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中共临沧市委组织部2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 中共临沧市委组织部2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党临沧市委员会组织部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：研究和指导全市党的基层组织建设；推进非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；研究提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制定和参与制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作；制定和参与制定全市党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；负责全市组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；研究制定全市干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各县（区）各部门的干部教育工作；研究指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作；研究制定全市党员教育培训工作的政策措施、规划、计划并组织实施；负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作；负责全市人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强市战略；完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市委组织部内设办公室、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、组织一科、组织二科、研究室、人才工作科、党员教育科、信息管理科、公务员管理科、新闻和网络宣传科、党工委综合办等14个科（室）。下属1个事业单位信息技术中心。
（三）重点工作概述
1.以党的政治建设为统领。坚持党的政治领导，认真贯彻《中国共产党重大事项请示报告条例》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》和关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定精神。认真贯彻落实市委《关于坚定维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导的规定》，教育引导广大党员干部把“四个意识”“四个自信”“两个维护”的要求落实和体现到行动上，带头做中央、省委、市委决策部署的坚定执行者、坚决落实者。强化党组织在同级组织中的领导地位，健全党的全面领导的组织体系、制度体系、工作机制，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行党章，严肃党内政治生活，贯彻落实新形势下党内政治生活若干准则等制度。贯彻落实《关于加强党内政治文化建设的意见》。教育引导各级领导干部居安思危、增强政治敏锐性和政治鉴别力，坚持底线思维，着力防范化解重大风险。发挥思想教育引领作用、选人用人导向作用、述职考核倒逼作用、日常管理约束作用，促进各级领导干部加强党性锻炼。加强政治能力训练和政治历练，抓好政治能力培训，教育引导各级领导干部增强斗争精神和斗争本领，提高把握政治方向、辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力。
2.推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走。按照中央和省委的统一部署，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，以县处级以上领导干部为重点，在全市党员干部中扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育干部，继续推进《习近平谈治国理政》第一、二卷和《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、习近平总书记系列重要论述专题摘编等著作的学习使用。贯彻落实《2018—2022年临沧市干部教育培训规划》和全省干部教育培训工作会议精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委（党组）中心组学习主要内容，作为各级党校（行政学院）主课，作为干部学习的中心内容。实施“一把手”政治能力提升计划，办好处级干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列专题培训班。组织实施干部教育培训“好教材、好课程、好案例”参选工作。继续实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”工作，继续开展脱贫攻坚、乡村振兴干部教育培训和“送教下乡”，确保乡（镇）党校培训农村党员累计不低于80%。研究制定《临沧市党员教育培训工作实施意见》，组织筹办好市级重点培训班。充分发挥习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地、新时代文明实践中心和“村史室”等平台的作用，持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想到边到底到心。
