监督索引号53090000821100100000
临沧市农村电影管理站2022年预算公开目录
第一部分临沧市农村电影管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市农村电影管理站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市农村电影管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责管理全市农村电影市场，实施农村公益电影放映工程，督促指导院线公司完成放映任务。
2、负责少数民族语影视译制，完成国家、省下达的临沧佤语和傣语电影译制任务。
3、负责少数民族语电影译制人员队伍的教育管理培训和农村电影放映队伍的培训。
4、负责组织开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
5、完成中共临沧市委宣传部和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、佤语译制室、傣语译制室、放映业务室、技术保障室。
（三）重点工作概述
1、扎实推进工作，抓好2022年公益电影放映及民族语译制工作任务。
2、扎实抓好文化惠民工程，下达894个行政村农村放映10728场次任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年做2022年预算时统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员17人，其中：离休2人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入305.14万元，其中：一般公共预算财政拨款305.14万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加20.13万元，主要原因分析:基本支出增加20.13万元，具体为:一般公共服务支出增加13.53万元，社会保障和就业支出增加3.78万元，卫生健康支出增加1.71万元，住房保障支出增加1.11万元
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入305.14万元，其中:本年收入305.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.14万元（本级财力305.14万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出305.14万元。财政拨款安排支出305.14万元，其中，基本支出284.14万元，与上年对比增加，主要是在职人员增加。项目支出21万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2070607-文化体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出160.91万元，2080502-事业单位离退休-支出67.25万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.76万元，2101102-事业单位医疗-支出13.71万元，2101103公务员医疗补助6.68万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出1万元，2210201-住房公积金-支出14.83万元。项目支出21万元、2070607文化体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出21万元。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
部门预算支出经济科目分类：
301工资福利支出—30101基本工资57.76万元、30102津贴补贴4.1万元、30107基础性绩效工资61.69万元、30107奖励性绩效工资27万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费19.77万元、30110职工基本医疗保险缴费13.71万元、30111公务员医疗补助缴费6.68万元，30112其他社会保障缴费2.1万元（其中、工伤保险0.25万元、失业保险0.86万元、大病补充医疗保险0.99万元）、30113住房公积金14.83万元。
302商品和服务支出—30201一般公用经费5.7万元（其中：办公费1.7万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.5万元）、30201离休公用经费0.36万元、30201退休公用经费0.9万元、30201离休干部特需费0.2万元、30228工会经费1.16万元、30229福利费0.03万元、30229职工教育经费0.87万元、30231公务用车运行维护费1.5万元。
303对个人和家庭补助——30301离休费28.80万元、30302退休费33.38万元、3030离休人员医疗统筹费3.6万元。
项目支出：302商品和服务支出——30213维修（护）费3.5万元、30226劳务费10.5万元、30218专用材料费7万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市农村电影管理站无上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市农村电影管理站无政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市农村电影管理站无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购多个项，采购预算资金0多万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市农村电影管理站2022年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.5万元。
2022年“三公”经费做预算数时比2021年预算数上调。
（一）因公出国（境）费
临沧市农村电影管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2021年预算无增减0元。具体出国开支及开展工作情况无
（二）公务接待费
临沧市农村电影管理站共执行国内公务接待5批次，26人，公务接待费开支0.5万元，比2021年预算增加0.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市农村电影管理站公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.5万元。其中：按政策比2021年预算数无增减。2022年公务用车运行维护费1.5万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）公务用车购置及运行维护费
无公务用车购置费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、产出指标情况
临沧市2022年共有48支农村电影放映小队，894个行政村，一村一月一场电影全年将完成10728场农村公益电影放映任务。
2、效益指标情况
农村电影放映工程是党和国家惠民工程之一，2022年临沧市农村公益电影放映预计观众达200万多人次，农村公益电影放映综合人口覆盖率达99%。通过农村电影放映加强了农村文化建设、满足了人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进了农村经济发展和社会进步，是实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。农村公益电影放映服务水平将长期稳步提升。
3、满意度指标完成情况
临沧市自2002年实施农村公益电影放映以来，农村电影放映受到地方政府的高度关心和支持，市、县（区）农村电影管理站围绕农村群众看到看好电影、农村产业结构调整、基层政府宣传组织教育工作开展放映，临沧市农村电影已成为了文化惠民工程中普及面最广、群众最得实惠的一项工程，农村电影放映员每年都会收到村委会感谢信及观众来信。
2022年，临沧市根据本地农村实际交通状况将保障农村群众一村一月一场电影，农村电影的普及放映不仅丰富了农村群众文化生活，满足了农民群众对农村生产生活知识的学习掌握，更有力的支持了地方党委、政府农村工作的开展，特别是科教片的放映深受农村基层组织和农民群众的喜爱，预计观众对农村公益电影放映服务满意度将达99%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市农村电影管理站2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市农村电影管理站资产总额960.81万元，其中，流动资产300.92万元，固定资产659.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.15万元，其中固定资产增加19.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
临沧市农村电影管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：全市农村电影数字机设备维修经费
二、立项依据：部门建议项目
三、项目实施单位：临沧市农村电影管理站
四、项目基本概况：全市894个行政村，一村一月一场电影，全市共有48支农村公益电影放映队伍。
五、项目实施内容:完成全市894个行政村，一村一月一场电影，2022年需放映公益电影10728场中数字放映机维修费。
六、资金安排情况：2022年临沧市安排“2131”工程放映经费3.5万元。
七、项目实施计划：全市894个行政村，一村一月一场电影，2022年需放映公益电影10728场。
八、项目实施成效：丰富农村群众文化生活、普及科学技术知识，增强民族团结，维护边疆稳定。
临沧市农村电影管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：农村电影【2131】工程电影拷贝经费
二、立项依据：2001年10月23日文件临署复[2001]40号
三、项目实施单位：临沧市农村电影管理站
四、项目基本概况：全市894个行政村，一村一月一场电影，2022年需购买公益电影节目24000场，其中、故事片12000场、科教片12000场。
五、项目实施内容：全市894个行政村，一村一月一场电影，2022年需放映公益电影10728场。
六、资金安排情况：2022年临沧市安排“2131”工程放映经费7万元。
七、项目实施计划：全年购买公益电影节目故事片12000场科教片12000场，供全市894个行政村，一村一月一场电影，2022年需放映公益电影10728场节目放映。
八、项目实施成效：丰富农村群众文化生活、普及科学技术知识，增强民族团结，维护边疆稳定。
临沧市农村电影管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：农村电影【2131】工程放映经费
二、立项依据：2006年1月9日临沧市政府会议纪要
三、项目实施单位：临沧市农村电影管理站
四、项目基本概况：全市894个行政村，一村一月一场电影，2022年需放映公益电影10728场。
五、项目实施内容：全市894个行政村，一村一月一场电影，2022年需放映公益电影10728场。
六、资金安排情况：2022年临沧市安排“2131”工程放映经费10.5万元。
七、项目实施计划：全市894个行政村，一村一月一场电影，2022年需放映公益电影10728场。
八、项目实施成效：丰富农村群众文化生活、普及科学技术知识，增强民族团结，维护边疆稳定。
140901003临沧市农村电影管理站.xlsx监督索引号53090000821100100111
无障碍浏览
