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中国共产党临沧市委党校2019年预算公开
目录
第一部分 临沧市委党校2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市委党校2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市委党校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培训、轮训县乡各级党政领导干部，中青后备干部，意识形态部门领导干部和理论骨干，少数民族干部；举办以党政干部为主要对象的函授学历教育；学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，研究现实问题，为市委中心工作服务。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个。财政全供给非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制80人，其中：事业编制80人,参照公务员法管理的人员编制32人，管理人员编制4人，专业技术人员编制36人，工勤人员编制8人。在职实有70人，其中：参照公务员法管理的有26人，管理有2人，专业技术有36人，工勤有7人；其中：财政全供养70人。离退休人员48人，其中：离休2人，退休46人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。内设机构情况：临沧市委党校设12个内设机构（6个党政管理机构，6个教学教辅机构),为正科级。(一)党政管理机构1、党政办公室；2、组织人事科；3、培训科；4、对外培训联络科；5、行政后勤事务科；6、财务科。(二)教学教辅机构1、基础理论教研室；2、教学科研室；3、法学教研室；4、经济管理教研室(加挂临沧市市情发展研究中心牌子)；5、统战与民族理论教研室；6、科技信息与图书资料中心。
（三）重点工作概述
2019年，我们将在市委的正确领导下，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全国、全省以及全市两会精神，紧紧围绕“全省有特色、行业有地位、滇西创一流”的发展目标，紧扣“三个主要之一”，不断增强队伍凝聚力、战斗力，以改革突破为动力，以作风建设为保障，重点抓好干部培训，加强教学管理，提升科研水平，切实增强服务保障能力，全面履行好职责，努力完成市委、市政府交给的各项任务。
（一）落实意识形态工作责任制。我校将继续贯彻省市实施细则以及中央省市有关文件要求，找准着力点和突破口，把各项工作紧紧抓在手上，做到不放手、不松手、不缩手，推动主体责任深化、细化、实化。
（二）加强和改进新形势下党校工作，重点突出主业主课。要着力加强党的理论教育和党性教育，着力加强21世纪马克思主义、当代中国马克思主义研究阐释，着力提升思想引领力和话语主导权，始终高扬理想旗帜，大张旗鼓讲马克思主义、讲中国特色社会主义，讲党的性质、宗旨、传统和作风，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。
（三）组织落实好干部培训。根据市委市政府和相关单位、部门的部署，认真办好主体班次；坚持标准、严格管理，抓好在职研究生教学和管理；面向社会，突出特色，积极办好非主体班次，在各种干部培训班次中严格落实干部到党校学习的各项管理规定；发挥党校资源优势和理论优势，增强为全市干部教育服务的意识，积极为市县（区）部门提供培训和宣讲服务，为培养“四铁”干部提供政治理论保证和智力支持。
（四）认真落实市委对党校工作提出的“三个主要之一”要求。抓好班子、带好队伍，内强素质、外树形象，把“三个主要之一”要求落到实处。
（五）努力实现“全省有特色、行业有地位、滇西创一流”党校工作目标。制定发展规划、实施方案，力争一年打基础，二年抓落实，三年见成效。
（六）加强现场教学基地建设。结合临沧经济社会发展的实际，挖掘利用并整合好全市丰富的教育资源，开发党性教育系列主题基地，进行党性作风、革命传统、爱国主义、群众路线的现场教学，打造临沧党校系统的党性教育品牌，让学员在感知感动感悟中触动灵魂，提升境界。
（七）切实加强智库建设和学科建设。更多地争取参与党委、政府的决策研究工作；根据市委、市政府的中心工作、重点工作进一步强化决策咨询研究，提高为党委政府决策服务的能力；提高《市情与政策》稿件质量；继续支持多种形式的课题立项；加大科研组织工作力度，定期组织开展丰富多样的学术活动，营造学术氛围。
（八）加强队伍建设。不断总结经验，通过引进、招聘、招考、选调、接收军转干部等多种途径，积极稳妥地做好人才队伍工作；重视年轻教师的培养工作，从业务上、生活上关心帮助年轻人才成长；加大培训经费保障力度，争取更多教职工学校培训机会，进一步完善和规范教职工培训工作机制，增强针对性；做好下派锻炼人员的选派和管理工作；完善相关队伍建设的制度机制，提高人才队伍建设的科学性、规范性、前瞻性。
（九）坚持从严治校、从严治教、从严治学。把校风建设作为作风建设的重点，严格遵照全面从严治党各项要求，坚持高标准办学，锐意改革，要充分认识加强和改进新形势下党校工作的重大意义，增强使命感、责任感、紧迫感，把党的独特优势保持好、发挥好。加强校风学风建设，以学风促校风，以校风带学风，全面开创党校工作新局面。
（十）从整体上来谋划、布局和推进校园文化建设。通过各种形式，营造党校姓党、忠诚于党的氛围，提升学校的文化内涵和品位，打造有党校特色、体现党校精神的校园文化；增强教职工和学员的认同感，抓好校园精神文明建设，开展普法教育宣传，发挥好市情展室的教育宣传作用。
（十一）加强党校系统的上下沟通联系。继续加强与党校系统上下级之间沟通协调联系，学习外地党校先进的办学和管理经验，通过送出去请进来的方式进行教学科研互动交流。