3.抓实抓好基层党组织建设。以组织体系建设和组织力提升为重点，突出政治功能，实施“基层党建创新提质年”，全面加强各领域基层党组织建设。突出抓好《中国共产党农村基层组织工作条例》贯彻落实，强化和落实基层党组织对农村各项工作的全面领导权，为脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理提供坚强组织保障。扎实开展发展党员违规违纪问题、党员信教和涉毒涉赌问题、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃问题、村组活动场所管理使用问题、基层党建工作中形式主义和官僚主义问题“五个专项整治”行动。组织开展专题调研，研究制定抓党建促乡村振兴意见，扎实开展好“万名干部规划家乡行动”，健全“自然村振兴理事会”运行机制，实现脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接。实施农村“领头雁”培养工程、集体经济强村工作，大力整顿软弱涣散村党组织，坚决遏制和防范黑恶势力和宗族势力干扰、宗教势力渗透蔓延。落实村（社区）“两委”干部县级联审和村（社区）党组织书记县级备案管理制度，推动村（社区）“两委”换届与县乡换届同步。深化“边疆党建长廊”建设，持续抓好边境地区、民族地区基层党组织建设。制定贯彻落实加强和改进城市基层党建工作意见的措施办法，完善党建引领城市基层治理体制机制，构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市党建新格局。分层分类指导推进国企党建工作，把党组织内嵌到企业治理结构之中。要把全面加强党的领导贯穿党政机构改革全过程，切实做好机构改革中的党建工作，推动改革后的机构尽快磨合、高效运转。完善学校、医院等事业单位党建工作领导体制和工作机制。加强和改进非公有制经济组织和社会组织党建工作，解决好“两张皮”问题。加强律师行业党建工作，制定加强律师行业党的建设工作的实施意见。继续推进“互联网+党建”。管好用活全国党员管理信息系统。改进党员教育管理方式方法，开展党员队伍分类管理试点工作，稳妥有序开展不合格党员组织处置工作。贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进党支部规范化建设达标创建，完善创建成果巩固和动态退出管理办法党支部标准化规范化达标创建率要达到80%以上。
4.着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍。坚持新时期好干部标准，制定《2019—2023年临沧市党政领导班子建设规划纲要》。突出政治标准，加强机构改革后领导班子和干部队伍建设。加强县乡党政正职管理，继续做好保持贫困县、乡党政正职稳定工作。全面开展在脱贫攻坚一线调研、考察考核识别干部。贯彻落实新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》和公务员法，制定加强优秀年轻干部队伍建设实施意见。建立健全大力发现培养选拔优秀年轻干部常态化机制，开展优秀年轻干部专题调研和少数民族干部专题调研，统筹做好培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。持续深化选人用人专项检查，抓好《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》的贯彻落实。加强对各级领导干部特别是一把手的监督，突出加强对干部的政治监督。持续推进领导干部“能下”工作常态化。贯彻落实《干部人事档案工作条例》。认真贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》。落实“三个区分开来”，建立健全考核评价、鼓励激励、能上能下和谈心谈话制度。加大挂职干部管理力度，抓好干部出市挂职5年行动计划，做好市外来临挂职干部管理工作。推进公务员职位分类改革工作，按照市国家、省相关政策规定，研究制定我市实施工作方案。认真做好参照公务员法单位调整及上报审批工作，规范公务员转任调任工作，探索开展公务员平时考核工作。平稳有序推进公务员考试录用工作，制定2019年公务员培训教育工作的实施办法。推进公务员管理信息化建设。贯彻落实中组部《关于进一步加强和改进选调生工作意见》和我省实施意见，加大选调生工作力度。做好市级机构改革人员转隶工作。稳妥推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度试点工作。落实工资收入分配和待遇保障制度。关心关爱干部身心健康，落实干部谈心谈话制度。认真做好离退休干部工作。
5.着力集聚各方面优秀人才。持续深化人才发展体制机制改革，健全党管人才领导机制和工作机制。认真落实云南省“无人计划”，加大高层次人才的培养和推送力度突。落实分类推进人才评价机制改革的实施意见，落实鼓励和引导人才向基层流动各项政策。启动中长期人才发展规划的评估总结。落实市委联系专家分层分类联系服务工作，开展高层次人才国情市情研修。大力实施人才扶贫和技能扶贫行动，组织各类专家人才深入基层提供智力咨询和技术服务。继续抓好“沧江”系列入才培养、“村干部学历提升计划”、基层人才对口培养计划、缅语人才培养工作。持续抓好聘请引进教育和医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作，跟踪问效，挖掘先进典型。抓好加强与对口帮扶单位联系沟通的督促工作，落实沪滇交流合作项目。持续打造县（区）特色人才工作项目。深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，抓实“5个强化、16个一批、38项具体要求”，全面加强人才政治引领和政治吸纳。配合开展第五届“兴滇人才奖”评选，激励引导各类人才投身云南经济社会发展主战场。
6.建设“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的组工干部队伍。严守政治纪律和政治规矩，认真落实中央八项规定及我省实施细则精神，自觉做“两个维护”的表率。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展全市组工干部“能力素质双提升行动”。落实好《2018—2022年临沧市组工干部教育培训规划》，继续抓好组工干部专业化能力提升。研究制定调研协作机制，继续开展组织系统集中大调研。坚持从严治部、从严带队伍，严格落实云南省组工干部“十必须、十不准”规定。继续关心关爱组工干部。抓好统一管理编办、老干部局和统一管理公务员工作。配合做好庆祝“新中国成立70周年”系列庆祝活动。抓好党的建设制度改革专项小组统筹协调，党内法规和规范性文件审查、备案、清理。抓好全面依法治市相关工作。进一步做好离退休干部、党建研究、信息宣传、数字化建设、党风廉政建设、意识形态、机要保密和综治维稳等工作。严格落实省委《关于进一步统筹规范督查检查考核工作的通知》精神，研究制定督查联动机制，着力解决重“痕”不重“绩”、“文山会海”等形式主义、官僚主义问题，切实减轻基层负担。
二、预算单位基本情况
