政府信息公开

　　目录

　　第一部分 临沧工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧工业园区管理委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、园区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、园区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、园区对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照《香港六宝典资料免费办公室关于印发〈临沧工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2011〕40号），临沧工业园区管理委员会（简称园区管委会）的主要职责为：

　　1.贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区各项管理规定，完善工业园区管理体制，优化运行机制，推进工业园区的综合配套改革，建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

　　2.依据临沧经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区的涉外事务。

　　5.负责工业园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

　　6.负责工业园区内科技创新、科技企业发展及国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

　　7.负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　8.领导、组织、协调有关部门设在工业园区的派出机构或者分支机构的工作。

　　9.负责协调各部门和各县（区）有关工业园区的各项工作。

　　10.决定工业园区工作人员的聘任、聘用。

　　11.负责园区党建工作。

　　12.完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　临沧工业园区管理委员会为市人民政府直属事业单位，正处级，人员参照公务员法管理，内设办公室、经济发展局、建设局（含临沧市国土资源局工业园区分局）、招商局、财政分局5个副处级机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，党工委、管委会将在市委、市政府的坚强领导下，力争完成全部工业总产值89.3亿元，同比增长16%；完成规上工业增加值20.3亿元，同比增长16%；完成全部企业主营业务收入129亿元，同比增长15%，其中：完成工业企业主营业务收入70.2亿元，同比增长15%，完成非工企业主营业务收入58.8亿元，同比增长15%；固定资产投资增速达22%以上，非电工业固定资产投资增速达20%以上;完成向上争取资金3000万元；完成园区级一般公共预算收入1.9亿元，增长7%以上；完成一般公共财政预算支出2.23亿元，同比增长6%以上；招商引资工作将完成市外到位资金100.55亿元，增长13%，其中省外到位资金86.32亿元，增长13%。为确保目标任务顺利完成，将重点抓好九个方面工作：一是着力攻克土地和融资等两大瓶颈制约，切实增强要素综合保障能力和水平；二是着力强化项目思维，坚决打好项目建设大会战；三是着力推动精准招商，加快产业集群发展；四是着力突出税收导向，高度重视强化财源培植；五是着力抓好“以升促建”，确保国家高新区和国家知识产权试点园区创建申报工作取得实效；六是着力深化改革开放，不断推动体制机制创新完善；七是着力做好统筹兼顾，促进园区全面发展；八是着力提高政治站位，坚决打赢精准脱贫攻坚战；九是着力管党治党，确保基层党建创新提质。

　　二、预算单位基本情况

　　园区管委会部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　临沧工业园区管委会在职人员编制48人，其中：行政编制 36人，事业编制12人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1340.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1340.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1340.66万元，其中:本年收入1340.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1340.66万元（本级财力1340.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1340.66万元，财政拨款安排支出1340.66万元，其中：基本支出736.91万元、项目支出603.75万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行236.59万元，主要用于管委会办公室在职人员工资及保障办公室正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务304.78万元，主要用于管委会非公党建、干部培训、园区宣传、精神文明建设、办公设备购置、工青妇群团组织等专项工作支出。

　　一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.00万元，主要用于管委会脱贫攻坚专项工作支出。

　　一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行86.63万元，主要用于管委会经济发展局在职人员工资及保障经济发展局正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务70.00万元，主要用于管委会经济发展局项目申报、安全生产、统计及科技创新能力等培训、组织园区企业参加展会等专项工作支出。

　　一般公共服务支出－财政事务－行政运行87.10万元，主要用于管委会财政分局在职人员工资及保障财政分局正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务25.00万元，主要用于管委会财政分局财政信息化建设、财政业务管理水平提升等专项工作支出。

　　一般公共服务支出－商贸事务－行政运行54.49万元，主要用于管委会招商局在职人员工资及保障招商局正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出－商贸事务－招商引资100万元，主要用于管委会招商局招商项目包装策划、招商引资专项工作支出。

　　公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出10.30万元，主要用于临沧工业园区综治维稳工作经费专项支出。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出65.38万元，主要用于管委会机关在职人员基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出5万元，主要用于管委会机关退休人员及调出人员职业年金缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗33.35万元，主要用于管委会机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.50万元，主要用于管委会机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.15万元，主要用于管委会机关在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

　　城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行112.49万元，主要用于管委会建设局在职人员工资及保障建设局正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务5.00万元，主要用于管委会建设局应急专项工作支出。

