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临沧市教育局部门2019年预算编制说明
目录
第一部分 临沧市教育局部门2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市教育局部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育大会精神，提高政治站位，着力推进全面从严治党，着力落实立德树人根本任务，着力推进教育现代化，着力办好教育惠民实事，着力全面提升教育教学质量，着力打好教育精准脱贫攻坚战，加快教育现代化步伐，努力办人民满意的教育。
（二）机构设置情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个。分别是临沧市教育局、临沧市第一中学、临沧市第二中学、临沧市民族中学、临沧市农业学校、临沧市财贸学校、临沧卫生学校、临沧市高级技工学校、临沧市特殊教育学校、临沧市第一幼儿园。
（三）重点工作概述
1.贯彻国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全市教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查市直学校、各县（区）学校安全工作。
3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校和市直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。
4.管理、指导全市教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；负责县域义务教育发展、均衡发展督导评估工作；指导各级教育学会工作以及各县（区）、校教育技术的应用和推广。
5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全市教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全市的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
6.统筹规划、协调指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责全市教师师德师风和思想政治工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准；指导学校内部管理体制改革，会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策。加强创新创业教育和就业指导服务，落实扶持创业的优惠政策，协调和推进政府购买公共服务和社会服务岗位政策出台,鼓励各类机构吸纳毕业生就业。健全鼓励毕业生到基层就业的服务保障机制,提高公务员定向招录和事业单位优先招聘比例。建立少数民族学生、就业困难群体毕业生数据库,持续为离校未就业毕业生提供全程就业服务。支持滇西科技师范学院订单培养、定向培养和合作培养人才，建立高校学科专业与毕业生就业率联动预警机制。帮助学生了解就业形势、掌握就业政策、更新就业观念、调整就业期望、增强创业意识、提升就业能力；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人社、编办等部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。
8.督促和宏观指导全市教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
9.承办市委、市政府、省教育厅及省体育局交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1648人，其中：行政编制 25人，事业编制1623人。在职实有1645人，其中： 财政全供养 1645人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员511人，其中： 离休 5人，退休506人。
车辆编制16辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 30545.59万元，其中：一般公共预算财政拨款30545.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 30545.59万元，其中:本年收入30545.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30545.59万元（本级财力30438.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入107.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出30545.59万元。财政拨款安排支出 30545.59万元，其中，基本支出27373.59万元，项目支出3172.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-教育管理事务-行政运行817.54万元，均为基本支出，主要用于保障局机关的人员工资和公用经费；
教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出50.00万元，均为项目支出，主要用于保障教育综合管理经费；
教育支出-普通教育-学前教育430.93万元，均为基本支出，主要用于临沧市第二中学小学幼教部公用经费、临沧市第一幼儿园人员工资和公用经费。
教育支出-普通教育-小学教育424.69万元，均为基本支出，主要用于临沧市第二中学小学幼教部工资和公用经费。
教育支出-普通教育-初中教育2615.52万元，均为基本支出，主要用于市直中学人员工资和公用经费。
教育支出-普通教育-高中教育10155.87万元，其中，基本支出8980.87万元，主要用于市直中学人员工资和公用经费；项目支出1175.00万元，主要用于市一中市民中少数民族高中班补助、边境县14年免费教育补助资金、少数民族高中班毕业生考取本科院校助学奖励、普通高中教学质量奖、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助、高中阶段教育专项资金。
教育支出-普通教育-其他普通教育支出1010.00万元，均为项目支出，主要用于公费师范生培养、校舍维修长效机制市级配套资金、学前教育及民办教育发展专项资金、市一中建设和办学运转经费。
教育支出-职业教育-中专教育3753.25万元，其中，基本支出3646.25万元，主要用于市直中专学校人员工资和公用经费；项目支出107.00万元，主要用于临沧财贸学校学生公租房租金项目支出、云南省临沧卫生学校教学业务费。
教育支出-职业教育-技校教育1832.79万元，均为基本支出，主要用于临沧市高级技工学校人员工资和公用经费。
教育支出-职业教育-职业高中教育12.20万元，均为基本支出，主要用于临沧市特殊教育学校市本级助学金。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育846.32万元，均为基本支出，主要用于临沧市特殊教育学校人员工资和公用经费。
教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设10.00万元，均为项目支出，主要用于教育信息化建设专项资金。
教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出504.00万元，均为项目支出，主要用于生源地助学贷款风险补偿金、学生资助及移民子女扶助专项经费、临沧市民族中学宿舍楼建设。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出316.00万元，均为项目支出，主要用于全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套、“美丽中国”项目支教经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.05万元，均为基本支出，主要用于局机关离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费1249.88万元，均为基本支出，主要用于局机关以及下属学校离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2831.89万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15.42万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校死亡抚恤支出。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出0.22万元，均为基本支出，主要用于临沧市财贸学校退休干部固定性护理费以及代管费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1371.54万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助539.28万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59.07万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1699.13万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出24082.98万元(其中：基本支出23982.98万元，项目支出100.00万元)。
商品和服务支出3323.28万元(其中：基本支出1946.28万元，项目支出1377.00万元)。
对个人和家庭的补助2555.33万元(其中：基本支出1444.33万元，项目支出1111.00万元)。
资本性支出(基本建设）400.00万元(其中：项目支出400.00万元)。
资本性支出184.00万元(其中：项目支出184.00万元)。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算69.44万元，较2018年预算减少0.43万元，减幅0.62%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算4.70万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费无预算。
2019年我部门公务用车运行维护费预算38.00万元，较2018年预算减少2.50万元，减幅6.17%，变动的主要原因是我部门认真执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算26.74万元，较2018年预算增加2.07万元，增幅8.39%，变动的主要原因是临沧市财贸学校在去年决算基础上，为适应校企合作，不断拓展办学层次，扩大办学规模，确保正常公务接待的需求，适当增加公务接待预算。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年预算批复我部门基本支出27373.59万元，较上年增加1592.25万元，增幅6.18%。变动原因是截至2018年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年预算批复我部门项目支出3172.00万元，较上年增加140.00万元，增幅4.62%。变动原因为财政预算调整。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障机关运行费用预算为68.82万元，较2018年预算减少8.38万元，降幅10.85%，变动的主要原因是我部门认真执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格控制各项支出。主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中全会精神，学习贯彻落实全国教育大会、全国全省教育工作会议、省委十届六次全会、市委四届四次全会和全市两会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，坚持普及攻坚与内涵优质发展并重，坚持硬件建设与软件建设齐抓，坚持破解顽瘴痼疾与推进改革创新并举，不断开创临沧教育现代化新局面，办好人民满意的教育，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。
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