市委组织部编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制 33人，事业编制4人。在职实有38人，包括工勤人员5人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中：离休1人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1349.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1349.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1349.26万元，其中:本年收入1349.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1349.26万元（本级财力1349.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1349.26万元。财政拨款安排支出 1349.26万元，其中，基本支出674.60万元，项目支出674.66万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 201类一般公共服务支出1182.81万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中2013201行政运行508.15万元，2013202一般行政管理事务567.38万元，2013299其他组织事务支出107.28万元。
2.208类社会保障和就业支出86.79万元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中，2080501归口管理的行政单位离退休28.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.68万元。
3.210类卫生健康支出44.45万元，主要反映行政单位医疗费用的支出。其中，2101101行政单位医疗31.68万元，2101103公务员医疗补助11.51万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.26万元。
4.221类住房保障支出35.21万元，主要反映住房改革支出。其中，2210201住房公积金35.21万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出674.6万元，项目支出674.66万元）。
1. 301类工资福利支出586.03万元。其中，30101基本工资128.26万元，30102津贴补贴211.66万元，30103奖金101.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费58.68万元，30110职工基本医疗保险缴费31.68万元；30111公务员医疗补助费11.51万元；30112其他社会保障缴费5.34万元，其中，工伤保险0.59万元，生育保险3.23万元,失业保险0.26万元，其他社会保障缴费1.26万元；30113住房公积金35.21万元；30114医疗费1.8万元。
2.302类商品和服务支出615.28万元。其中，30201办公费189.02万元，30202印刷费14.00万元，30207邮电费3.00万元，30211差旅费70.5万元，30215会议费34.00万元，30216培训费120.00万元，30217公务接待费9.50万元，30226劳务费5.00万元，30228工会经费2.57万元，30229福利费1.99万元，30231公务用车运行维护费1.50万元，30239其他交通费用41.2万元，用于在职干部职工公务交通补贴，30299其他商品和服务支出123万元，用于全市村（居）民小组工作经费和干部探视慰问经费。
3.303类对个人和家庭的补助支出137.95万元。其中，30301离休费10.52万元，30302退休费14.96万元， 30306救济费0.10万元，30399其他对个人和家庭的补助支出112.37万元，用于村务监督委员会主任岗位补贴市级补助资金、非公经济组织和社会组织党组书记津贴。
4.310类资本性支出10.00万元。其中，31002办公设备购置10.00万元。
市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
1.全市村（居）民小组工作经费（118万元）。
2.村务监督委员会主任岗位补贴（107.28万元）。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年因公出国（境）缴费预算5万元，与上年持平。公务用车购置及运行费7万元，比上年减少10.5万元，减少60%，主要原因是2017公车改革后，保留1辆公务用车，公车运行费相应减少。公务接待费10万元，与上年持平。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算674.60万元，比上年减少25.82万元，减少了3.69%，主要原因是人员减少，工资福利支出及办公经费相应减少。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年项目预算支出674.66万元，与上年持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排63.58万元，比上年减少3.56万元，减少5.3%，减少的主要原因是人员调出，相应减少单位公用经费、工会经费、福利费及其他交通费。其中：
1.机关事业单位公用经费：19.73万元。
2.工会经费：2.57万元。
4.福利费：1.99万元。
5.公务用车运行维护费：1.5万元。
6.其他交通费用（公务交通补贴）：37.20万元。
7.离休公用经费：0.17万元。
8.退休公用经费：0.42万元。
国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
1.干部探视慰问经费（5万元）。为进一步关心关爱干部，强化人文关怀，激励干部大力弘扬“临沧作风”，积极作为、干事创业，从2017年7月起，市委要求市委组织部代表市委对生病住院、工伤住院的处级以上干部以及去世的处级以上干部的家属进行探视慰问。
2.干部选任和考核考察工作经费（60万元）。为坚持正确的选人用人导向，全面落实好干部标准，扎实推进市管领导班子和干部队伍建设。突出实践实干实效，加大在脱贫攻坚等重点工作一线培养选拔干部力度，市委组织部将按照市委的统一部署，派出干部考察、考核组，适时开展干部考察及领导班子考核工作。
