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临沧市残疾人联合会2019年预算公开
目录
第一部分 临沧市残疾人联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市残疾人联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市残疾人联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市残疾人联合会是中国残联地方组织，是经香港六宝典资料免费批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。
主要职责是：一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。三是联系、指导各类社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责，核发和管理《中华人民共和国残疾人残疾人证》。四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、扶助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联工作培训工作，培养残疾人事业工作者。八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业、会同有关部门制定并监督落实残疾人福利生产的扶持保护政策。十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。十一是指导、监督和管理各类残疾人群众组织。十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其它工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，临沧市残疾人联合会内设3个机构（正科级），分别为办公室、康复科、教育就业科。主要职能为承担政府残疾人工作委员会的日常工作，为全市残疾人提供康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设和残疾预防等服务。财务工作由办公室负责，主要负责机关财务日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费。
（三）重点工作概述
2019年，市残联将以习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会主义思为指导，在市委、市政府的坚强领导和省残联的精心指导下，履行好“代表、服务、管理”职能，认真贯彻落实中央、省、市关于残疾人工作的重要部署，锐意进取，主动作为，统筹安排，精心组织，竭尽全力为残疾人服务，扎实有效推进以下工作：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；认真落实残联改革工作任务；认真做好残疾人脱贫攻坚工作；扎实推进残疾人康复、教育、就业、社会保障、维权、文化体育等工作；不断加强残联自身建设，为促进全市残疾人事业全面发展作出积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：参照公务员法管理 10人，工勤编制2人，事业编制11人（财政供养7人、自收自支4人）。在职实有22人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养4人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入498.39万元，其中：一般公共预算财政拨款498.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 498.39万元，其中:本年收入498.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.39万元（本级财力498.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 498.39万元。财政拨款安排支出 498.39万元，其中，基本支出345.39万元，项目支出153万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于 2019年保障残联机关、下属事业单位等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153万元，其中：2081105残疾人就业和扶贫经费105万元,2081199其他残疾人事业经费48万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的财政预算：
基本支出345.39万元，一是工资福利支出306.66万元占基本支出的88.79％，其中：基本工资（30101）2019年财政预算72.99万元，津贴补贴（30102）2019年财政预算96.35万元，奖金（30103）2019年财政预算30.59万元，绩效工资（30107）2019年财政预算28.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2019年财政预算33.96万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）2019年财政预算15.01万元，公务员医疗补助缴费（30111）2019年财政预算5.75万元，其他社会保障缴费（30112）2019年财政预算3.29万元，住房公积金(30113) 2019年财政预算20.38万元；二是商品和服务支出27.01万元，占基本支出的7.82％，其中：办公费（30201）2019年财政预算8.4万元，工会经费（30228）2019年财政预算1.46万元，福利费（30229）2019年财政预算1.13万元，公务用车运行维护费（30231）2019年财政预算3万元，其他交通费用（30239）2019年财政预算13.02万元；三是对个人和家庭的补助支出11.72万元，占基本支出的3.39%，其中：退休费（30302）2019年财政预算11.26万元，生活补助（30305）2019年财政预算0.46万元。
