临沧市搬迁安置办公室2022年预算公开
监督索引号53090001043400000
临沧市搬迁安置办公室2022年预算公开目录
第一部分 临沧市搬迁安置办公室2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市搬迁安置办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要工作职责：1.研究拟订大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。 2.负责市内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和县（区）人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。 3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。 4.监督检查各县（区）移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。6.拟订全市大中型水利水电工程移民资金管理办法。加强对移民资金的宏观调控，提出移民资金的调控、分配建议，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。7.指导各县（区）的移民和小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市搬迁安置办公室共设置5个内设机构（正科级）。 1、综合科 负责文秘、机要、档案、人事、机构编制、老干、保密、党建、宣传、信息、培训、督查督办及会务等工作，承担移民搬迁安置工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织；负责后勤服务和安全保卫工作。 2、规划安置科（行政审批科） 负责本部门行政审批工作；负责指导、协调项目法人和县（区）人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督；负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划；监督检查各县（区）移民安置规划的实施情况；负责水库移民工作的业务咨询、技术培训和移民安置项目的管理、指导、监督；负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作；组织有关部门按规定实施移民工作验收。 3、后期扶持科 负责大中型水库移民后期扶持和小型水利水电工程移民扶助工作；负责编制大中型水库移民后期扶持规划和年度计划；负责后期扶持人口动态管理、后期扶持资金管理、后期扶持项目审查及验收；负责后期扶持政策实施情况的监督，做好后期扶持法律、法规政策及业务培训工作。 4、计划财务科 负责编制年度移民安置资金及财政预算内资金的财务管理预、决算工作；负责移民资金的管理、申请、核拨，对县（区）移民资金使用情况进行监督；负责财政预算内资金的财务结算；负责财务统计、财务年报编制工作；负责物资采购和资产管理工作；配合有关部门对移民资金进行审计。 5、信访科 参与研究拟订水库移民地方性法规和规章；负责重大决策事项和规范性文件的合法性审查工作；配合做好库区、移民安置区政策法规的宣传教育工作；负责受理水库移民群众的来信来访，做好库区和移民安置区社会稳定工作。
（三）重点工作概述
一是组织开展凤庆县18个移民集中安置点对外交通、公建项目、水保、环保项目建设工程；库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。二是开展耿马攀花水安置点水土保持工程；编制完成8.16强降雨受灾的饮水管线处理设计规划报告；完成攀花水安置点公建项目施工图报告编制工作和勐撒安置点二期移民公建项目建设工程。三是完成永德县大红山安置点配套水利工程象塘水库初步设计报告报批和该安置点77户移民各类土地资源分配到户工作；大寨坝安置点生产区2、3、4号地的配套设施工程进入扫尾阶段。四是组织开展镇康县凤尾安置点公建项目建设工作；配合主设单位开展勐堆安置点洪灾后除险加固工程措施处理，重灾34户搬迁至大柳树田安置点基础设施建设规划报告编制、修改完善工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。为参公管理事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，其中： 财政全供养 17人。
离退休人员 6人，其中：退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入458.58万元，其中：一般公共预算388.58万元，政府性基金70万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少53.36万元，减少主要为人员减少，工资减少52.36万元，政府性基金减少1万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 458.58万元，其中:本年收入458.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.58万元，政府性基金预算财政拨款70万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少53.36万元，减少主要为人员减少，工资减少52.36万元，政府性基金减少1万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2022年部门预算总支出 458.58万元。财政拨款安排支出 458.58万元，其中：基本支出458.58万元，与上年对比减少52.36万元，减少主要为人员减少，工资减少52.36万元；项目支出70万元，与上年对比减少1万元，主要原因政府性基金减少1万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1 、其他一般公共服务支出20万元；
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元；
3、归口管理的行政单位离退休4.53万元；
4、行政事业单位医疗26.62万元；
5、 行政运行288.35万元；
6、 住房公积金21.08万元；
7、 其他政府性基金安排的支出70万元
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项 无
（二）按既定政策标准测算补助事项 无
（三）经济社会事业发展事项 无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位2022年度未有政府采购计划。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.925万元，增下降16.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
临沧市搬迁安置办公室2022年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0.045万元，增长0.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.043万元，增长0.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因为油价上涨，调整增加运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况 加大财务基础工作建设。建立《单位自行采购管理制度》《预决算公开制度》，进一步规范了“三公经费”、“会议费”的管理，做到资金使用安全，票据管理规范，报销手续齐全。按时编制上报资金报告，完成2020年度财政决算公开2021年财政预算公开及2022年度财政预算工作，移民安置资金决算报表填报汇总，内控报表报送等工作。加强移民项目资金管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的财务资金管理制度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
8、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2022年6.84万元，与上年对比减少0.16万元，主要原因为预算基数减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，临沧市搬迁安置办公室资产总额78.50万元，其中，流动资产0万元，固定资产78.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.86万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）：本单位2022年度无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。
2.部门政府采购预算表：本单位2022年度预算无政府采购项目，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表：本单位2022年度预算无政府购买服务项目，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表：本单位2022年度预算无市对下转移支付项目，因此无相关数据。
5.新增资产配置表：本单位2022年度预算无新增资产配置，因此无相关数据。
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