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临沧市医疗保障局2022年预算公开目录
第一部分 临沧市医疗保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市医疗保障局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市医疗保障局2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市医疗保障局于2019年2月1日组建成立，作为香港六宝典资料免费工作部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施全市长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全市医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全市定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
机构规格为正处级，内设办公室、规划财务科、医药服务监督管理科、基金监督管理科、政策法规科5个内设机构，1个参公管理事业单位（临沧市医疗保险管理局）,1个事业单位（基金安全运行和监测评估中心）。
（三）重点工作概述
临沧市医疗保障局重要工作：一是巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。研究制定临沧市实施细则，建立健全防范化解因病致贫返贫长效机制，稳妥有序实施巩固脱贫攻坚期过渡保障政策，坚决守住不发生规模性因病致贫返贫底线。慎终如初支持常态化疫情防控，全面落实医保疫情防控政策措施。二是坚持和完善依法覆盖全民的基本医保制度和政策体系。严格落实门诊共济保障机制、医疗保障待遇清单制度、重特大疾病医疗保险和救助制度，完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制。落实全民参保计划，确保基本医疗保险参保覆盖率持续稳定在95%以上。三是坚决扛实医保基金监管主责。深入贯彻实施《医疗保障基金使用监督管理条例》，加快推动医疗保障基金监管制度体系改革重点任务清单落地见效。持续开展打击欺诈骗保全覆盖专项整治行动，加大案件查处曝光力度，坚决守好百姓“救命钱”。四是纵深推进医保重点领域改革。统筹推进县域内紧密型医共体建设和城乡居民医保打包付费支付方式改革，推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费支付方式改革试点。常态化制度化实施药品耗材集中带量采购，强化药品保障供应。深化医疗服务价格改革，推进第三批超医保目录范围药品消化调整。五是优化医保信息平台应用。持续推广医保电子凭证，推进医保关系转移接续，完善异地就医结算机制。加强医保政策法规及经办服务宣传解释，积极配合推进全省统一的医保经办体系建设，落实经办政务服务事项清单，创新优化服务提供方式，规范服务流程时限，全力提升医保公共服务便捷化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个（不独立核算）；事业单位1个（不独立核算）。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制 9人，事业编制（参公）31人，事业编制2人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2220.36万元，其中：一般公共预算2220.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加118.36万元，主要原因分析：人员增加3人，导致工资、社会保障缴费、住房公积金增加；大病保险缴费金额增加，导致破产企业大病保险经费增加4万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2220.36万元，其中:本年收入2220.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2220.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加118.36万元，主要原因分析：人员增加3人，导致工资、社会保障缴费、住房公积金增加；大病保险缴费金额增加，导致破产企业大病保险经费增加4万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2220.36万元。财政拨款安排支出2220.36万元，其中：基本支出732.36万元，与上年对比增加116.13万元，增长18.85%，主要原因分析2022年对比上年新增3人，基本支出相应增加；项目支出1488万元，与上年对比增长2.23万元，主要原因分析大病保险缴费金额增加，增加导致破产企业大病保险经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构599.01万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休13.55万元，主要用于退休人员公用经费开支以及原渠道退休费开支。
208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.16万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗38.27万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险费开支。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助11.53万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助开支。
210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出601.46万元，主要用于离休干部医药费专项资金项目开支、在职及退休职工缴纳职工大病补充医疗保险单位负担部分开支。
210卫生健康支出-21012财政对基本医疗保险基金的补助- 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助800万元，主要用于城乡居民医疗保险市级补助开支。
210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101504信息化建设35万元，主要用于智慧医保项目中支付信息化建设相关费用。
210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101506医疗保障经办事务25万元，主要用于医疗补助开支，城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查、脱贫攻坚等综合管理工作经费开支。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金41.38万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出732.36万元。其中，30101基本工资163.88万元、30102津贴补贴229.97万元、30103奖金112.06万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费55.16万元、30110职工基本医疗保险缴费38.27万元、30111公务员医疗补助缴费11.53万元、30112其他社会保障缴费2.15万元、30113住房公积金41.38万元、30217公务接待费1.4万元、30201办公费14.54万元、30228工会经费3.28万元、30229福利费2.53万元、30239其他交通费用43.02万元、30302退休费13.19万元。
2.项目支出1488万元。其中，31302对社会保险基本补助800万元、30307医疗费补助628万元、30201办公费5万元、30211差旅费9万元、30215会议费2万元、30216培训费7万元、30226劳务费5万元、30239其他交通费用4.5万元、30206电费5万元、30207邮电费19万元、31002办公设备购置1万元、30299其他商品和服务支出2.5万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市医疗保障局无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市医疗保障局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.99万元，其中：政府采购货物预算2.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少3万元，下降68.18%，具体变动情况如下：因我局没有公车，故今年减少公务用车运行维护经费3万元。
（一）因公出国（境）费
临沧市医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市医疗保障局2022年公务接待费预算为1.4万元，与去年预算金额一致。国内公务接待批次预计为20次，共计接待160人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3万元，下降 100%。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年减少3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
具体变动情况如下：因我局没有公车，故今年减少公务用车运行维护经费3万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）离休干部医药费专项资金项目
1.保障离休干部住院报销比例=100%。
2.离休人员保障人数=55人。
3.离休干部对医保服务的满意率≧90%。
（二）智慧医保运维经费项目
1.系统故障响应时效<2小时。
2.医疗机构智能监控系统覆盖率=100%。
3.医保系统正常运行率（医保系统正常运行天数/全年365天）≧95%。
4.参保人员对医保服务的满意度≧90%。
5.电子医保凭证激活率≧60%。
（三）破产企业职工大病保险经费项目
1.破产终结企业退休人员财政兜底户数=25户。
2.破产终结企业大病保险部分报销比例（大病理赔费用/进入大病的费用）=90%。
3.破产企业退休职工对医保服务的满意度>90%。
4.大病保险待遇可持续性享受。
（四）城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查等综合管理工作经费项目
1.持续推进医疗支付方式改革县区个数=8个。
2.医保信息系统正常运行率（系统正常运行天数/全年365天）≧95%。
3.城镇职工、城乡居民正常参保人数≧229万。
4.定点医药机构监督检查覆盖率=100%。
5.参保人员对医保服务的满意度≧90%。
（五）城乡居民基本医疗保险市级配套财政补助资金项目
1.保障城乡居民正常参保人员医疗保险待遇≧214万人。
2.建档立卡贫困户住院医疗费用报销比例=90%。
3.城乡居民对医保服务的满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
医保电子凭证：指由国家医保信息平台统一签发，是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市医疗保障局2022年机关运行经费安排64.77万元，对比上年度增加10.84万元，增加20.1%，主要原因分析：人员增加3人，办公费、其他交通费增加。
机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等开支。
（三）国有资产占有使用情况
临沧市医疗保障局截至2021年12月31日，临沧市医疗保障局资产总额35.73万元，其中，流动资产7.19万元，固定资产24.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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