项目支出153万元，一是机关商品和服务支出75万元，其中：物业管理费（30209）2019年财政预算15万元，培训费（30216）2019年财政预算40万元，其他商品和服务支出（30299）2019年财政预算20万元；二是对个人和家庭补助（30399）2019年财政预算75万元；三是其他支出（39999）2019年财政预算3万元。
市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出3万元，公务接待费支出3万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年减少8.5万元，减少幅度58.62%。主要原因为：2018年云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会在临沧市举办,运动会项目2018年已结束，2019年没有重大项目开展，公务接待费2019年预算比2018年大幅减少。具体情况如下:
1.因公出国（境）费：0万元。
2.公务用车购置及运行维护费：3万元。其中：2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费3万元，与上年预算数相比减少1.5万元 ，减少幅度33.33%，减少原因为:2018年核消公务用车一辆。经费主要用于市残联公务用车油料费、修理费、保险费等费用支出。
3.公务接待费：3万元，与上年预算数相比减少8.5万元，减少幅度70%。主要用于日常公务接待，因为2018年云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会在临沧市举办，运动会项目2018年已结束，所以2019年预算数比2018年大幅减少。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）部门基本支出预算收支增减情况
2019年基本支出预算较上年增加12.03万元，增加3.6%。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增加14.1万元，增加4.82%。主要原因是：工资标准提高，社会保险费增加。
2.商品和服务支出较上年减少2.1万元，减少7.2%。主要原因是：核消公务用车一辆，公务用车运行维护费减少。省人大、政协代表人员调出，公用经费减少。
3.对个人和家庭补助支出较上年增加0.03万元，增加0.26%。主要原因是：生活补助标准提高。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年预算项目支出153万元，与上年预算数相比无增减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年基本支出中的商品服务支出27.01万元。其中：办公费（30201）2019年财政预算8.4万元，工会经费（30228）2019年财政预算1.46万元，福利费（30229）2019年财政预算1.13万元，公务用车运行维护费（30231）2019年财政预算3万元，其他交通费用（30239）2019年财政预算13.02万元。与上年预算数相比减少2.1万元，减少7.2%。主要原因为：核消公务用车一辆，公务用车运行维护费减少1.5万元，减少33.3%;省人大、政协代表委员调出，公用经费减少0.67万元，减少7.4%;人员变动经费增加，福利费增加0.03万元，增加2.7%，工会经费增加0.04万元，增加2.8%。
国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
1.市级残疾人就业示范基地绩效考核达标奖励资金
绩效目标：完成对近两年认定的6个市级残疾人就业示范基地进行奖励，本年度绩效考核达标的，给予每一个基地1万元的发展扶持资金；接受扶持的残疾人就业示范基地满意度达90%；残疾人创业就业能力有所提高。
2.残疾人“助盲脱贫”补助项目
绩效目标：扶持建设4个盲人按摩机构，提高盲人就业和创业能力；接受扶持建设的盲人按摩机构满意度达90%；使盲人保健按摩机构服务水平有所提高。
3.“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动
绩效目标：扶持市级残疾人创业就业示范点5个；扶持市级残疾人创业就业示范基地3个；扶持省（市）级残疾人自主创业户50户；接受扶持的残疾人满意度达90%；残疾人创业就业能力有所提高。
4.残疾人就业培训经费
绩效目标：开展盲人保健按摩基础技能培训30人、完成残疾人职业技能培训30人，提高残疾人的创业和就业能力；接受培训的残疾人满意度达90%；使残疾人创业和就业能力有所提高。
5.市级残疾人扶贫示范基地补助项目
绩效目标：建设2个市级残疾人扶贫示范基地，每个基地补助标准50000元；接受扶持的残疾人对享受政策的满意度达80%；使残疾人生产生活质量有所提高。
6.干部培训和物业管理费
绩效目标：确保残疾人综合服务中心的正常运转、物业管理费及干部职工业务培训经费支出，确保残疾人工作有序推进，为残疾人提供更加高效优质的服务。
7.残疾人信访经费
绩效目标：完善残疾人信访工作机制，畅通信访渠道；确保残疾人来信来电来访及时化解，确保残疾人信访问题办结率90%以上；抓好残疾人法律救助，帮助残疾人解决信访问题，确保残疾人对信访办理工作满意度70%以上；使残疾人社会参与能力显著提高。
全国助残日和“六·一”儿童节残疾人慰问经费
绩效目标：在全国“助残日”和“六·一”儿童节来临之际，慰问贫困残疾人5户；对市特殊学校学生、市卫生学校学生进行慰问；让更多的残疾人在节日期间感受到党和政府的关怀。
9.残疾人春节慰问经费
绩效目标：走访慰问市特殊学校、市精神病专科医院、慰问20户贫困残疾人户，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围，充分体现党和政府对残疾人的关怀。
10.残疾人事业综合管理经费
绩效目标：用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权信访、办公经费不足等相关工作性支出。认真做好工作调研，统筹谋划好残疾人各项工作，确保残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权信访等工作有序推进，使残疾人工作满意度有所提高，促进残疾人事业发展有所进步。
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