（十二）加强党风廉政建设。按照相关规定，落实党风廉政建设责任制，严格执行中央、省委、市委相关要求，依法治校，规范从教，推进勤政廉政工作。
（十三）抓实党建工作。按照党建工作总体部署，围绕学校中心工作，结合我校党务工作实际，大力加强干部队伍建设和党员队伍建设，充分发挥党员的先锋模范和党组织的战斗堡垒作用，为学校工作提供坚强的组织保证，推进学校各项工作更好地发展。
（十四）全面推进依法治校。按照全面深化改革、推进依法治国的总体要求，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实依法治校的方针，增强教职工法律意识，保障和促进学校教育培训工作走上依法规范、依法管理、依法运行的法制轨道，使学校形成教学秩序好、教育培训质量高、文化氛围浓、文明和谐、平安的校园。
（十五）认真落实综治工作责任制和反邪教工作。进一步明确综治工作和反邪教工作责任制，将综治工作和反邪教列入学校、各科室的重要议事日程，层层落实责任制，实行责任追究制，努力形成全体教职工参与综治工作和反邪教工作的良好局面，为学校教育改革与发展创造良好的环境。
（十六）认真做好挂钩扶贫工作。结合挂钩村的实际，选派教师到扶贫点指导基层党建工作，开展对村民的培训，提高经济社会发展研究咨询；用好有限资金，帮助发展产业、集体经济；积极争取各方面的项目支持，助力扶贫工作。
（十七）结合党校实际，认真做好精神文明、保密、民族宗教、统战、“洁净临沧”、老干部等相关工作。
（十八）落实市委重要工作会议对党校工作的任务分解事项，完成牵头单位或责任单位应完成的工作任务，完成市委市政府交办的其他工作事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：事业编制48人，参照公务员法管理的人员编制32人，在职实有70人，全部属于财政全供养人员，离退休人员 48人，其中： 离休2人，退休 46人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1424.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1404.29万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入20万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1404.29万元，其中:本年收入1404.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1404.29万元（本级财力1404.29万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1424.29万元。财政拨款安排支出 1404.29万元，其中，基本支出1234.29万元，项目支出170万元（上年结转0万元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于1、教育支出995.98万元；2社会保障和就业支出248.76万元；3、卫生健康支出91.11万元;4住房保障支出68.44万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组一、基本支出1404.29万元，1、工资福利支出1036.08万元，2、商品和服务支出70.26万元，3、对个人和家庭补助支出127.95万元；二、项目支出170万元，1、习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费10万元，2、培训费60万元,3、党校委托经营服务费100万元。
省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：“三公”经费增减变化情况及原因说明:2019年一般公共预算“三公”经费总额45000元，与2018年一般公共预算“三公”经费总额45000元持平，其中：
1、因公出国（境）费预算上年与本年均未安排预算支出；
2、公务用车购置费预算上年与本年均未安排预算，公务用车运行费与上年持平，经费为15000元；
3、公务接待费预算与上年持平，经费为30000元。
（二）部门基本支出预算收支增减情况及原因说明
基本支出预算比上年增加34.28万元，主要原因是工资福利支出增加及卫生健康支出增加；
（三）部门项目支出预算收支增减情况及原因说明
部门项目支出预算比上年减少200万元，减少主要原因是取消临沧市委党校搬迁设备购置费300万元，增加临沧市委党校委托经营服务费100万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转,完成工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算70.26万元，其中1、办公经费34.65万元；2工会经费5.33万元；3、福利费4.12万元；4、公务用车运行维护费1.5万元；5、其他交通费用24.66万元。比2018年预算增加1.83万元，主要原因是人员增加，工资、津补贴增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门情况预算绩效情况说明
1、习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费：项目目标是组织有25人的研讨会4次，内部出版学术专著一部15万字；
2、党校委托经营服务费：项目目标是服务在党校培训所有学员；
3、干部教育经费：县处级及乡镇领导干部关于“中央、省、市重要会议”精神集中轮训4期，预计1000人，基层党组织、党务工作者培训等4期，预计1000人。
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