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临沧市总工会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市总工会2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市总工会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市总工会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一）部门主要职责
临沧市总工会，是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是市委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全市工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。
(二）机构设置情况
临沧市总工会内设5个行政部室即：办公室、组织维权部、财务部、经审办、市直机关工会委员会（在组织维权部挂牌），下设2个事业单位即：市职工服务中心、宣传教育网络中心（在职工服务中心挂牌）。
(三）重点工作概述
2019年，市总工会将团结带领全市各级工会，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持党对工会工作的领导，紧紧围绕中央、省委、市委的决策部署，团结动员全市广大职工群众，认真贯彻落实中国工会十七大、省工会十二大、市委四届四次全会精神，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，开创临沧跨越发展新局面作出积极贡献，以优异的成绩为中华人民共和国成立70周年献礼。
1.着力加强思想政治引领，凝聚新时代工人阶级的奋斗伟力。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实中国工会十七大、省工会十二大精神，宣传教育广大职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走，积极投身改革发展，凝聚起强大的正能量。广泛开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。开展“网聚职工正能量，争做中国好网民”网络知识竞赛、第三届云南职工微影视大赛等活动。在丰富多彩的职工文化活动中，大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬伟大民族精神和中华优秀传统文化。
2.着力发挥职工群众建功新时代的主力军作用，深化职工建功立业活动。评选推荐50名临沧市第十一届劳动模范，报市委、市政府审定后表彰，在广大职工中大力弘扬劳模精神、劳动精神。继续以建功“十三五”为主题的群众性建功立业活动，广泛开展劳动竞赛、技术技能竞赛，提升劳动者素质，激发广大职工的创业热情，充分发挥工人阶级主力军作用。开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等开展形式多样的职工经济技术创新活动。选树“云岭工匠”，创建劳模创新工作室、云岭工匠创新工作室，发挥其辐射带动作用。大力实施云岭职工素质建设工程，促进职工技术技能普遍提升。积极投入脱贫攻坚工作，推进困难职工解困脱困、“挂包帮”定点扶贫、行业扶贫工作，推进实施乡村振兴战略。动员广大会员广泛开展义务植树等活动，为建设美丽家园尽责担当，推进率先将临沧建成最美丽的地方。
3.着力推进工会改革创新，切实提升工会工作科学化水平。加强调研、督查、指导，帮助基层工会总结经验，查找问题，分析原因，推进改革；加强沟通协调，形成合力推动改革。结合脱贫攻坚工作，针对服务农民工工作开展难的问题，积极探索工会在服务脱贫攻坚、实施乡村振兴战略中服务农民工的办法和途径，同时规范农民工入会、管理等工作，促进工会改革在围绕中心、服务大局中见成效。
4.着力推动职工共享改革发展成果，做实服务职工工作。紧紧围绕广大职工群众对美好生活的向往，加强和改进服务职工的方式和载体，构建“帮扶、服务、维权”三位一体的服务职工体系，竭诚服务职工群众，提高广大职工群众的获得感、幸福感。维护职工劳动经济权益，推动做好职工思想引导、转岗安置、就业培训、收入分配、社会保障等工作。构建和谐劳动关系，推进厂务公开民主管理制度化、规范化； 积极参与劳动争议调处工作，健全基层劳动争议调解组织，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态；高度关注职工队伍稳定情况，做好职工信访工作，做好防范抵御渗透工作，坚决维护职工队伍和工会组织的团结统一。深入开展矛盾纠纷排查、扫黑除恶专项斗争，维护社会和谐稳定。组织一线职工疗休养。加强职工服务阵地建设，不断创新服务载体和服务模式，合理配置权益维护、困难帮扶、教育培训、文体活动、普惠服务等方面的项目，着力推进困难职工解困脱困工作，提升服务质量。
5.着力加强工会自身建设，努力建设学习型服务型创新型工会。推进工会系统党的建设，认真贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，带动工会自身建设全面推进。全面开展基层组织建设和货车司机等八大群体入会工作，实现八大群体建会、入会率达到 50%，力争达到 55%，推动工会组建和会员发展实现新的突破。加强工会干部队伍建设，不断营造争当学习型干部、争创学习型工会的浓厚氛围。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，进一步增强做好新时代工会工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。驰而不息抓好工会作风建设。坚持“勤”字当头，“实”字落地，推动工会系统作风建设持续好转。严肃处理各类慢作为、不作为等问题，大力整治“庸、懒、散”等不良风气，以钉钉子精神推动每一项工作取得实实在在的成效。进一步增强服务意识，切实增进对职工群众的深厚感情，推动职工队伍状况在一线掌握、服务职工在一线实施、工作任务在一线推进，不断满足职工群众对美好生活的向往。进一步解放思想，打破思维惯性和工作惯性，向创新要活力、要动力营造大胆开拓、勇于创新的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 4人，机关工勤编制3名,事业编制8人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 325.42万元，其中：一般公共预算财政拨款325.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
