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临沧市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市归国华侨联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）主要职能：指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在市内合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。对在站内突发急病的，及时送医院救治。
负责指导、开展海外华侨华人及其社团的联谊和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作，会同有关部门开展侨务对台工作。
负责指导、推动我市涉侨经济、科技合作与交流，协调我市涉侨经济投诉工作。
负责指导、推动华侨管理区改革发展、涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。
承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。主要职责为：
1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于侨务工作的方针政策、法律法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；拟定全市侨务工作计划及思路。
2.调查研究国内外侨情和市委侨务工作情况，向市委、市政府、省侨办、省侨联提供侨务信息；组织开展全市侨务工作重点问题的调查研究，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。
3.协助市委、市政府办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导各县（区）侨务工作。
（二）机构设置情况
1.纳入2019年部门决算编报的单位共1个，与去年同期相比无增减情况。综合科、侨务科、经济科技科。
2.部门人员和车辆的编制及实有情况 ，我办实有人员编制13人，实有在职职工8人。编制数行政编制10名，事业编制3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与去年同期相比无变化。
（三）重点工作概述
2018年以来，市侨办在市委、市政府的坚强领导下和上级侨务部门的指导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的十九大精神、省委十届四次、市委四届三次全会和市两会精神，按照上级侨务部门的部署安排，扎实开展各项工作，现将2018年重点工作开展情况及2019年工作计划报告如下。
（1）着力“四个意识”提高党组统揽全局能力。
切实加强对党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，强化“四个意识”和“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。加强党的建设。将“两学一做”学习教育常态化，持续开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。切实履行党风廉政建设和反腐败工作“一岗双责”。主动配合市委巡察并做好整改工作；主动接受纪检组的督查调研并做好整改工作。切实落实意识形态领域工作责任制。制定了《中共临沧市侨联侨办党组贯彻落实< 党委（党组）意识形态工作责任制实施细则任务分解方案>的具体措施》，并切实抓好落实。认真落实定点帮扶和“挂包帮”“转走访”部署，扎实开展结对帮扶工作。切实加强人才队伍建设，“海外文教服务中心”公开招聘的1名事业人才已经到岗上班。
（2）着力培育华商资源推动“企业先行”。开展“华商入临工程”，超额完成招商引资到位资金12.52亿元，完成考核任务数的115%。先后接待富华国际集团、汉硕集团等知名企业代表48人次到我市考察投资项目。先后邀请缅亚洲世界有限公司、宝运集团等大集团前往我市进行考察，促成宝运集团与我市2家木材企业建立合作和投资关系，并积极推动宝运集团与我市建立更为广泛领域的投资合作关系。积极参与我市驻缅滚弄商务代表处的服务工作，积极服务双边口岸对等开放建设。积极组织我市2家企业往参加在昆明举行的第十六届东盟华商会。配合做好第六届“亚微节”暨第八届“边交会”的对外邀商、协调和服务工作，邀请缅民间友好团体、公司企业、华人社团24家140人前来参展、参会，其中，配合文体广电部门，邀请掸邦傣族文化青年传承文艺代表团32人，前来进行文艺联欢汇演。
（3）着力抓实华文教育推进“文化先行”。召开了华文教育工作领导小组会议，对全市华文教育重点工作进行了研究和部署。争取并向境外华文学校发送华文教材45万册。争取上级侨务部门资金支持45万元，对周边地区华文教育办学机构和学校进行援助。争取市级财政资金45万元，对周边地区3所华文学校进行援助。争取社会慈善爱心组织捐赠110万元，用于全市华文教育工作。配合省侨办，选派9名教师赴缅甸、泰国华文学校支教。配合滇西科技师范学院，做好186名在读外籍大专学生的管理工作；2018级“免补”招收三年制外籍大专学生79人。争取上级项目，开展华文教师培训及华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营活动6期275人。争取大专、高中侨生补助累计58万元。积极服务滇西科技师范学院与缅云华师范学院、腊戍大学开展交流。
（4）着力拓展海外联谊促进“民心先行”。2018年春节期间，组织慰问国内归侨侨眷359户，慰问海外重点侨胞55人。邀请缅腊戍医院及红十字会人员前往我市访问交流两期60人。先后或牵头组织、或参与、或服务我市6个代表团，出访联络联谊上百人次；争取市级财政资金100万元，拟对海外5个民间友好组织给予援助。起草并报审进一步加强面向周边地区的海外联谊工作意见。11月5日，成立临沧市海外交流协会并召开了第一次会员大会，邀请到海外会员108人参会。