　　城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法25.77万元，主要用于园区城管中队运行经费及两违治理专项工作支出。

　　自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－一般行政管理事务2.9万元，主要用于园区城建设局采购“国土通”软件费。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金39.23万元，主要用于管委会机关在职人员住房公积金支出。

　　住房保障支出－住房改革支出－ 购房补贴5万元，主要用于管委会机关在职人员住房公积金2018年和2019年购房补贴支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出652.93万元(其中：基本支出652.93万元)。

　　商品和服务支出651.79万元(其中：基本支出79.58万元，项目支出572.21万元)。

　　对个人和家庭的补助4.40万元（其中：基本支出4.40万元）。

　　资本性支出31.54万元(其中：项目支出31.54万元)。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　临沧工业园区管理委员会没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

　　（二）与中央配套事项

　　临沧工业园区管理委员会没有中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　临沧工业园区管理委员会没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合园区管委会工作实际，按新增资产配置情况编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金23.51万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　园区管委会“三公”经费预算安排19.50万元，比上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费9.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.50万元，与上年持平。

　　“三公”经费增减变化主要原因是：由于2019年园区将继续加大招商引资、脱贫攻坚、征地拆迁等工作力度，预计公务接待费、公务用车运行经费支出与上年持平，因此本年预算数与上年持平未压缩。

　　（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年园区管委会部门基本支出预算736.91万元，比2018年689.33万元增加47.58万元，增长6.90%，其中：工资福利支出652.93万元，比2018年609.15万元增加43.78万元，增长7.19%，增加的主要原因一是机关事业人员基本工资标准提高，二是2019年需缴纳公务员医疗补助费，2018年无此因素，三是缴纳基本医疗保险费及大病补充医疗保险费比上年有所增加。商品和服务支出79.58万元，比2018年80.18万元减少0.6万元，下降0.75%，减少的主要原因是部门日常公用经费预算实行定员定额标准，2019年人员比2018年减少1人，因此部门日常公用经费减少。对个人和家庭的补助比2018年增加4.40万元，增加的主要原因是2018年园区有两名人员退休，2019年新增退休费。

　　（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年临沧工业园区管委会项目支出预算603.75万元，比2018年455.07万元增加148.68万元，增长幅度为32.67%，增加的主要原因是加大对园区非公党建、委托招商、组织园区企业参加展会、脱贫攻坚（乡村振兴）等专项工作投入。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年，园区管委会机关运行经费共计安排79.58万元，其中：办公费31.7万元、工会经费6.54万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用30.84万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　1.党工委工作经费和非公综合党委专项工作经费绩效目标：按照要求，完成党工委下属党组织在实施期间实现100%的规范化党支部达标创建。

　　2.城市党建示范点（信息产业园党群活动服务中心）租金绩效目标：实施期间，全力争取将信息产业园党群活动服务中心（信息产业园党总支）打造为省级基层党建示范点，以重点突破带动整体提升、以典型示范培育党建特色，推动园区党建工作整体水平，实现全面进步、全面过硬。

　　3. 园区先进基层党组织和优秀个人表彰专项经费绩效目标：实施期间，通过表彰先进基层党组织和优秀个人，在广大党组织和党员中树立典型，增强党组织和党员的荣誉感和干事创业的信心。

　　4. 非公企业党组织党建工作补助和党组织书记津贴补助经费绩效目标：按照市委组织部《关于印发临沧市非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法的通知》（临组发〔2017〕52号）要求，每年给予直属基层党委每年给予补助10000元，直属党总支每年给予补助5000元，直属党支部每年给予补助3000元，作为基本党建工作经费；所属基层党委书记每月每人给予补助300元，所属党总支书记每月每人给予补助200元，所属党支部书记每月每人给予补助100元的专项工作津贴；每名党员每年给予补助100元的教育培训经费。

　　5.非公有制经济党组织负责人和党务工作者学习培训考察经费绩效目标：实施期期间，按照市委组织部《关于深化全市非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（临组发〔2017〕40号）要求，通过开展学习培训考察，提升基层党组织负责人和党务工作者的思想政治素质和业务水平能力，确保每名基层党组织负责人和党务工作者每年参加至少参加一次培训。