(二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入325.42万元，其中:本年收入325.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.42万元（本级财力325.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 325.42万元。财政拨款安排支出 325.42万元，其中，基本支出300.42万元，项目支出25万元。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出245.48万元，占总支出的75.44%；社会保障和就业支出42.19万元，占总支出的12.96%；卫生健康支出20.56万元，占总支出的6.32%；住房保障支出17.19万元，占总支出的5.28%；总支出比上年增加28.74万元，主要因为人员增加及工资增加。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组其中：基本支出300.42万元，其中工资福利支出269.87万元（基本工资67.05，津贴补贴80.72，奖金33.05，绩效工资20.36，机关事业单位基本养老保险缴费28.66，职工基本医疗保险缴费14.17，公务员医疗补助缴费5.75，其他社会保障缴费2.92，住房公积金17.19万元），占基本支出的89.83%；商品和服务支出17.38万元（办公费0.36万元，工会经费1.34万元，福利费1.04万元，公车运行维护费1.5万元，公务交通补贴13.14万元），占基本支出的5.79%；对个人和家庭的补助13.17万元（退休费13.17万元），占基本支出的4.38%，基本支出比上年增加28.74万元，主要因为人员增加及工资增加。
项目支出25万元，其中10万元用于元旦春节送温暖经费支出；10万元用于对市级困难劳模帮扶救助；5万元用于工会开展日常工作（会议费、购置办公用品、培训费、差旅费等）支出）。以上年相比我单位项目支出无增减。
五、对下专项转移支付情况
临沧市总工会无省对下专项转移支付情况
(一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无.
（二）与中央配套事项
临沧市总工会无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
临沧市总工会无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
临沧市总工会无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位“三公”经费预算为7.5万元比上年减少0.8万元，主要是因为我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
1.因公出国（境）费
2019年临沧市总工会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，以上年相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年临沧市总工会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。（主要用于保障单位正常工作产生的公务用车燃料费维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年相比减少0.3万元，主要因为我单位严格按照规定合理使用公务用车。
3.公务接待费
2019年临沧总工会预算执行国内公务接待86批次，530人，公务接待费开支6万元（主要用于接待日常公务接待），与上年相比减少0.5万元，主要因为我单位严格执行公务接待制度。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年我单位基本支出比上年增加28.74万元，主要因为人员增加、工资增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年我单位项目支出与上年相比无增减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(一）机关运行经费安排
机关运行经费17.01万元（其中：工会经费1.34万元，福利费1.03万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务交通补贴13.14万元）,与上年对比增加了0.75万元,比上年同期增长0.04%，主要原因分析：人员增加。部门机关运行经费主要用于本单位的工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用及职工教育经费等。
(二）国有资产占用情况
我单位无国有资产占用情况。
本部门预算绩效情况说明
临沧市总工会2019年度项目支出预算25万元，主要有以下项目：
1.元旦春节送温暖（10万元）：用于元旦春节送温暖、看望困难职工、农民工，有效解决部分困难职工生活困难问题，减轻生活负担；将党和政府温暖送到困难职工手中，得到广大职工的好评；推动城镇困难职工解困脱困，助力脱贫攻坚，为实现小康社会奠定了一定基础。
2.市级劳模困难帮扶专项资金（10万元）：用于对市级困难劳模帮扶救助,有效解决部分困难市级劳模生活困难问题，减轻生活负担。
3.工会工作经费（5万元）：用于工会开展工作（会议费、购置办公用品、培训费、差旅费等）支出。
临沧市总工会
2019年3月18日
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