目录
第一部分临沧市委党校2018年部门预算编制说明
第二部分 临沧市委党校2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市委党校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培训、轮训县乡各级党政领导干部，中青后备干部、，意识形态部门领导干部和理论骨干，少数民族干部；举办以党政干部为主要对象的函授学历教育；学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，研究现实问题，为市委中心工作服务。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制80人，其中：事业编制80人。其中：参照公务员法管理的人员编制32人，管理人员编制4人，专业技术人员编制36人，工勤人员编制8人。在职实有71人，其中：参照公务员法管理的有26人，管理有2人，专业技术有35人，工勤有8人；其中：财政全供养71人。离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
在新的一年里，我们将在市委的正确领导下，进一步提高政治站位，坚持党校姓党原则，把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，坚持围绕培养“四铁干部”要求，围绕建设一支高素质专业干部队伍要求，围绕市委、市政府的工作中心，突出主业、主课，把学习贯彻党的十九大精神作为党校教育培训的主要内容和必修课，进一步强化理论武装和党性修养，充分发挥好党校“主渠道”、“大熔炉”和“思想库”作用，推动党校各项工作迈上新台阶为目标，确保中央要求落地生根，开花结果。
（一）坚持党校姓党，坚定立校之本。
（二）实施“三大工程”，强化兴校保障。
（三）打造“三大品牌”，夯实强校基础。
（四）坚持以坚定理想信念宗旨为根本，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
（五）坚持以政治建设为统领，旗帜鲜明讲政治。
（六）继续推进基础设施建设。
（七）加强人才队伍建设。
（八）进一步做好宣讲工作。
（九）强化教学科研。
（十）认真落实并不断完善宣传思想文化工作措施。
（十一）加强学员管理。
（十二）加强党校系统的上下沟通联系。
（十三）加强党风廉政建设。
（十四）抓实党建工作。
（十五）全面推进依法治校。
（十六）认真落实综治工作责任制和反邪教工作。
（十七）认真做好挂钩扶贫工作。
（十八）结合党校实际，认真做好精神文明、保密、民族宗教、统战、“洁净临沧”、老干部等相关工作。
（十九）落实市委重要工作会议对党校工作的任务分解事项，完成牵头单位或责任单位应完成的工作任务，完成市委市政府交办的其他工作事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：事业编制48人，参照公务员法管理的人员编制32人，在职实有71人，全部属于财政全供养人员，离退休人员 46人，其中： 离休2人，退休 44人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2345.6万元，其中：一般公共预算财政拨款1570.01万元，事业收入30万元，上年结转745.59万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 2315.6万元，其中:本年收入1570.01万元，上年结转745.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1570.01万元（本级财力1570.01万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2345.6万元。财政拨款安排支出 2315.6万元，其中，基本支出1200.01万元，项目支出1115.59万元（上年结转745.59元），事业支出30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于1、教育支出1205.34万元；2社会保障和就业支出243.57万元；3、医疗卫生与计划生育支出52.2万元;4住房保障支出68.9万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组一、基本支出8353442.36元，1、干部教育支出12053442.36元，2、事业单位离退休支出1274960.76元，3、机关事业单位基本养老保险缴费支出1148301.84元，4、抚恤（遗属补助）支出12402元，5、事业单位基本医疗支出496716元，6、其他事业单位医疗支出25272元，7、住房公积金支出688981.1元；二、项目支出1115.59万元，1、办公设备购置费3000000元；2、新校区建设支出7455900元（上年结转），3、习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费100000元，4、培训费600000元。
省对下专项转移支付情况
无
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）205教育支出--干部经教育经费比上年增加2769857.64元，变动的主要原因：人员工资及绩效工资增加；
（二）208社会保障和就业支出753264.6元，变动的主要原因：离退休缴费及基本养老保险缴费支出增加；
（三）210医疗卫生与计划生育支出增加88688元，变动的主要原因：事业单位基本医疗及大病保险增加；
（四）221住房保障支出38181.1元，人员工资及绩效工资增加。
临沧市委党校因搬迁增加办公设备购置费3000000元（项目支出）；
增加习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费100000元（项目支出）；
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业名词解释
机关运行经费安排
2018年机关运行经费预算1、公用经费319500元；2工会经费53063.76元；3、福利费41075.82元；4、公务用车运行15000元；5、其他交通费255600元；离退休公用经费26800元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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