　　6.非公有制经济党组织示范点创建、规范化达标党建工作经费绩效目标：全部党组织均能创建成为规范化党支部和建成“六有”标准化活动室。

　　7.慰问困难党员和困难职工专项经费绩效目标：开展困难帮扶慰问，凝心聚力抓发展。在春节、建党节期间慰问帮扶困难党员、困难企业职工、困难社区群众，确保广大困难群众安度佳节，感受党和政府关怀。

　　8.妇委会工作经费绩效目标：做好机关女职工思想教育、儿童关爱、权益保护和培养工作，计划年内组织开展“三八”妇女节活动、赠阅园区儿童图书、“和谐家风”建设和“巾帼示范岗”创建活动 。

　　9.共青团工作经费绩效目标：积极响应“大众创业、万众创新”号召，成立工业园区创业创新暨青年企业家论坛，并组织开展两次交流活动。

　　10.工会工作经费绩效目标：2019年将做好企业困难职工的慰问、企业员工技能培训和一县一品一会一特工作，进一步提高企业员工的技术技能，规范企业工会工作。

　　11.综治维稳工作经费绩效目标：为切实做好临沧工业园区综治维稳（平安建设）工作，健全和完善园区综治维稳（平安建设）工作机制，规范工作程序，提高工作实效，有效化解影响社会稳定的各类矛盾纠纷和不安定因素.

　　12.脱贫攻坚(乡村振兴)专项经费绩效目标：实施期间，继续做好定点帮扶工作，进一步帮助团山村加强和完善村两委工作的制度化与规范化，发展产业等；全面推进乡村振兴示范点工作，做到一年有变化、两年大变样、三年见成效。

　　13.园区宣传专项经费绩效目标：实施期间，为进一步加强临沧工业园区对外宣传，提升园区形象，2019年将重点加强与产经新闻、云南日报、临沧日报、云南工业的联系，签订协议，加大宣传力度，并制作园区宣传片，扩大园区的知名度。

　　14.精神文明建设绩效目标：为认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，进一步提高管委会干部职工文明素质，营造文明团结、和谐进取、乐观向上、创新拼搏的园区风尚，为推动园区转型升级，建设幸福临沧凝聚强大精神力量。

　　15.博士后工作站项目研究工作经费绩效目标：实施期间，继续做好高层次人才的引进工作，重点推进博士后科研工作站、博士后的引进工作，提供所需的工作生活经费及项目研究经费。

　　16.2019年迎新春晚会工作经费绩效目标：实施期间，通过举办2019年迎新春文艺晚会，达到进一步丰富和活跃园区职工群众文化生活，营造浓厚的传统节日文化氛围，展示园区文化多元、包容、创新的精神风貌。

　　17.经济工作会议经费绩效目标：召开2019年园区经济工作会，总结2018年园区经济发展、项目建设、财政收入等情况，安排2019年园区经济工作，并对2018年发展势头好，业绩突出，遵纪守法的企业给予奖励。

　　18.2019年网络信息系统维护经费绩效目标：为切实贯彻落实省、市对政府网络工作的各项要求，切实通过建设信息高速公路，提升工作效率，服务人民群众，通过该项目的实施，达到园区管委会各项网络设备、系统、网站的正常运转，保障日常办公，切实提升工作效能，提升群众满意度，提升园区管委会政府形象。

　　19.2019年管委会办公网络使用经费绩效目标：为切实贯彻落实省、市对政府网络工作的各项要求，切实通过建设信息高速公路，提升工作效率，服务人民群众，通过该项目的实施，达到园区管委会各项网络设备、系统、网站的正常运转，保障日常办公，切实提升工作效能，提升群众满意度，提升园区管委会政府形象。

　　20.购置计算机终端保密检查工具经费绩效目标：根据市国家保密局在涉密领域国产化替代工作涉密单机采购相关要求，拟采购由北京智华天成科技有限公司研制的智华计算机终端保密检查工具。

　　21.办公设备购置绩效目标：随着园区的发展，人员增加，工作业务量越来越大，且园区目前正在申报创建国家级高新技术产业开发区，为保障园区会务正常高效运转，办公室计划购置会议用平板电脑32台，增加12台电脑、7套办公桌椅、7台打印机供办公室新增人员使用，更换老旧的相机1台、电脑5台及其他办公设备，并为服务大厅采购安装排队叫号系统。