（5）着力推进民间交往深化“地方先行”。通过民间交流促进政府互访，促成市级领导与访问我国的缅财政与计划部部长吴觉温进行会谈，促成缅商务部部长等官员访问我市。累计邀请缅国家建设部、交通通讯部及下属铁路公司、亚洲世界有限公司的官员、总裁等64人次访问我市，促成了一批合作项目。6月初，服务由市委主要领导率团的代表团一行10人，成功访问缅甸，不断提升全市对缅开放的工作格局。
（6）着力服务民生改善凝聚侨心侨力。扎实开展扶贫挂钩点耿马自治县四排山乡梁子寨村的帮扶工作，2018年，先后派出2名干部职工驻村开展帮扶工作，先后给予协调建设资金20万元。实施“境外民生援助工程”，始终做好滚弄大桥援建项目的服务工作，项目有望2019年得以启动。圆满完成2018年度向上争取资金任务数180万元，用于归侨侨眷生活困难补助、侨乡文化建设、归侨侨眷职业技能培训等。
（7）着力开展涉侨工作调研完善服务机制。先后开展了全市侨务工作、侨资企业等工作调研，不断完善服务机制，落实为侨服务政策。切实抓好“放管服”改革，做好“华侨回国定居”及“归侨、侨眷身份认定”服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 10人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 204.8万元，其中：一般公共预算财政拨款204.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 204.8万元，其中:本年收入204.8万元，上年结转12.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.8万元（本级财力204.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出204.8万元。财政拨款安排支出 204.8万元，其中，基本支出144.8万元，项目支出60万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-港澳台事务-其他港澳台事务支出10万元，主要用于华文教育工作经费。
一般公共服务支出-港澳台事务-其他港澳台事务支出11万元，主要用于春节慰问经费。
一般公共服务支出-港澳台事务-其他港澳台事务支出10万元，主要用于海外联谊工作经费。
一般公共服务支出-港澳台事务-其他港澳台事务支出10万元，主要用于对缅工作经费。
一般公共服务支出-港澳台事务-其他港澳台事务支出19万元，主要用于春节慰问经费（对下）。
一般公共服务支出-统战事务-华侨事务105.76万元，主要用于单位人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.53万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.67万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位其他医疗保障支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.52万元，主要用于各单位住房公积金支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出122.99万元(其中：基本支出122.99万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出73.05万元(其中：基本支出13.05万元，项目支出60万元)。
对个人和家庭的补助8.76万元(其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元)。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费年初预算25万元，比2018年的25万元减少0万元、降低0%。其中：因公出国（境）费3万元，比2018年的3万元增加0万元、增长0%；公务接待费12万元，比2018年的12万元减少0万元、降低0%；公务用车购置及运行费用10万元，比2018年的10万元减少0万元、降低0%。
2019年较2018年三公经费预算数无增减变动。
（二）财政拨款基本支出增减变化情况及原因说明
2019年用财政拨款安排的基本支出144.8万元，比2018年的178.38万元减少33.58万元、降低18.82%。
基本支出变动的主要原因：厉行节约缩减开支。
上述各项增减相抵后，2019年基本支出比2018年减少33.58万元、降低18.82%。
（三）财政拨款项目支出增减变化情况及原因说明
2019年用财政拨款安排的省本级项目支出（不含上年结转）共计60万元，比2018年的40.62万元增加19.38万元，增长47.71%。
项目支出变动的主要原因：为充分体现党和政府对全市广大归侨侨眷和海外重点侨胞的关怀，让广大归侨侨眷和海外侨胞过上一个祥和、愉快、隆重的春节，在春节来临之际，开展春节 “送温暖”慰问活动。春节慰问经费（对下）19万元。
上述各项增减相抵后，2019年项目支出比2018年增加19.38万元，增长47.71%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排
2019年年初预算共安排机关运行经费13万元（其中：公务用车运行及维护费用1.5万元）,2018年年初预算共安排机关运行经费8万元（其中：公务用车运行及维护费用1.5万元），由于单位年初空编两人所以机关运行经费较去年多。具体单位为：临沧市归国华侨联合会。参公管理事业单位共1户、在职人员8人，2019年因机构改革调入2人，调出2人年末实有人数不变。
国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
市侨办按照省财政关于预算绩效管理的有关规定认真编制2019年预算绩效目标，制定了绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。
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