3.干部专项培训经费（100万元）。为深入学习宣传贯彻党的十九大精神，落实十九大关于“建设高素质专业化干部队伍”的总体要求，着力提升干部的专业能力、专业精神，培养适应新时代中国特色社会主义发展要求能力的干部队伍，根据市委的统一部署，2019年，市委组织部将举办全市县处级领导干部党的十九大精神轮训班、少数民族干部培训班、基层党组织书记培训班、临沧市领导干部能力素质提升培训班、年轻干部党性教育培训班等专题培训班次，并将根据省委组织部要求举办相关培训班次。启动建设学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地25个，推进20个干部教育培训现场教学基地创建。实现全市干部教育培训在培训规模、培训投入、培训质量上“翻番增长”。
4.市委联系专家服务工作经费（20万元）。为做好市委联系的专家服务工作，充分发挥他们在全市经济社会发展和人才队伍建设中的引领作用，更好地服务临沧经济社会发展，市委组织部每年组织市委联系的专家代表开展休假、座谈联谊、体检，对专家进行走访慰问等。
5.人才工作队伍建设工作经费（25万元）。统筹各类人才培养引进、评价选拔、服务管理、奖励激励重大人才工程项目、“沧江系列”人才选拔培养、挂职干部接收联系、高层次人才国情省情研修、杰出人才评选表彰、组织专家人才到基层一线开展智力扶贫等工作。年内计划邀请华中科技大学、中国农业大学等定点帮扶单位专家定期到临开展培训，聘请医疗卫生和高中教育人才援建边疆帮扶临沧工作。选送我市教育卫生专技人才到上海崇明区学习研修、基层人才到云南师范大学等地进行对口专业研修，培训乡土技能人才等工作。
6.信息网络系统建设经费（10万元）。通过已建成使用的大组工网，在全省组织系统全面推行无纸化办公，加大上网用网力度。大组工网的年度运维经费不得低于总建设投资的10%，纳入年度预算。
7.市管干部、一般干部数字档案维护费（10万元）。近年来先后按期完成了市管干部及一般干部的档案数字化工作，实现了档案信息化管理和网上查阅，每年需新增档案散件材料整理、编排、扫描、数字化制作，并对已完成的档案进行维护。
8.基层党建工作经费（33.99万元）。为抓好全市各领域基层党建工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展好基层党建工作各项基本活动，落实基本保障，确保临沧基层党建工作全面进步、全面过硬。实施农村“领头雁”培养工程，整治“慵懒滑贪”四类村干部、实施“村干部能力素质和学历水平提升行动计划”、改善乡（镇）干部职工基本工作生活条件、深化边疆党建长廊建设、创建规范化党支部、党建扶贫“双推进”等项目。组建32个督导组，对8个县（区）、82个市直单位民主生活会进行全覆盖督导把关。每半年召开1次基层党建现场推进会，着力补短板、强弱项、促提升。
9.全市村（居）民小组工作经费（118万元）。每年补助全市村（居）民小组工作经费118万元，用于村（居）民小组开展党组织活动。（此项经费直接拨付各县区）
10.村务监督委员会主任岗位补贴（107.28万元）。为全面改善村干部待遇，提高村务监督委员会主任岗位补贴，由市财政每年给予补助资金107.28万元。（此项经费直接拨付各县区）
11.非公有制经济组织和社会组织党建工作经费和党组织书记津贴（50.39万元）。根据《临沧市非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法》，自2017年起，市财政每年给予市本级非公有制经济组织和社会组织基层党委10000元、直属党总支5000元、直属党支部3000元的党建工作经费补助；给予非公有制经济组织和社会组织所属基层党委书记每月每人300元、所属党总支书记每月每人200元、所属党支部书记每月每人100元的工作津贴补助。同时，每年给予每名党员100元的教育培训经费补助。2018年底，市本级共有非公经济组织和社会组织党组织104个，（其中党总支3个，党支部101个），共有党组织书记110名（其中党总支书记3名、党支部书记107名），党员503名。
12.市党工委工作经费（20万元）。市党工委每年将组织非公经济组织和社会组织党组织召开党内会议，开展党内宣传教育活动，党员和入党积极分子培训，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，走访、慰问和补助生活困难党员，订阅、购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，维护党组织活动场所及设施等工作。
13.远程教育工作经费（20万元）。党员远程教育网络运行维护费由省、市、县（区）财政按50%、30%、20%的比例分担。全市已建成的1014个远程教育站点，市级需承担部分运行维护费。并按照中组部、省委组织部年度课件制作计划要求，将重点制作5个围绕学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和市委“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动等重点工作视频课件。
14.农村（社区）党员教育培训经费（40万元）。用于农村党员和社区工作人员的培训，农村党员按实有人数每人每年5元标准，社区每个1500元标准计算教育培训经费。年内计划实施“村干部能力素质和学历水平提升行动计划”，帮村干部圆“大学梦”。
15.基层服务型党组织综合平台日常运维经费（15万元）。为全力推动“互联网+党建”工作及农村电商进综合服务平台工作，临沧市建成服务型党组织综合平台管理维护站1个，建成1077个服务型党组织综合平台基层站点，市委组织部对全市各级站点进行维护、管理监控等。
16.“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室工作经费(40万元) 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，是今年组织工作的一项重大政治任务。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，以县处级以上领导干部为重点，以问题为导向，着力解决各级党组织和党员干部队伍中存在的突出问题，推动广大党员干部悟初心、守初心、践初心。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，并把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。
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