　　22.干部学习培训经费绩效目标：根据工作实际，实施期间，开展不少于30人次的干部专项知识培训，在工作过程中，实时提出知识需求，结合各相关局办工作实际拟定具体培训方案，完成招商、投融资管理，财务知识培训、内部审计环评等多项专项知识的培训，并做好在职干部学历教育培训，进一步更新和提高干部职工的专业能力和水平。

　　23.保安保洁等后勤保障经费绩效目标：为切实做好管委的安保及清洁工作，做好后勤保障，聘请4名保安和3名保洁员，负责管委会机关的车辆停放指挥、机关办公楼的安保、保洁；购买会务、保洁、耗材等用品，保障机关的高效有序运行。

　　24.劳务派遣人员经费绩效目标：随着临沧工业园区经济快速发展和基层党组织的不断壮大，根据工作需要，经园区党工委、管委会研究决定，公开招聘机关专业技术人员7名，以保障管委会各部门高效运转。

　　25.展会工作经费绩效目标：积极组织企业参加“南博会”、“边交会”等各部门具有影响力的展会，每年组织不少于3批次的企业参展，参展商品300种以上，进一步加大对企业产品的推介力度，帮助企业拓展营销渠道，提高企业盈利能力。

　　26.安全生产工作经费绩效目标：认真加强安全生产“一岗双责”责任制的落实。要牢固树立红线意识和底线思维，时刻绷紧安全生产无小事这根弦，督促企业完善安全生产制度建设和责任主体的落实，并纳入年终考核。建立完善企业安全生产评估，风险等级评定，实行台账式动态管理。采取以会代训的方式，积极对用工密集型的企业员工进行安全生产实训，提高员工的安全生产意识。巩固安全生产大检查长效机制，用“双随机、一公开”“两不两直”等方式，把安全隐患排查作为一条主线贯穿工作始终。专门建立“临沧工业园区企业安全生产第一责任人”微信群，第一时间将国家、省、市安全生工作部署要求和经发局相关贯彻要求及时传达到业主，相互交流工作经验，提高工作效率。确保不发生重特大安全事故。

　　27.项目申报工作经费绩效目标：根据临沧工业园区工作计划，为了实现园区工作项目化，保障完成向上争取企业（项目）扶持资金，经济发展局计划围绕基础设施建设、产业发展等重点项目，向发改、工信、科技等上级有关部门申报项目扶持资金。

　　28.统计、科技创新能力等培训工作经费绩效目标：针对固定资产投资和经济运行的统计规则和新要求，加强对企业的统计业务培训，使统计工作更加规范；结合申报创建国家知识产权示范园区和国家级高新区工作要求，通过培训不断企业提高科技创新能力；每年组织企业培训2次以上。

　　29.招商引资工作经费（含委托招商）绩效目标：全面完成2019年、2020年.2021年市级下达的招商引资工作任务目标，三年内计划新引进企业105户，新增注册资本金9亿元，招商引资实际到位资金200亿元以上。

　　30.园区城管中队运行费用绩效目标：全面抓好辖区治安环境、河流、街道整治，两违治理，提升人居环境，创建文明城市，加强日常巡查，监管和维护环境卫生、秩序，营造安全、洁净新临沧氛围。

　　31.应急工作经费绩效目标：对辖区范围进行应急管理，对突发事件的预防、事发应对、事中处置和善后恢复，保障公众生命、健康、财产安全，如火灾、洪水、道路坍塌等事故灾难的处置。

　　32.两违治理工作经费绩效目标：全面抓好辖区治安环境、河流、街道整治，两违治理，提升人居环境，创建文明城市，加强日常巡查，监管和维护环境卫生、秩序，营造安全、洁净新临沧氛围。

　　33.采购“国土通”软件费绩效目标：为了加强园区国土日常监管及基础业务工作，提高国土工作效率、继续深化土地调查工作。我局拟通过昆明数标科技有限公司采购配备“国土通”软件。

　　34.财政业务管理水平提升等专项工作经费绩效目标：为了培植园区税源，加强税收收入征管，通过参加财务、税收、财政、企业管理等专业知识培训及工作经验交流会议等，更好服务企业，真正做好协税护税、融资等财政相关业务管理工作，从而增加财政收入，壮大园区经济实力。

　　35.财政信息化建设专项经费绩效目标：通过使用财政一体化系统、BS票据管理系统，实施国库集中支付电子化改革等，从而推动园区财政改革，不断提高工作效率和工作质量，保障资金安全、有效使用，提高财政工作信息化管理水平，提升预算执行管理水平。