中班，各招收50名，面向全市8县区招收11种市居少数民族的农村户口、家庭经济困难及享受城镇低保的应届优秀初中毕业生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.全额事业单位：事业单位的编制分为全额事业编制、差额事业编制和自收自支事业编制三种。按照事业单位的属性进行划分，公益一类的全额事业单位。
5.基本支出：用于保障财政补助事业单位、机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市民族中学为全额拨款事业单位所以无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市民族中学资产总额141,837,205.20元，其中，流动资产8,225,802.29元，固定资产167,988,191.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,706,146.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,800,951.70元，其中固定资产减少3,809,602.55元。处置房屋建筑物4731.19平方米，账面原值4,066,226.55元；处置车辆1辆，账面原值417,906.00元；报废报损资产4项，账面原值,4,484,132.55元，实现资产处置收入13,600元；资产使用收入4,822,336.87元，其中出租资产5723.52平方米，资产出租收入4,822,336.87元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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